Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2014

z
k
a
la
Planowane wydatki na 2014 rok
Miernik
d
s
a
K
y
n
f
o
Część
Dział klasyfikacji
Kwota ogółem
i
i
o
k
d
Nazwa funkcji/zadania
Cel/-e
w
a

budżetowa
budżetowej
(7+8)
Wartość
Budżet środków
c
Budżet państwa
Nazwa
e
j
j
i
europejskich

Bazowa*
2014 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Liczba projektów aktów prawnych (ustaw,
rozporządzeń RM, Prezesa RM i Ministrów)
opracowanych lub opiniowanych przez
Rządowe Centrum Legislacji (RCL), których
15 904
15 904
0
75
niezgodność z Konstytucją nie została
>98
>98
stwierdzona przez Trybunał Konstytucyjny w
stosunku do liczby wszystkich aktów
prawnych tego typu opracowanych lub
opiniowanych przez RCL (w %)
750
15 904
15 904
0
Poprawa stanu zgodności
stanowionego prawa z
Obsługa Trybunału Konstytucyjnego
Stosunek liczby spraw rozpoznanych przez
Konstytucją i ratyfikowanymi
24 170
24 170
0
1.4.
w zakresie merytorycznym i
06
Trybunał Konstytucyjny do wpływu w ciągu
94
≥100
umowami międzynarodowymi
organizacyjnym
roku (w %)
(hierarchiczna zgodność aktów
normatywnych)
751
24 170
24 170
0
Zapewnienie sprawnego i
zgodnego z prawem
50 009
50 009
0 Czas ustalenia wyników wyborów z 95%
11
5,4
<15
przeprowadzenia wyborów i
liczby komisji obwodowych (w godz.)
referendów
Organizacja i przeprowadzanie
751
50 009
50 009
0
1.5.W
wyborów
W - Zapewnienie sprawnego
W - Liczba zarządzonych wyborów
przeprowadzania
600
600
0
85
ponownych i uzupełniających do organów
b.d.
137
samorządowych wyborów i
samorządu terytorialnego (w szt.)
referendów
750
600
600
0
Zwiększanie prawidłowości
Odsetek wszczętych kontroli fakultatywnych,
Nadzór nad systemem zamówień
przestrzegania procedur
30 356
27 440
2 916 postępowań wyjaśniających oraz udzielonych
1.6.
49
85
75
publicznych
wydatkowania środków
odpowiedzi w stosunku do liczby wniosków
publicznych
(w %)
750
30 356
27 440
2 916
Ocena działalności organów
Wspieranie działań
administracji publicznej,
wpływających na sprawne
Narodowego Banku Polskiego oraz funkcjonowanie państwa i
Procent wydatków publicznych poddanych w
183 332
183 332
0
1.7.
jednostek organizacyjnych
pozytywne oddziaływanie na
07
danym roku audytowi finansowemu typu
16,7
15
wydatkujących środki publiczne z
skuteczność wykonywania zadań
poświadczającego u dysponentów III stopnia
punktu widzenia ustawowych
finansowanych ze środków
kryteriów NIK
publicznych
751
183 332
183 332
0
Strona 2 z 46
z
k
a
la
Planowane wydatki na 2014 rok
Miernik
d
s
a
K
y
n
f
o
Część
Dział klasyfikacji
Kwota ogółem
i
i
o
k
d
Nazwa funkcji/zadania
Cel/-e
w
a

budżetowa
budżetowej
(7+8)
Wartość
Budżet środków
c
Budżet państwa
Nazwa
e
j
j
i
europejskich

