Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2010
- określenie rocznego planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów państwa;
- Kadencja sejmu: 6
- Nr druku: 2375
- Data wpłynięcia: 2009-09-30
- Uchwalenie: Projekt uchwalony
- tytuł: budżetowa na rok 2010
- data uchwalenia: 2010-01-22
- adres publikacyjny: Dz.U. Nr 19, poz. 102
2375-ustawa-z-zal
PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH
Cz
A
Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na
w 2009 r.
2010 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
356 887
382 489
1
Przychody ze sprzeda y w tym: opłacane z bud etu pa stwa
165 235
266 457
2
Dotacje z bud etu
169 172
94 699
2.1
- celowa
169 172
94 699
3
Przychody finansowe
3 100
1 550
3.1
- odsetki
1 500
50
3.2
- inne
1 600
1 500
4
Pozostałe przychody
19 380
19 783
II
KOSZTY
483 236
576 311
1
Koszty według rodzaju
308 986
370 499
1.1
- Amortyzacja
6 138
6 160
1.2
- Materiały i energia
5 762
5 991
1.3
- Usługi obce
246 757
232 505
1.3.1
- remonty
1 332
2 231
1.3.2
- pozostałe
245 425
230 274
1.4
- Podatki i opłaty, w tym:
3 619
79 343
1.4.1
- podatek akcyzowy i VAT
154
75 604
1.4.2
- podatki stanowi ce ródło dochodów własnych jednostek samorz du terytorialnego
2 716
3 029
1.4.3
- opłaty za wieczyste u ytkowanie gruntów
132
129
1.4.4
- opłaty urz dowe
152
97
1.4.5
- wpłaty na PFRON
465
484
1.5
- Wynagrodzenia
35 663
35 663
1.5.1
- osobowe
35 506
35 506
1.5.2
- pozostałe
157
157
1.6
- Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia
7 562
7 538
1.6.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
5 202
5 202
1.6.2
- składki na Fundusz Pracy
835
835
1.6.3
- składka na Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych
34
34
1.6.4
- wiadczenia socjalne
687
715
1.6.5
- inne
804
752
1.7
- Pozostałe
3 485
3 299
2
Koszty finansowe
1 600
1 500
2.1
- inne
1 600
1 500
3
Pozostałe koszty
172 650
204 312
III
WYNIK BRUTTO (I - II)
-126 349
-193 822
IV
OBOWI ZKOWE OBCI AENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
0
V
WYNIK NETTO (III - IV)
-126 349
-193 822
14/5
PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH
Cz
B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
31.12.2010 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
AKTYWA
2 496 453
2 344 932
2 144 377
1
AKTYWA TRWAŁE
36 609
37 351
38 191
2
AKTYWA OBROTOWE
2 459 844
2 307 581
2 106 186
2.1
Zapasy
2 272 657
2 259 172
2 081 186
2.2
rodki pieni ne
100 407
18 409
2.3
Nale no ci krótkoterminowe
86 350
30 000
25 000
ZOBOWI ZANIA
23 136
30 000
25 000
1
Inne
23 136
30 000
25 000
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
610
730
730
Cz
C. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
31.12.2010 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
ZOBOWI ZANIA według warto ci nominalnej
23 136
30 000
25 000
Cz
D. Informacje dodatkowe
Przewidywane
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
wykonanie
na
w 2009 r.
2010 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
1
Nakłady na budow , ulepszenie i zakup rodków trwałych oraz warto ci
niematerialnych i prawnych
6 994
7 000
2
Przychody z tytułu sprzeda y rodków trwałych
50
50
14/6
PLAN FINANSOWY
AGENCJI RYNKU ROLNEGO
Cz
A
Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na
w 2009 r.
