Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2010

Zagwarantowanie bezpieczeństwa zewnętrznego państwa i przeciwstawianie się agresji
Celem zadania Zagwarantowanie bezpieczeństwa zewnętrznego państwa i przeciwstawianie się agresji jest
utrzymywanie zdolności Sił Zbrojnych RP do podjęcia działań do ochrony niepodległości państwa
i niepodzielności jego terytorium.
Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu miernika:
• udział wydatków obronnych w PKB roku poprzedniego,
• wskaźnik ukompletowania stanów osobowych SZ RP w stosunku do etatu czasu "P",
• wskaźnik ukompletowania UiSW SZ RP w stosunku do etatu czasu "W",
• zdolność do realizacji misji i zadań SZ RP zgodnie z przeznaczeniem.
Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to odpowiednio 1) 1,95%;
2) 82,7%; 3) 85%; 4) miernik opisowy.
Osiąganie zdolności obronnych wynikających z potrzeb bezpieczeństwa
Celem zadania Osiąganie zdolności obronnych wynikających z potrzeb bezpieczeństwa jest uzyskiwanie
zdolności obronnych przez SZ RP.
Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu miernika:
• wskaźnik procentowy wdrożenia programów operacyjnych,
• stopień realizacji Programu Rozwoju SZ RP,
• wskaźnik procentowy realizacji przyjętych zobowiązań w ramach NATO i UE w danym roku.
Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to odpowiednio 1) 7,03%;
2) miernik opisowy; 3) 100%.
Zobowiązania sojusznicze oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej
Celem zadania Zobowiązania sojusznicze oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji
międzynarodowej jest wzmacnianie pozycji Polski na arenie międzynarodowej.
Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu miernika:
• liczba żołnierzy skierowanych do Polskiego Kontyngentu Wojskowego (PKW) w stosunku do
poziomu ambicji narodowych (Strategia udziału SZ RP w operacjach poza granicami kraju),
• liczba stanowisk flagowych w stosunku do wszystkich stanowisk w strukturach NATO I UE,
• przyjęcie przez Podsekretarza Stanu w MON ds. Polityki Obronnej sprawozdania z realizacji
wytycznych do planowania współpracy resortu ON z zagranicą w przedmiotowym zakresie (miernik
opisowy).
Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to odpowiednio 1) 67,7%; 2) NATO
2,28%, UE 3,57%; 3) miernik opisowy.
46
Tab. 1.: Wydatki części 29 – Obrona narodowa przeznaczone na realizację zadań priorytetowych.
Planowane wydatki w 2010 r.
Nazwa zadania
(w mln zł)
Zagwarantowanie bezpieczeństwa zewnętrznego państwa i
12 858,7
przeciwstawianie się agresji
Osiąganie zdolności obronnych wynikających z potrzeb
4038,3
bezpieczeństwa
Zobowiązania sojusznicze oraz uczestnictwo w działaniach na
2 141,5
rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej

Część 30 – Oświata i wychowanie
W zakresie 30 części budżetowej, której dysponentem jest Ministerstwo Edukacji Narodowej
wyszczególniono 12 zadań, wśród których wskazano 3 zadania priorytetowe:
− Podnoszenie poziomu jakości kształcenia i kadr,
− Zapewnienie powszechności kształcenia,
− Edukacja dzieci i młodzieży.
Na realizację wszystkich zadań w 2010 roku zaplanowano kwotę w wysokości 397,6 mln zł z czego
335,8 mln zł na wykonanie zadań priorytetowych.

