Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2014

K
o
z
d
a
Skonsolidowany plan wydatków w mld

d
k
a
la
n
s
io
y
Nazwa funkcji / zadania
Główne jednostki realizujące zadanie
w
fik
Ogółem
e
a
2014 r.
2015-2016
j
c
(5+6)
ji
1
2
3
4
5
6
19.5.
Wspieranie zrównoważ onego rozwoju transportu2)
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Transportowy Dozór Techniczny
5,61
3,26
2,35
20.
Zdrowie
27,14
9,26
17,88
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Obrony Narodowej,
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyż szego, Zakład
20.1.W
Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej
15,39
5,18
10,21
Ubezpieczeń Społecznych, Wojewodowie, Agencja Oceny Technologii Medycznych, Fundusz Emerytalno-
Rentowy
20.2.W
Ratownictwo medyczne
Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Wojewodowie
6,08
1,97
4,11
20.3.W
Polityka lekowa
Ministerstwo Zdrowia, Wojewodowie, Agencja Oceny Technologii Medycznych
0,29
0,09
0,19
20.4.W
Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia
Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Wojewodowie
2,19
0,87
1,32
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Zdrowia, Wojewodowie, Fundusz Rozwiązywania Problemów
20.5.W
Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia
3,20
1,16
2,04
Hazardowych, Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie
21.
Polityka rolna i rybacka
#ARG!
35,35
#ARG!
21.1.W
Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewodowie, Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
0,75
0,24
0,51
21.2.
Rozwój produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Polski Klub Wyścigów Konnych
0,41
0,13
0,28
21.3.W
Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewodowie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
1,80
0,71
1,09
Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne i ż ywność regionalna, tradycyjna i systemy
21.4.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewodowie, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
0,20
0,06
0,14
jakości ż ywności4)
21.5.W
Wspieranie infrastruktury wsi2)
Wojewodowie
1,20
0,58
0,62
21.6.W
Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego4)
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewodowie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
1,19
0,56
0,63
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewodowie, Agencja Rynku Rolnego, Agencja Restrukturyzacji i
21.7.W
Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej
33,08
33,08
−5)
Modernizacji Rolnictwa, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
22.
Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna
23,39
7,55
15,84
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyż szego, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Sportu i
Turystyki, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministerstwo Zdrowia, Państwowa Agencja Atomistyki, Prokuratura
Generalna, Rządowe Centrum Legislacji, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urząd Regulacji
Energetyki, Urząd Transportu Kolejowego, Wyż szy Urząd Górniczy, Ministerstwo Skarbu Państwa, Polski
22.1.W
Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego
2,36
0,83
1,53
Komitet Normalizacyjny, Najwyż sza Izba Kontroli, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Ministerstwo Gospodarki, Wojewodowie,
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Centrum Usług Wspólnych, Fundusz
Administracyjny, Fundusz Skarbu Państwa, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Centrum
Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Strona 6 z 7
K
o
z
d
a
Skonsolidowany plan wydatków w mld

d
k
a
la
n
s
io
y
Nazwa funkcji / zadania
Główne jednostki realizujące zadanie
w
fik
Ogółem
e
a
2014 r.
2015-2016
j
c
(5+6)
ji
1
2
3
4
5
6
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyż szego, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Sportu i
Turystyki, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministerstwo Zdrowia, Państwowa Agencja Atomistyki, Prokuratura
Generalna, Rządowe Centrum Legislacji, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urząd Regulacji
Energetyki, Urząd Transportu Kolejowego, Wyż szy Urząd Górniczy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
22.2.W
Obsługa administracyjna
Ministerstwo Skarbu Państwa, Polski Komitet Normalizacyjny, Najwyż sza Izba Kontroli, Ministerstwo
15,82
5,01
10,81
Sprawiedliwości, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd Komunikacji Elektronicznej,
Ministerstwo Gospodarki, Wojewodowie, NFOŚiGW, Centrum Usług Wspólnych, Fundusz Administracyjny,
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Fundusz
Emerytur Pomostowych, Fundusz Skarbu Państwa, Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, Profilaktyczny Dom
Zdrowia w Juracie, Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego, Fundusz Promocji Kultury
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyż szego, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Sportu i
Turystyki, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej,
Ministerstwo Zdrowia, Państwowa Agencja Atomistyki, Prokuratura Generalna, Rządowe Centrum Legislacji,
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urząd Regulacji Energetyki, Urząd Transportu Kolejowego,
Wyż szy Urząd Górniczy, Ministerstwo Skarbu Państwa, Polski Komitet Normalizacyjny, Najwyż sza Izba
22.3.W
Obsługa techniczna
5,21
1,71
3,50
Kontroli, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd
Komunikacji Elektronicznej, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Środowiska, Wojewodowie, Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Centrum Usług Wspólnych, Fundusz Administracyjny,
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Fundusz
Skarbu Państwa, Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie
1) W latach 2015-2016 w zakresie części 83. Rezerwy celowe przyjęto poziom wydatków zgodny z prognozą ujętą w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2013-2016
2) Spadek wydatków w latach 2015-2016 w porównaniu do 2014 wiąż e się z kończącą się perspektywą finansową NSRO 2007-2013. Data kwalifikowalności wydatków NSRO 2007-2013 wyznaczona na dzień 31 grudnia 2015 r. jest ostatnim dniem na poniesienie wydatków przez
beneficjentów. Zaplanowane wydatki na 2016 r. dotyczą jedynie refundacji na rzecz beneficjentów wydatków poniesionych do końca 2015 r. Refundacje te odbywać się będą po ostatecznym zatwierdzeniu wniosków o płatność składanych przez beneficjentów w trakcie 2016 r.
3) Zmiana wielkości wydatków w poszczególnych budzetach dotyczących realizacji projektów z udziałem środków Unii Europejskiej przez jednostki podległe i nadzorowane przez Ministra Środowiska w 2014 r. w stosunku do 2013 r. związana jest przede wszystkim z rozłoż eniem
wydatków w harmonogramach realizacji projektów, jak również stopniem zaawansowania realizacji perspektywy finansowej NSS 2007-2014.
4) Spadek wydatków w latach 2015-2016 w porównaniu do 2014 wiąż e się z kończącą się perspektywą finansową NSRO 2007-2013. Data kwalifikowalności wydatków NSRO 2007-2013 określona została na dzień 31 grudnia 2015 r.
5) W związku z brakiem ostatecznych ustaleń dotyczących podziału kwot w ramach WPR dla nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 z podziałem na poszczególne lata, w ustawie budż etowej nie prezentuje się limitu kwot wydatków na WPR w latach 2015-2016.
Strona 7 z 7