Bazowa*
2014 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Realizacja zadań wykonanych do
Realizacja zadań KRRiT
Ochrona wolności słowa, prawa do
zaprojektowanych w planie pracy KRRiT i jej
wynikającej z art. 6 ustawy z
21 686
21 686
0
1.8.
informacji oraz interesu publicznego
09
Biura (w ramach trzyletniej strategii
100
100
dnia 29 grudnia 1992 r. o
w radiofonii i telewizji
regulacyjnej na lata 2014-2016) na dany rok
radiofonii i telewizji
kalendarzowy (w %)
751
21 686
21 686
0
Upowszechnianie wiedzy o
Gromadzenie i zarządzanie
najnowszej historii Polski na
dokumentami organów określonych podstawie zgromadzonego
248 919
248 919
0 Liczba przedsięwzięć zrealizowanych w ciągu
1.9.
w ustawie o IPN, prowadzenie
13
104,64
100
materiału archiwalnego i
roku do przedsięwzięć zaplanowanych (w %)
śledztw, działalność lustracyjna,
ściganie zbrodni przeciwko
edukacyjna i naukowo-badawcza
Narodowi Polskiemu
751
248 919
248 919
0
Ocena gospodarki finansowej
Zapewnienie wysokiego poziomu
Liczba negatywnych raportów o stanie
jednostek samorządu terytorialnego
112 064
112 064
0
1.10.
płynności i stabilności finansowej
80
gospodarki finansowej w relacji do liczby
0,27
<7
z punktu widzenia kryteriów
jst
nadzorowanych jednostek (%)
ustawowych
750
112 064
112 064
0
2.
Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny
14 967 549
14 858 909
108 640
5 909 260
5 869 525
39 735
750
18 310
18 134
176
42
Dynamika postępowań wszczętych (w %)
96,9
<100
754
5 890 902
5 851 343
39 559
803
48
48
0
Ochrona obywateli, utrzymanie
Poprawa bezpieczeństwa
Bieżące monitorowanie mające na celu
2.1.W
porządku publicznego oraz działania
499 750
499 750
0
obywateli
57
poprawę bezpieczeństwa obywateli (wartość
1
1
na rzecz poprawy bezpieczeństwa
logiczna: tak-1/nie-0)
754
499 750
499 750
0
1 540
1 540
0 W - Liczba osób objętych programami w
85
750
1 122
1 122
0
b.d.
303.000
zakresie bezpieczeństwa
754
418
418
0
Utrzymanie wskaźnika
2 830 883
2 810 140
20 743 Wskaźnik wykrywalności przestępstw
wykrywalności na poziomie roku
42
67,8
67
ogółem (w %)
bazowego
754
2 830 883
2 810 140
20 743
2.2.
Redukowanie przestępczości
Przyjęcie sprawozdania z działalności CBA
Realizacja zadań wynikających z
106 995
106 995
0
56
przez organ nadrzędny (wartość logiczna: tak-
1
1
ustawy o CBA
754
106 995
106 995
0 1/nie-0)
Procent spraw zakończonych przez
prokuraturę wojskową w terminie
Strzeżenie praworządności i
Zagwarantowanie
29
37 883
37 883
0
75,3
75,3
nieprzekraczającym 90 dni w stosunku do
2.3.
czuwanie nad ściganiem przestępstw bezpieczeństwa państwa i
ogólnej liczby spraw w roku
przez prokuraturę
obywateli
1 359 216
1 357 269
1 947
88
Wskaźnik pozostałości spraw karnych
0,95
0,90
755
1 359 216
1 357 269
1 947
Strona 3 z 46
z
k
a
la
Planowane wydatki na 2014 rok
Miernik
d
s
a
K
y
n
f
o
Część
Dział klasyfikacji
Kwota ogółem
i
i
o
k
d
Nazwa funkcji/zadania
Cel/-e
w
a

budżetowa
budżetowej
(7+8)
Wartość
Budżet środków
c
Budżet państwa
Nazwa
e
j
j
i
europejskich