2010 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
376 384
320 859
1
Dotacja z bud etu pa stwa
374 909
320 283
1.1
- dotacja podmiotowa
307 883
1.2
- dotacja celowa
368 723
1.3
- dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne
6 186
12 400
2
Przychody własne
1 401
576
2.1
- dywidendy i udziały w zysku
100
100
2.2
- inne
1 301
476
3
Pozostałe przychody
74
II
KOSZTY OGÓŁEM
366 888
364 169
1
Koszty według rodzaju
132 094
139 284
1.1
- materiały i energia
4 100
4 100
1.2
- remonty
800
800
1.3
- pozostałe usługi obce
42 238
48 389
1.4
- podatki i opłaty
1 260
1 400
1.5
- wynagrodzenia
66 898
66 898
1.6
- składki od wynagrodze
11 627
11 627
1.7
- pozostałe
5 171
6 070
2
rodki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
6 186
12 400
3
Pozostałe koszty
228 608
212 485
III
WYNIK (I - II)
+ 9 496
-43 310
IV
REDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
1 300
1 300
14/7
PLAN FINANSOWY
AGENCJI RYNKU ROLNEGO
Cz
B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
31.12.2010 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
AKTYWA
166 327
157 256
159 026
1
AKTYWA TRWAŁE
162 487
157 256
159 026
1.1
Akcje i udziały
139 405
139 405
139 405
2
AKTYWA OBROTOWE
3 840
2.1
rodki pieni ne
3 819
2.2
Nale no ci krótkoterminowe
21
ZOBOWI ZANIA według warto ci nominalnej
47 262
38 503
65 313
1
Inne
47 262
38 503
65 313
1.1
-w tym wymagalne
37 320
20 954
47 764
Cz
C. Informacje dodatkowe
Przewidywane
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
wykonanie
na
w 2009 r.
2010 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
1
Przychody z tytułu sprzeda y rodków trwałych
200
150
2
Nakłady na budow , ulepszenie i zakup rodków trwałych oraz warto ci
niematerialnych i prawnych
6 326
12 400
3
Amortyzacja
12 587
11 495
14/8
PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
Cz
A
Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na
w 2009 r.
2010 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
1 375 060
2 247 128
1
Dotacja z bud etu pa stwa
1 314 955
2 219 392
1.1
- dotacja podmiotowa
1 159 178
1 950 542
1.2
- dotacja celowa
61 091
18 850
1.3
- dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne
94 686
250 000
2
Przychody własne
35 469
25 613
2.1
- dywidendy i udziały w zysku
45
45
2.2
- odsetki
18 521
10 015
2.3
- inne
16 903
15 553
3
Pozostałe przychody
24 636
2 123
3.1
- z bud etu pa stwa
24 636
2 123
II
KOSZTY OGÓŁEM
2 265 034
2 411 733
1
Koszty według rodzaju
1 124 701
1 141 122
1.1
- materiały i energia
39 599
44 563
1.2
- remonty
1 514
4 053
1.3
- pozostałe usługi obce
412 531
404 580
1.4
- podatki i opłaty
9 489
10 490
1.5
- wynagrodzenia
539 752
539 752
1.6
- składki od wynagrodze
94 349
94 349
1.7
- pozostałe
27 467
43 335
2
rodki przekazane na realizacj zada bie cych dla jednostek niezaliczanych do sektora
finansów publicznych
893 469
914 305
-dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie cz ci kosztów
2.1
inwestycji
610 544
626 325
2.2
- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów
wznowienia produkcji oraz odtworzenia rodków trwałych w przypadku wyst pienia szkód
172 507
176 514
2.3
- finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru,
transportu lub unieszkodliwiania padłych zwierz t gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy,
winie lub konie
55 000
59 300
2.4
- finansowanie zalesiania gruntów rolnych
41 500
43 575
2.5
- działalno informacyjno-promocyjna
3 246
6 100
2.6
- finansowanie zada w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierz t
538
576
2.7
- realizacja udzielonych por cze i gwarancji
1 583
1 675
2.8
- pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestracj nazw i oznacze geograficznych
pierwotnych produktów rolnych
150
240
2.9
- realizacja krajowej płatno ci do powierzchni upraw rzepaku wykorzystywanego na cele
energetyczne
8 316
2.10
- wsparcie działalno ci administracyjnej grup producentów rolnych
85
14/9
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH
Cz
A
Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na
w 2009 r.
