Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2010
- określenie rocznego planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów państwa;
- Kadencja sejmu: 6
- Nr druku: 2375
- Data wpłynięcia: 2009-09-30
- Uchwalenie: Projekt uchwalony
- tytuł: budżetowa na rok 2010
- data uchwalenia: 2010-01-22
- adres publikacyjny: Dz.U. Nr 19, poz. 102
2375-ustawa-z-zal
PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
Cz
A cd)
Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na
w 2009 r.
2010 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
3
Pozostałe koszty
246 864
356 306
3.1
- Nakłady na budow , ulepszenie i zakup rodków trwałych oraz warto ci niematerialnych
i prawnych
215 787
334 033
3.2
- Pozostałe koszty operacyjne
31 077
22 273
III
WYNIK (I - II)
-889 974
-164 605
IV
REDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
11 558
11 558
Cz
B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
31.12.2010 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
AKTYWA
854 705
590 784
674 817
1
AKTYWA TRWAŁE
558 319
574 106
658 139
1.1
Akcje i udziały
114 252
114 252
114 252
2
AKTYWA OBROTOWE
296 386
16 678
16 678
2.1
rodki pieni ne
283 628
4 500
4 500
2.2
Nale no ci krótkoterminowe
12 178
12 178
12 178
ZOBOWI ZANIA według warto ci nominalnej
272 177
922 288
451 987
1
Zobowi zania wymagalne
644 906
208 709
Cz
C. Informacje dodatkowe
Przewidywane
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
wykonanie
na
w 2009 r.
2010 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
1
Przychody z tytułu sprzeda y rodków trwałych
50
588
2
Warto nieodpłatnie przekazanych rodków trwałych
20
3
Nakłady na budow , ulepszenie i zakup rodków trwałych oraz warto ci
niematerialnych i prawnych
215 787
334 033
4
Amortyzacja
200 000
250 000
14/10
PLAN FINANSOWY
AGENCJI NIERUCHOMO CI ROLNYCH
Cz
A
Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na
w 2009 r.
2010 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
146 600
149 100
1
Przychody własne
146 600
149 100
1.1
rodki na koszty funkcjonowania
139 600
141 100
1.2
Pozostałe przychody
7 000
8 000
II
KOSZTY OGÓŁEM
152 600
154 100
1
Amortyzacja
6 000
5 000
2
Materiały i energia
5 000
5 000
3
Remonty
3 100
2 200
4
Pozostałe usługi obce
15 000
16 000
5
Wynagrodzenia
91 400
94 100
6
Składki na ubezpieczenie społeczne
13 700
14 100
7
Składki na Fundusz Pracy
2 300
2 400
8
Inne koszty funkcjonowania
16 100
15 300
III
WYNIK (I - II)
-6 000
-5 000
IV
DOTACJA Z BUDAETU PABSTWA
47
1
- dotacja celowa
47
V
WYDATKI MAJ TKOWE
5 000
6 500
VI
NALEANO CI
23 000
28 000
VII
ZOBOWI ZANIA
10 000
25 000
VIII
REDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
960
960
Cz
B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
31.12.2010 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
AKTYWA
123 160
68 803
62 310
1
AKTYWA TRWAŁE
18 419
18 000
18 000
1.1
Nale no ci długoterminowe, w tym:
18 419
18 000
18 000
- nale no ci z tytułu udzielonych po yczek
447
500
500
2
AKTYWA OBROTOWE
104 741
50 803
44 310
2.1
Zapasy
10
3
10
2.2
rodki pieni ne
95 356
45 800
34 300
2.3
Nale no ci krótkoterminowe
9 375
5 000
10 000
ZOBOWI ZANIA według warto ci nominalnej
24 509
10 000
25 000
1
Zobowi zania wymagalne
20
20
Cz
C. Informacje dodatkowe
Przewidywane
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
wykonanie
na
w 2009 r.
2010 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
1
Nakłady na budow , ulepszenie i zakup rodków trwałych oraz warto ci niematerialnych i prawnych
5 000
6 500
2
Przychody z tytułu sprzeda y rodków trwałych
150
150
3
Warto nieodpłatnie przekazanych rodków trwałych
300
100
14/11
PLAN FINANSOWY POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSICBIORCZO CI
Cz
A
Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na 2010 r.
