Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2010

Budowa nowoczesnych stosunków pracy
Celem zadania Budowa nowoczesnych stosunków pracy jest dostosowywanie regulacji i instytucji rynku
pracy do wyzwań nowoczesnej gospodarki.

Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu mierników:
• liczba opracowywanych aktów prawnych i dokumentów rządowych,
• liczba opiniowanych aktów prawnych,
• liczba wystąpień o interpretację przepisów.
Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to odpowiednio 1) 37, 2) 800 oraz
3) 3000.
Tab. 1.: Wydatki części 31 –Praca przeznaczone na realizację zadań priorytetowych.
Planowane wydatki w 2010 r.
Nazwa zadania
(w mln zł)
Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu
57,7
Budowa nowoczesnych stosunków pracy
32,9

Część 32 – Rolnictwo
W zakresie 32 części budżetowej, której dysponentem jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
wyszczególniono 13 zadań, wśród których wskazano 2 zadania priorytetowe:
− Wspieranie rozwoju produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych,
− Wspieranie rozwoju produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt.
Na realizację wszystkich zadań w 2010 roku zaplanowano kwotę w wysokości 574,6 mln zł z czego
192,6 mln zł na wykonanie zadań priorytetowych.

51
Struktura wydatków według zadań realizowanych
w ramach częsci 32 Rolnictwo
3.6. Kształcenie zawodowe
24,95%
9.2. Ochrona dziedzictwa narodowego
0,91%
12.7. Kontrola, monitoring stanu środowiska i
7,08%
przeciwdziałanie poważnym awariom
15.4. Koordynacja polityki europejskiej
0,38%
21.1. Wspieranie rozwoju produkcji roślinnej i
13,88%
ochrona roślin uprawnych - zadanie priorytetowe
21.2. Wspieranie rozwoju produkcji zwierzęcej i
19,63%
hodowli zwierząt - zadanie priorytetowe
21.3. Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz
5,97%
zdrowia publicznego w zakresie weterynarii
21.4. Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz
1,46%
rolnictwo ekologiczne
21.7. Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz
5,08%
pomocy krajowej
21.8. Nadzór nad zdrowotną jakością środków
spożywczych pochodzenia zwierzęcego w
2,18%
miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania,
przetwarzania i składowania
22.1. Koordynacja merytoryczna działalności,
6,13%
planowania strategicznego i operacyjnego
22.2. Obsługa administracyjna
3,48%
22.3. Obsługa techniczna
8,88%
0
10
20
30
40
50
100% = 574,6 mln zł






52
Wspieranie rozwoju produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych
Celem zadania Wspieranie rozwoju produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych jest zapewnienie
warunków do prowadzenia produkcji rolnej zgodnej z zasadami dobrej kultury rolnej.
Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu mierników:
• przekroczenia NDP (najwyższe dopuszczalne pozostałości) środków ochrony roślin w płodach
rolnych według danych z kontroli prawidłowości stosowania tych środków prowadzonych przez
PIORIN (%),
• liczba stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie obrotu środkami ochrony roślin w stosunku do
liczby przeprowadzonych kontroli punktów sprzedaży tych środków (%),
• liczba stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie obrotu materiałem siewnym w stosunku do liczby
przeprowadzonych kontroli punktów sprzedaży tego materiału (%),
• liczba przesyłek wysłanych do państw trzecich, zakwestionowanych przez służby ochrony roślin
tych państw, w stosunku do całkowitej liczby wysłanych przesyłek (%).
Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to odpowiednio 1) 2%; 2) 9,4%;
3) 3,5% oraz 4) 1%.
Wspieranie rozwoju produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt
Celem zadania Wspieranie rozwoju produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt jest zapewnienie stabilnych
warunków do realizacji programów hodowlanych i działań wspomagających postęp biologiczny w produkcji
zwierzęcej.
Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu miernika:
• procentowy udział zwierząt wpisanych do ksiąg hodowlanych w stosunku do pogłowia zwierząt
ogółem na przykładzie krów ras mlecznych (%).
Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 21%.
Tab. 1.: Wydatki części 32 –Rolnictwo przeznaczone na realizację zadań priorytetowych.
Planowane wydatki w 2010 r.
Nazwa zadania
(w mln zł)
Wspieranie rozwoju produkcji roślinnej i ochrona roślin
79,8
uprawnych
Wspieranie rozwoju produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt
112,8

Część 33 – Rozwój wsi
W zakresie 33 części budżetowej, której dysponentem jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
wyszczególniono 8 zadań, wśród których wskazano 2 zadania priorytetowe:
− Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne,
− Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej.

53
Na realizację wszystkich zadań w 2010 roku zaplanowano kwotę w wysokości 4 628,1 mln zł z czego
3 316,3 mln zł na wykonanie zadań priorytetowych.
Struktura wydatków według zadań realizowanych
w ramach części 33 Rozwój wsi
3.1. Podnoszenie poziomu jakości kształcenia i
0,0001%
kadr
13.3. Ubezpieczenia społeczne
0,0029%
15.4. Koordynacja polityki europejskiej
0,0012%
21.4. Kształtowanie ustroju rolnego państwa
0,0108%
oraz rolnictwo ekologiczne - zadanie
priorytetowe
21.7. Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz
pomocy krajowej - zadanie priorytetowe
71,65%
22.1. Koordynacja merytoryczna działalności,
0,18%
planowania strategicznego i operacyjnego
22.2. Obsługa administracyjna
28,12%
22.3. Obsługa techniczna
0,03%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
100% = 4 628,1 mln zł

Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne
Celem zadania Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne jest efektywny system
doradztwa.
Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu miernika:
• ilość odbiorców usług doradczych, szkoleniowych, upowszechnieniowych.
Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 11 930 odbiorców.
Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej
Celem zadania Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej jest tworzenie konkurencyjnego,
nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego.
Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu mierników:
• ilość odbiorców-doradców,

54
• kwota zawartych umów/ udzielonych poręczeń i gwarancji (w tys. zł),
• liczba zrealizowanych projektów,
• kwota wypłaconej pomocy (w tys. zł).
Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to odpowiednio 2500; 4 818 565
tys. zł; 1 106 395 oraz 62 091 069 tys. zł.
Tab. 1.: Wydatki części 33 – Rozwój wsi przeznaczone na realizację zadań priorytetowych.
Planowane wydatki w 2010 r.
Nazwa zadania
(w mln zł)
Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo
0,5
ekologiczne
Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej
3 315,8

Część 35 – Rynki rolne
W zakresie 35 części budżetowej, której dysponentem jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
wyszczególniono 4 zadania, wśród których wskazano 1 zadanie priorytetowe:
− Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej.
Na realizację wszystkich zadań w 2010 roku zaplanowano kwotę w wysokości 664 mln zł z czego 641 mln zł
na wykonanie zadań priorytetowych.

Struktura wydatków według zadań realizowanych
w ramach części 35 Rynki rolne
21.7. Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej
oraz pomocy krajowej
93,63%
22.1. Koordynacja merytoryczna
działalności, planowania strategicznego i
5,66%
operacyjnego
22.2. Obsługa administracyjna
0,58%
22.3. Obsługa techniczna
0,14%
0
20
40
60
80
100
100% = 664 mln zł


55