47
Struktura wydatków według zadań realizowanych w ramach
części 30 Oświata i wychowanie
3.1. Podnoszenie poziomu jakości kształcenia i kadr -
68,08%
zadanie priorytetowe
3.2. Zapewnienie powszechności kształcenia - zadanie
10,37%
priorytetowe
3.3. Działalność opiekuńczo-wychowawcza
0,33%
3.4. Edukacja dzieci i młodzieży - zadanie priorytetowe
8,06%
3.5. Wsparcie procesu nauczania
0,42%
3.6. Kształcenie zawodowe
0,96%
3.7. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa
1,28%
informacyjnego
15.4. Koordynacja polityki europejskiej
0,12%
17.3. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz
3,30%
zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych
22.1. Koordynacja merytoryczna działalności, planowania
3,27%
strategicznego i operacyjnego
22.2. Obsługa administracyjna
1,50%
22.3. Obsługa techniczna
2,29%
0
20
40
60
80
100
100% = 397,6 mln zł

Podnoszenie poziomu jakości kształcenia i kadr
Celem zadania Podnoszenie poziomu jakości kształcenia i kadr jest dostosowanie kształcenia do potrzeb
rynku pracy.
Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu miernika:
• badanie PISA: 1) średni poziom kompetencji czytania, 2) średni poziom kompetencji
matematycznych, 3) średni poziom kompetencji naukowych.
Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to odpowiednio 1) 518, 2) 505,
3) 508.





48
Zapewnienie powszechności kształcenia
Celem zadania Zapewnienie powszechności kształcenia jest zapewnienie dostępności do edukacji na różnych
poziomach i o różnych profilach.
Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu miernika:
• wskaźnik skolaryzacji (GUS).
Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 96,5%.
Edukacja dzieci i młodzieży
Celem zadania Edukacja dzieci i młodzieży jest zapewnienie edukacji dzieci i młodzieży zgodnie
z wymogami gospodarki opartej na wiedzy.
Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu miernika:
• liczba programów krajowych oraz międzynarodowych programów badawczych, w których Polska
bierze udział z inicjatywy MEN.
Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 9 programów.
Tab. 1.: Wydatki części 30 – Oświata i wychowanie przeznaczone na realizację zadań priorytetowych.
Planowane wydatki w 2010 r.
Nazwa zadania
(w mln zł)
Podnoszenie poziomu jakości kształcenia i kadr
264,2
Zapewnienie powszechności kształcenia
40,3
Edukacja dzieci i młodzieży
31,3

Część 31 – Praca
W zakresie 31 części budżetowej, której dysponentem jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
wyszczególniono 12 zadań, wśród których wskazano 2 zadania priorytetowe:
− Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu,
− Budowa nowoczesnych stosunków pracy.
Na realizację wszystkich zadań w 2010 roku zaplanowano kwotę w wysokości 344,6 mln zł z czego
90,6 mln zł na wykonanie zadań priorytetowych.

49
Struktura wydatków według zadań realizowanych
w ramach częsci 31 Praca
3.4. Edukacja dzieci i młodzieży
31,56%
14.1. Wspieranie zatrudnienia i
przeciwdziałanie bezrobociu - zadanie
16,75%
priorytetowe
14.2. Wspieranie rozwoju i organizowanie
2,19%
dialogu i partnerstwa społecznego
14.3. Budowa nowoczesnych stosunków pracy -
9,55%
zadanie priorytetowe
14.5. Działania na rzecz kadr nowoczesnej
gospodarki oraz zwalczanie nierówności na
0,06%
rynku pracy
14.6. Informatyzacja działalności i budowa
0,22%
społeczeństwa informacyjnego
15.4. Koordynacja polityki europejskiej
0,14%
16.4. Wspieranie Polonii i Polaków za granicą
0,08%
17.3. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013
oraz zarządzanie i wdrażanie programów
27,50%
operacyjnych
22.1. Koordynacja merytoryczna działalności,
3,45%
planowania strategicznego i operacyjnego
22.2. Obsługa administracyjna
6,62%
22.3. Obsługa techniczna
1,89%
0
5
10
15
20
25
30
35
100% = 344,6 mln zł

Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu
Celem zadania Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu jest rozwój aktywizacji zawodowej.
Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu miernika:
• stopa bezrobocia rejestrowanego.
Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to wskaźnik na poziomie 12,5%.



50