w 2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
2 746 617
3 824 449
1
Przychody ze sprzeda y
40
40
2
Dotacje z bud etu
2 205 297
3 765 414
2.1
- podmiotowa
51 452
46 307
2.2
- celowa
218 511
30 915
2.3
- rozwojowa
1 931 146
3 686 706
- w tym współfinansowanie
246 099
448 422
2.4
- rozwojowa
3 238
1 336
- w tym współfinansowanie
486
200
2.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
950
150
3
Przychody finansowe
24 244
29 576
3.1
- odsetki
20 771
27 858
3.2
- inne
3 473
1 718
4
rodki otrzymane z Unii Europejskiej
482 808
831
5
Pozostałe przychody
34 228
28 588
II
KOSZTY
2 720 704
3 777 194
1
Koszty według rodzaju
92 710
96 091
1.1
- amortyzacja
6 065
4 583
1.2
- materiały i energia
1 097
1 088
1.3
- usługi obce
26 632
27 661
1.3.1
- remonty
109
71
1.3.2
- pozostałe
26 523
27 590
1.4
- podatki i opłaty, w tym:
560
648
1.4.1
- podatek akcyzowy i VAT
10
10
1.4.2
- opłaty urz dowe
60
60
1.4.2
- wpłaty na PFRON
490
578
1.5
- wynagrodzenia
44 469
48 514
1.5.1
- osobowe
41 370
45 732
1.5.2
- pozostałe
3 099
2 782
1.6
- ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia
7 665
8 784
1.6.1
-składki na ubezpieczenia społeczne
6 168
7 031
1.6.2
- składki na Fundusz Pracy
1 007
1 186
1.6.3
- wiadczenia socjalne
490
567
1.7
- pozostałe
6 222
4 813
2
- rodki z Unii Europejskiej przekazane dla:
485 565
379
2.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
1 015
2.2
-jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
484 550
379
3
- rodki przekazane na realizacj zada bie cych dla jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych
23 338
36 729
4
- rodki przekazane na realizacj zada bie cych dla jednostek niezaliczanych do sektora
finansów publicznych
706 513
1 293 775
14/12
PLAN FINANSOWY POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSICBIORCZO CI
Cz
A cd)
Przewidywane
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
wykonanie
na 2010 r.
w 2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
- rodki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
645 247
1 103 914
6
- rodki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
758 948
1 241 120
7
- Koszty finansowe
20
5
7.1
- obsługa długu
20
5
8
- Pozostałe koszty
8 363
5 181
III
WYNIK BRUTTO (I - II)
+ 25 913
+ 47 255
IV
OBOWI ZKOWE OBCI AENIA WYNIKU FINANSOWEGO
1 032
2 869
Podatek dochodowy od osób prawnych
1 032
2 869
V
WYNIK NETTO (III- IV)
24 881
44 386
Cz
B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
31.12.2010 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
AKTYWA
202 314
333 183
64 842
1
AKTYWA TRWAŁE
37 840
17 339
5 958
1.1
Nale no ci długoterminowe, w tym:
24 091
11 001
2 249
- nale no ci z tytułu udzielonych po yczek, w tym:
2 249
- jednostkom spoza sektora finansów publicznych
2 249
1.2
Akcje i udziały
5 395
2
AKTYWA OBROTOWE
164 474
315 844
58 884
2.1
Zapasy
254
2 489
254
2.2
rodki pieni ne
149 546
38 720
33 625
2.3
Nale no ci krótkoterminowe, w tym:
14 624
274 579
24 955
- nale no ci z tytułu udzielonych po yczek, w tym:
17 664
- jednostkom spoza sektora finansów publicznych
17 664
ZOBOWI ZANIA
133 890
273 726
8 077
1
Kredyty i po yczki
7 976
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
429
475
515
14/13
PLAN FINANSOWY POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSICBIORCZO CI
Cz
C. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
31.12.2010 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
ZOBOWI ZANIA według warto ci nominalnej
133 890
273 726
8 077
1
Kredyty i po yczki, w tym zaci gni te od:
7 976
1.1
- jednostek podsektora rz dowego
7 976
Cz
D. Informacje dodatkowe
Przewidywane
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
wykonanie
na
w 2009 r.
2010 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
1
Nakłady na budow , ulepszenie i zakup rodków trwałych oraz warto ci
niematerialnych i prawnych
4 784
3 169
2
Przychody z tytułu sprzeda y rodków trwałych
60
Cz
E. Informacje dodatkowe
Przewidywane
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
wykonanie
na
w 2009 r.
2010 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
II
WYDATKI
1.
Wypłaty wsparcia na:
1.1.
- zadania bie ce dla:
1.1.1.
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
21 728
34 490
1.1.2.
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
607 068
1 162 476
1.2.
- zadania inwestycyjne dla:
1.2.1.
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
645 247
1 103 914
1.2.2.
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
1 236 210
1 241 120
14/14
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
Cz
A cd)
Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na
w 2009 r.