Bazowa*
2014 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Liczba zakończonych poszukiwań
1 915
1 915
0
17
prowadzonych przez Biuro Informacji i
8.800
8.800
Poszukiwań PCK (w szt.)
754
1 915
1 915
0
Liczba zrealizowanych szkoleń na rzecz
19
19
0
Skrócenie średniego czasu
24
przygotowania formacji OC/Ogólna liczba
2,56
2,6
oczekiwania na podjęcie
zrealizowanych szkoleń w MKiDN (%)
754
19
19
0
interwencji podmiotów
ratowniczych Krajowego
Procent realizacji przedsięwzięć określonych
10
10
0
Systemu Ratowniczo-
30
w Programie Doskonalenia Obrony Cywilnej
100
100
Gaśniczego od momentu
w danym roku kalendarzowym
przyjęcia zgłoszenia
754
10
10
0
Ochrona ludności, ochrona
2.4.W
Procent interwencji, w których jednostka
przeciwpożarowa i ratownictwo
247 390
241 338
6 052 Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
42
750
1 269
1 269
0 dotarła na miejsce zdarzenia w czasie
85,7
77
754
227 138
221 086
6 052 krótszym niż 15 minut, w stosunku do ogółu
803
18 983
18 983
0 interwencji
Skrócenie średniego czasu
oczekiwania na podjęcie
W - Stosunek liczby interwencji, w których
interwencji podmiotów
2 201 344
2 193 420
7 924 jednostka Krajowego Systemu Ratowniczo-
ratowniczych Krajowego
85
Gaśniczego dotarła na miejsce zdarzenia w
b.d.
77
Systemu Ratowniczo-
czasie krótszym niż 15 minut do ogółu
Gaśniczego od momentu
interwencji (w %)
750
14 155
14 155
0
przyjęcia zgłoszenia
754
2 187 189
2 179 265
7 924
Usuwanie skutków klęsk
Stopień 1) usunięcia skutków klęsk
żywiołowych oraz zrealizowanie
8 432
8 432
0 żywiołowych i 2) zrealizowania programów
1) 49,7
1) 63,2
do 2020 roku programów
17
mających na celu zapobieganie ich
2)16,8
2) 50,3
mających na celu zapobieganie
wystąpieniu (w %)
ich wystąpieniu
750
8 432
8 432
0
Zarządzanie kryzysowe oraz
Liczba osób przeszkolonych z zakresu
193
193
0
2.5.W
przeciwdziałanie i usuwanie skutków
zarządzania kryzysowego/ Ogólna liczba
klęsk żywiołowych
Zapewnienie spójnego obiegu
24
18,60
65,12
objętych szkoleniem z zakresu zarządzania
750
128
128
0
informacji, planowania i
kryzysowego (w %)
754
65
65
0
koordynacji działań na poziomie
krajowym w zakresie
Stopień realizacji zadań określonych w
zarządzania kryzysowego
4
4
0
30
Programie Doskonalenia Obrony Cywilnej w
100
100
danym roku kalendarzowym (w %)
754
4
4
0
Strona 4 z 46
z
k
a
la
Planowane wydatki na 2014 rok
Miernik
d
s
a
K
y
n
f
o
Część
Dział klasyfikacji
Kwota ogółem
i
i
o
k
d
Nazwa funkcji/zadania
Cel/-e
w
a

budżetowa
budżetowej
(7+8)
Wartość
Budżet środków
c
Budżet państwa
Nazwa
e
j
j
i
europejskich

Bazowa*
2014 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
150 195
150 195
0 Stopień wdrożenia systemu zarządzania
42
kryzysowego do działań administracji
4
28
750
50 484
50 484
0 rządowej (w %)
754
99 711
99 711
0
W - Zapewnienie spójnego
obiegu informacji, planowania i
40 884
40 884
0 W - Ocena współdziałania podmiotów
koordynacji działań na poziomie
85
zarządzania kryzysowego w skali od 1 -
b.d.
4,18
wojewódzkim w zakresie
bardzo zła do 5 - bardzo dobra
zarządzania kryzysowego
750
35 942
35 942
0
754
4 942
4 942
0
Zwiększenie efektywności
Odsetek zaskarżanych skutecznie decyzji
zapewnienia bezpieczeństwa
3 259
3 259
0
16
Rady ds. Uchodźców na tle całego
b.d.
≤20
granicy zewnętrznej UE i
orzecznictwa sądów w sprawach Rady (w %)
terytorium RP oraz skutecznej
750
3 259
3 259
0
kontroli granicznej, jak również
1 405 284
1 404 955
329
Ochrona granicy państwowej,
otwartości państwa dla
Wskaźnik sprawności funkcjonowania
750
35 731
35 402
329
2.6.W
kontrola ruchu granicznego i
legalnego ruchu granicznego i
42
systemu zintegrowanego zarządzania
85
85
legalnej migracji
754
1 326 711
1 326 711
0
zarządzanie migracjami
granicą i migracjami (w %)
852
42 842
42 842
0
W - Zapewnienie optymalnych
163 093
131 183
31 910
warunków organizacyjno-
W - Łączna przepustowość na przejściach
85
600
136 845
105 286
31 559
b.d.
48.908.758
technicznych dla sprawnego
granicznych (w os.)
750
26 198
25 847
351
przekraczania granic
852
50
50
0
3.
Edukacja, wychowanie i opieka
56 045 681
54 830 260
1 215 421
Liczba uczniów kształcenia artystycznego,
Podnoszenie jakości oraz
828 185
828 185
0 którzy otrzymali promocję do następnej klasy
efektywności kształcenia i
24
w stosunku do liczby uczniów
92,53
95,35
wychowania
801
794 565
794 565
0 rozpoczynających naukę w danej klasie (w
854
33 620
33 620
0 %)
3.1.W
Oświata i wychowanie
730 462
358 367
372 095
Podnoszenie jakości oraz
150
1 000
1 000
0
efektywności kształcenia i
Odsetek uczniów którzy ukończyli szkołę
750
10 599
10 449
150
wychowania / Zwiększenie
30
ponadgimnazjalną w relacji do wszystkich
82,6
83,6
801
708 648
336 703
371 945
powszechności edukacji
uczniów, którzy ją rozpoczęli (w %)
854
2 215
2 215
0
przedszkolnej
921
8 000
8 000
0
Strona 5 z 46
z
k
a
la
Planowane wydatki na 2014 rok
Miernik
d
s
a
K
y
n
f
o
Część
Dział klasyfikacji
Kwota ogółem
i
i
o
k
d
Nazwa funkcji/zadania
Cel/-e
w
a