2010 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
356 887
382 489
1
Przychody ze sprzeda y w tym: opłacane z bud etu pa stwa
165 235
266 457
2
Dotacje z bud etu
169 172
94 699
2.1
- celowa
169 172
94 699
3
Przychody finansowe
3 100
1 550
3.1
- odsetki
1 500
50
3.2
- inne
1 600
1 500
4
Pozostałe przychody
19 380
19 783
II
KOSZTY
483 236
576 311
1
Koszty według rodzaju
308 986
370 499
1.1
- Amortyzacja
6 138
6 160
1.2
- Materiały i energia
5 762
5 991
1.3
- Usługi obce
246 757
232 505
1.3.1
- remonty
1 332
2 231
1.3.2
- pozostałe
245 425
230 274
1.4
- Podatki i opłaty, w tym:
3 619
79 343
1.4.1
- podatek akcyzowy i VAT
154
75 604
1.4.2
- podatki stanowi ce ródło dochodów własnych jednostek samorz du terytorialnego
2 716
3 029
1.4.3
- opłaty za wieczyste u ytkowanie gruntów
132
129
1.4.4
- opłaty urz dowe
152
97
1.4.5
- wpłaty na PFRON
465
484
1.5
- Wynagrodzenia
35 663
35 663
1.5.1
- osobowe
35 506
35 506
1.5.2
- pozostałe
157
157
1.6
- Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia
7 562
7 538
1.6.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
5 202
5 202
1.6.2
- składki na Fundusz Pracy
835
835
1.6.3
- składka na Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych
34
34
1.6.4
- wiadczenia socjalne
687
715
1.6.5
- inne
804
752
1.7
- Pozostałe
3 485
3 299
2
Koszty finansowe
1 600
1 500
2.1
- inne
1 600
1 500
3
Pozostałe koszty
172 650
204 312
III
WYNIK BRUTTO (I - II)
-126 349
-193 822
IV
OBOWI ZKOWE OBCI AENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
0
V
WYNIK NETTO (III - IV)
-126 349
-193 822
14/5
PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH
Cz
B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
31.12.2010 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
AKTYWA
2 496 453
2 344 932
2 144 377
1
AKTYWA TRWAŁE
36 609
37 351
38 191
2
AKTYWA OBROTOWE
2 459 844
2 307 581
2 106 186
2.1
Zapasy
2 272 657
2 259 172
2 081 186
2.2
rodki pieni ne
100 407
18 409
2.3
Nale no ci krótkoterminowe
86 350
30 000
25 000
ZOBOWI ZANIA
23 136
30 000
25 000
1
Inne
23 136
30 000
25 000
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
610
730
730
Cz
C. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
31.12.2010 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
ZOBOWI ZANIA według warto ci nominalnej
23 136
30 000
25 000
Cz
D. Informacje dodatkowe
Przewidywane
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
wykonanie
na
w 2009 r.
2010 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
1
Nakłady na budow , ulepszenie i zakup rodków trwałych oraz warto ci
niematerialnych i prawnych
6 994
7 000
2
Przychody z tytułu sprzeda y rodków trwałych
50
50
14/6
PLAN FINANSOWY
AGENCJI RYNKU ROLNEGO
Cz
A
Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na
w 2009 r.
2010 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
376 384
320 859
1
Dotacja z bud etu pa stwa
374 909
320 283
1.1
- dotacja podmiotowa
307 883
1.2
- dotacja celowa
368 723
1.3
- dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne
6 186
12 400
2
Przychody własne
1 401
576
2.1
- dywidendy i udziały w zysku
100
100
2.2
- inne
1 301
476
3
Pozostałe przychody
74
II
KOSZTY OGÓŁEM
366 888
364 169
1
Koszty według rodzaju
132 094
139 284
1.1
- materiały i energia
4 100
4 100
1.2
- remonty
800
800
1.3
- pozostałe usługi obce
42 238
48 389
1.4
- podatki i opłaty
1 260
1 400
1.5
- wynagrodzenia
66 898
66 898
1.6
- składki od wynagrodze
11 627
11 627
1.7
- pozostałe
5 171
6 070
2
rodki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
6 186
12 400
3
Pozostałe koszty
228 608
212 485
III
WYNIK (I - II)
+ 9 496
-43 310
IV
REDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
1 300
1 300
14/7
PLAN FINANSOWY
AGENCJI RYNKU ROLNEGO
Cz
B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
31.12.2010 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
AKTYWA
166 327
157 256
159 026
1
AKTYWA TRWAŁE
162 487
157 256
159 026
1.1
Akcje i udziały
139 405
139 405
139 405
2
AKTYWA OBROTOWE
3 840
2.1
rodki pieni ne
3 819
2.2
Nale no ci krótkoterminowe
21
ZOBOWI ZANIA według warto ci nominalnej
47 262
38 503
65 313
1
Inne
47 262
38 503
65 313
1.1
-w tym wymagalne
37 320
20 954
47 764
Cz
C. Informacje dodatkowe
Przewidywane
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
wykonanie
na
w 2009 r.