2010 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
3
Pozostałe koszty
246 864
356 306
3.1
- Nakłady na budow , ulepszenie i zakup rodków trwałych oraz warto ci niematerialnych
i prawnych
215 787
334 033
3.2
- Pozostałe koszty operacyjne
31 077
22 273
III
WYNIK (I - II)
-889 974
-164 605
IV
REDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
11 558
11 558
Cz
B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
31.12.2010 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
AKTYWA
854 705
590 784
674 817
1
AKTYWA TRWAŁE
558 319
574 106
658 139
1.1
Akcje i udziały
114 252
114 252
114 252
2
AKTYWA OBROTOWE
296 386
16 678
16 678
2.1
rodki pieni ne
283 628
4 500
4 500
2.2
Nale no ci krótkoterminowe
12 178
12 178
12 178
ZOBOWI ZANIA według warto ci nominalnej
272 177
922 288
451 987
1
Zobowi zania wymagalne
644 906
208 709
Cz
C. Informacje dodatkowe
Przewidywane
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
wykonanie
na
w 2009 r.
2010 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
1
Przychody z tytułu sprzeda y rodków trwałych
50
588
2
Warto nieodpłatnie przekazanych rodków trwałych
20
3
Nakłady na budow , ulepszenie i zakup rodków trwałych oraz warto ci
niematerialnych i prawnych
215 787
334 033
4
Amortyzacja
200 000
250 000
14/10
PLAN FINANSOWY
AGENCJI NIERUCHOMO CI ROLNYCH
Cz
A
Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na
w 2009 r.
2010 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
146 600
149 100
1
Przychody własne
146 600
149 100
1.1
rodki na koszty funkcjonowania
139 600
141 100
1.2
Pozostałe przychody
7 000
8 000
II
KOSZTY OGÓŁEM
152 600
154 100
1
Amortyzacja
6 000
5 000
2
Materiały i energia
5 000
5 000
3
Remonty
3 100
2 200
4
Pozostałe usługi obce
15 000
16 000
5
Wynagrodzenia
91 400
94 100
6
Składki na ubezpieczenie społeczne
13 700
14 100
7
Składki na Fundusz Pracy
2 300
2 400
8
Inne koszty funkcjonowania
16 100
15 300
III
WYNIK (I - II)
-6 000
-5 000
IV
DOTACJA Z BUDAETU PABSTWA
47
1
- dotacja celowa
47
V
WYDATKI MAJ TKOWE
5 000
6 500
VI
NALEANO CI
23 000
28 000
VII
ZOBOWI ZANIA
10 000
25 000
VIII
REDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
960
960
Cz
B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
31.12.2010 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
AKTYWA
123 160
68 803
62 310
1
AKTYWA TRWAŁE
18 419
18 000
18 000
1.1
Nale no ci długoterminowe, w tym:
18 419
18 000
18 000
- nale no ci z tytułu udzielonych po yczek
447
500
500
2
AKTYWA OBROTOWE
104 741
50 803
44 310
2.1
Zapasy
10
3
10
2.2
rodki pieni ne
95 356
45 800
34 300
2.3
Nale no ci krótkoterminowe
9 375
5 000
10 000
ZOBOWI ZANIA według warto ci nominalnej
24 509
10 000
25 000
1
Zobowi zania wymagalne
20
20
Cz
C. Informacje dodatkowe
Przewidywane
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
wykonanie
na
w 2009 r.
2010 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
1
Nakłady na budow , ulepszenie i zakup rodków trwałych oraz warto ci niematerialnych i prawnych
5 000
6 500
2
Przychody z tytułu sprzeda y rodków trwałych
150
150
3
Warto nieodpłatnie przekazanych rodków trwałych
300
100
14/11
PLAN FINANSOWY POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSICBIORCZO CI
Cz
A
Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na 2010 r.