budżetowa
budżetowej
(7+8)
Wartość
Budżet środków
c
Budżet państwa
Nazwa
e
j
j
i
europejskich

Bazowa*
2014 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Liczba beneficjentów objętych edukacją,
197 049
169 223
27 826
31
wychowaniem i opieką w strukturach
107.231
107.200
Ochotniczych Hufców Pracy (w os.)
853
197 049
169 223
27 826
186 428
176 894
9 534 Liczba uczniów i słuchaczy kształcących się
32
w szkołach i placówkach rolniczych w roku
11.332
12.596
801
165 618
156 084
9 534 kalendarzowym (w os.)
854
20 810
20 810
0
Liczba nauczycieli szkół rolniczych -
odbiorców usług edukacyjnych w zakresie
44
44
0
33
zrównoważonego rozowju obszarów
100
110
wiejskich w stosunku do liczby odbiorców
takich usług w roku poprzednim (w %)
010
44
44
0
Liczba pracowników wymiaru sprawiedliwości
4 368
655
3 713
34
i prokuratury przeszkolonych w ramach
10.537
6.500
projektów systemowych PO KL (w os.)
755
4 368
655
3 713
Liczba osób, które skorzystały z form
42 124
42 124
0 doskonalenia i przygotowania zawodowego
Podnoszenie jakości oraz
37
20.484
14.880
prowadzonego przez KSSiP w okresie
efektywności kształcenia i
sprawozdawczym
wychowania
755
42 124
42 124
0
48 011
47 611
400 Odsetek absolwentów szkół leśnych w
danym roczniku w relacji do wszystkich
41
750
670
670
0
88,6
91
uczniów szkół leśnych rozpoczynających
801
32 325
31 925
400 naukę w danym roczniku (w %)
854
15 016
15 016
0
Ocena jakości otwartych szkoleń z zakresu
protokołu dyplomatycznego i polityki
300
300
0
45
zagranicznej (skala ocen 1-4, gdzie 1-
nd.
3
niedostateczna, 2 dostateczna, 3-dobra, 4-
bardzo dobra)
750
300
300
0
Liczba osób kadr medycznych, które zdały
7 001
7 001
0
46
egzamin specjalizacyjny do liczby osób, które
80
80
przystąpiły do egzaminu (w %)
851
7 001
7 001
0
Liczba osobodni szkoleniowych służących
1 201
339
862
75
usprawnieniu i podnoszeniu jakości tworzenia
2.559
2.300
i publikacji prawa ( w szt.)
750
1 201
339
862
39 499 597
39 499 597
0
82
nie dotyczy
758
39 499 597
39 499 597
0
Strona 6 z 46