2010 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
1
Przychody z tytułu sprzeda y rodków trwałych
200
150
2
Nakłady na budow , ulepszenie i zakup rodków trwałych oraz warto ci
niematerialnych i prawnych
6 326
12 400
3
Amortyzacja
12 587
11 495
14/8
PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
Cz
A
Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na
w 2009 r.
2010 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
1 375 060
2 247 128
1
Dotacja z bud etu pa stwa
1 314 955
2 219 392
1.1
- dotacja podmiotowa
1 159 178
1 950 542
1.2
- dotacja celowa
61 091
18 850
1.3
- dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne
94 686
250 000
2
Przychody własne
35 469
25 613
2.1
- dywidendy i udziały w zysku
45
45
2.2
- odsetki
18 521
10 015
2.3
- inne
16 903
15 553
3
Pozostałe przychody
24 636
2 123
3.1
- z bud etu pa stwa
24 636
2 123
II
KOSZTY OGÓŁEM
2 265 034
2 411 733
1
Koszty według rodzaju
1 124 701
1 141 122
1.1
- materiały i energia
39 599
44 563
1.2
- remonty
1 514
4 053
1.3
- pozostałe usługi obce
412 531
404 580
1.4
- podatki i opłaty
9 489
10 490
1.5
- wynagrodzenia
539 752
539 752
1.6
- składki od wynagrodze
94 349
94 349
1.7
- pozostałe
27 467
43 335
2
rodki przekazane na realizacj zada bie cych dla jednostek niezaliczanych do sektora
finansów publicznych
893 469
914 305
-dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie cz ci kosztów
2.1
inwestycji
610 544
626 325
2.2
- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów
wznowienia produkcji oraz odtworzenia rodków trwałych w przypadku wyst pienia szkód
172 507
176 514
2.3
- finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru,
transportu lub unieszkodliwiania padłych zwierz t gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy,
winie lub konie
55 000
59 300
2.4
- finansowanie zalesiania gruntów rolnych
41 500
43 575
2.5
- działalno informacyjno-promocyjna
3 246
6 100
2.6
- finansowanie zada w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierz t
538
576
2.7
- realizacja udzielonych por cze i gwarancji
1 583
1 675
2.8
- pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestracj nazw i oznacze geograficznych
pierwotnych produktów rolnych
150
240
2.9
- realizacja krajowej płatno ci do powierzchni upraw rzepaku wykorzystywanego na cele
energetyczne
8 316
2.10
- wsparcie działalno ci administracyjnej grup producentów rolnych
85
14/9
Dokumenty związane z tym projektem:
-
2375-ustawa-z-zal
› Pobierz plik
-
2375-uzas-tom-I
› Pobierz plik
-
2375-uzas-tom-II
› Pobierz plik
-
2375-tom-III-uklad-zadaniowy
› Pobierz plik
-
2375-Trzyletni-plan-limitu-mianowan-urzednikow-2010-2012
› Pobierz plik
-
2375-Strategia-zarzadzania-dlugiem-2010-12
› Pobierz plik
-
2375-001
› Pobierz plik
-
2375-002
› Pobierz plik
Projekty ustaw
Freelancer: jak pracuje, ile zarabia, skąd ma zlecenia?