w 2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
2 746 617
3 824 449
1
Przychody ze sprzeda y
40
40
2
Dotacje z bud etu
2 205 297
3 765 414
2.1
- podmiotowa
51 452
46 307
2.2
- celowa
218 511
30 915
2.3
- rozwojowa
1 931 146
3 686 706
- w tym współfinansowanie
246 099
448 422
2.4
- rozwojowa
3 238
1 336
- w tym współfinansowanie
486
200
2.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
950
150
3
Przychody finansowe
24 244
29 576
3.1
- odsetki
20 771
27 858
3.2
- inne
3 473
1 718
4
rodki otrzymane z Unii Europejskiej
482 808
831
5
Pozostałe przychody
34 228
28 588
II
KOSZTY
2 720 704
3 777 194
1
Koszty według rodzaju
92 710
96 091
1.1
- amortyzacja
6 065
4 583
1.2
- materiały i energia
1 097
1 088
1.3
- usługi obce
26 632
27 661
1.3.1
- remonty
109
71
1.3.2
- pozostałe
26 523
27 590
1.4
- podatki i opłaty, w tym:
560
648
1.4.1
- podatek akcyzowy i VAT
10
10
1.4.2
- opłaty urz dowe
60
60
1.4.2
- wpłaty na PFRON
490
578
1.5
- wynagrodzenia
44 469
48 514
1.5.1
- osobowe
41 370
45 732
1.5.2
- pozostałe
3 099
2 782
1.6
- ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia
7 665
8 784
1.6.1
-składki na ubezpieczenia społeczne
6 168
7 031
1.6.2
- składki na Fundusz Pracy
1 007
1 186
1.6.3
- wiadczenia socjalne
490
567
1.7
- pozostałe
6 222
4 813
2
- rodki z Unii Europejskiej przekazane dla:
485 565
379
2.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
1 015
2.2
-jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
484 550
379
3
- rodki przekazane na realizacj zada bie cych dla jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych
23 338
36 729
4
- rodki przekazane na realizacj zada bie cych dla jednostek niezaliczanych do sektora
finansów publicznych
706 513
1 293 775
14/12
PLAN FINANSOWY POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSICBIORCZO CI
Cz
A cd)
Przewidywane
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
wykonanie
na 2010 r.
w 2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
- rodki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
645 247
1 103 914
6
- rodki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
758 948
1 241 120
7
- Koszty finansowe
20
5
7.1
- obsługa długu
20
5
8
- Pozostałe koszty
8 363
5 181
III
WYNIK BRUTTO (I - II)
+ 25 913
+ 47 255
IV
OBOWI ZKOWE OBCI AENIA WYNIKU FINANSOWEGO
1 032
2 869
Podatek dochodowy od osób prawnych
1 032
2 869
V
WYNIK NETTO (III- IV)
24 881
44 386
Cz
B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
31.12.2010 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
AKTYWA
202 314
333 183
64 842
1
AKTYWA TRWAŁE
37 840
17 339
5 958
1.1
Nale no ci długoterminowe, w tym:
24 091
11 001
2 249
- nale no ci z tytułu udzielonych po yczek, w tym:
2 249
- jednostkom spoza sektora finansów publicznych
2 249
1.2
Akcje i udziały
5 395
2
AKTYWA OBROTOWE
164 474
315 844
58 884
2.1
Zapasy
254
2 489
254
2.2
rodki pieni ne
149 546
38 720
33 625
2.3
Nale no ci krótkoterminowe, w tym:
14 624
274 579
24 955
- nale no ci z tytułu udzielonych po yczek, w tym:
17 664
- jednostkom spoza sektora finansów publicznych
17 664
ZOBOWI ZANIA
133 890
273 726
8 077
1
Kredyty i po yczki
7 976
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
429
475
515
14/13
PLAN FINANSOWY POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSICBIORCZO CI
Cz
C. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
31.12.2010 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
ZOBOWI ZANIA według warto ci nominalnej
133 890
273 726
8 077
1
Kredyty i po yczki, w tym zaci gni te od:
7 976
1.1
- jednostek podsektora rz dowego
7 976
Cz
D. Informacje dodatkowe
Przewidywane
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
wykonanie
na
w 2009 r.
2010 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
1
Nakłady na budow , ulepszenie i zakup rodków trwałych oraz warto ci
niematerialnych i prawnych
4 784
3 169
2
Przychody z tytułu sprzeda y rodków trwałych
60
Cz
E. Informacje dodatkowe
Przewidywane
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
wykonanie
na
w 2009 r.
2010 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
II
WYDATKI
1.
Wypłaty wsparcia na:
1.1.
- zadania bie ce dla:
1.1.1.
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
21 728
34 490
1.1.2.
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
607 068
1 162 476
1.2.
- zadania inwestycyjne dla:
1.2.1.
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
645 247
1 103 914
1.2.2.
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
1 236 210
1 241 120
14/14
Dokumenty związane z tym projektem:
-
2375-ustawa-z-zal
› Pobierz plik
-
2375-uzas-tom-I
› Pobierz plik
-
2375-uzas-tom-II
› Pobierz plik
-
2375-tom-III-uklad-zadaniowy
› Pobierz plik
-
2375-Trzyletni-plan-limitu-mianowan-urzednikow-2010-2012
› Pobierz plik
-
2375-Strategia-zarzadzania-dlugiem-2010-12
› Pobierz plik
-
2375-001
› Pobierz plik
-
2375-002
› Pobierz plik
Projekty ustaw
Apartamenty przy Parku Szczytnickim będą gotowe w tym roku
