Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2010

Nakłady do poniesienia po 2009 r.
Miernik
Koszty
Część
z budżetu państwa
całkowite
Nazwa programu
Wartość
Termin
Cel programu
programu
zadania/podzadania/działania
Docelowa
realizacji
Jednostka
(wszystkie
Nazwa
Ogółem
2010 r.
2011 r.
2012 r.
Bazowa
koordynująca/realizująca
2010 r.
2011 r.
2012 r.
źródła)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Zadanie 21.4. Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne
32
Program/Podzadanie:
Instytut Ekonomiki
21.4.3. Program wieloletni
Dostarczenie informacji na temat
Publikacje
Rolnictwa i Gospodarki
"Ekonomiczne i społeczne
stanu polskiej gospodarki
(raporty, artykuły,
120
20
-
-
2005-2010
53 921
2 000
2 000
-
-
śywnościowej -
uwarunkowania rozwoju gospodarki
żywnościowej po wstąpieniu do UE
ekspertyzy itp.)
Państwowy Instytut
żywnościowej po wstąpieniu Polski do
Badawczy w Warszawie
Unii Europejskiej"
Zadanie 21.6. Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego
Stopień wykonania
przygotowywanych
Program/Podzadanie:
62
Aktywne prowadzenie przez Polskę typów danych
21.6.4. Program wieloletni "Wieloletni
Morski Instytut Rybacki w
działań w zakresie Wspólnej Polityki biologicznych i
100%
100%
100%
100%
2007-2013
25 300
15 100
3 610
3 720
3 830
Program Zbierania Danych Rybackich
Gdyni
Rybackiej
ekonomicznych dla
na lata 2007-2013"
użytkowników
zewnętrznych
Nakłady do poniesienia po 2009 r.
Miernik
Część
Koszty
(wszystkie źródła)
całkowite
Nazwa programu
Wartość
Termin
Cel programu
programu
zadania/podzadania/działania
Docelowa
realizacji
Jednostka
(wszystkie
Nazwa
Ogółem
2010 r.
2011 r.
2012 r.
Bazowa
koordynująca/realizująca
2010 r.
2011 r.
2012 r.
źródła)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Funkcja 19. Budowa, rozbudowa i utrzymanie infrastruktury transportowej
Zadanie 19.1. Wspieranie transportu drogowego
Podzadanie 19.1.1. Rozbudowa i modernizacja sieci dróg krajowych, zwiększenie nośności i poprawa jakości dróg
102 927 000
31 094 000 38 559 000 33 274 000
Długość
Poprawa dostępności
Program/Działanie:
wybudowanych
komunikacyjnej Polski i połączenie z
1588,6
Program Budowy Dróg Krajowych na
dróg
505 km
118,5 km 294,6 km
2008-2012 121 000 000
głównymi korytarzami
km
lata 2008 - 2012
ekspresowych i
transportowymi
w tym z budżetu państwa
autostrad (km)
39
Generalna Dyrekcja Dróg
9 958 817
3 158 817
3 300 000
3 500 000
Krajowych i Autostrad
13/16
Zał cznik nr 14
PLANY FINANSOWE PABSTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 9 PKT 14 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH
PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO
Cz
A


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na

w 2009 r.
2010 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
208 843
260 809
1
Przychody ze sprzeda y
206 242
244 636
2
Dotacje z bud etu
902
979
2.1
- celowa
902
979
3
Przychody finansowe
1 434
760
3.1
- odsetki
1 414
754
3.2
- inne
20
6
4
Pozostałe przychody
265
14 434
II
KOSZTY
157 372
162 217
1
Koszty według rodzaju
148 822
153 301
1.1
- Amortyzacja
12 801
11 938
1.2
- Materiały i energia
2 194
2 065
1.3
- Usługi obce
5 532
5 543
1.3.1
- remonty
287
479
1.3.2
- pozostałe
5 245
5 064
1.4
- Podatki i opłaty, w tym:
35 949
37 109
1.4.1
- podatek akcyzowy i VAT
5 016
6 636
1.4.2
- podatki stanowi ce ródło dochodów własnych jednostek samorz du terytorialnego
25 113
22 989
1.4.3
- opłaty urz dowe
5 383
7 123
1.4.4
- wpłaty na PFRON
437
361
1.5
- Wynagrodzenia
25 850
28 322
1.5.1
- osobowe
24 370
26 644
1.5.2
- pozostałe
1 480
1 678
1.6
- Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia
4 696
5 418
1.6.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
3 645
4 242
1.6.2
- składki na Fundusz Pracy
587
683
1.6.3
- składka na Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych
24
28
1.6.4
- wiadczenia socjalne
440
465
1.7
- Pozostałe
61 800
62 906
2
Koszty finansowe
145
80
2.1
- inne
145
80
3
Pozostałe koszty
8 405
8 836
III
WYNIK BRUTTO (I - II)
+ 51 471
+ 98 592
IV
OBOWI ZKOWE OBCI AENIA WYNIKU FINANSOWEGO
48 659
93 135
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
11 299
20 633
2
Odpis na inwestycje Sił Zbrojnych RP - wpłata na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych
35 589
68 196
3
Odpis na inwestycje jednostek podległych ministrowi do spraw wewn trznych lub przez niego
nadzorowanych - wpłata na Fundusz Modernizacji Bezpiecze stwa Publicznego
1 771
4 306
V
WYNIK NETTO (III - IV)
+ 2 812
+ 5 457
14/1
PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO
Cz
B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
31.12.2010 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
AKTYWA
1 437 119
739 162
1 361 940
1
AKTYWA TRWAŁE
1 222 573
619 792
1 203 378
1.1
Akcje i udziały
85 559
80 000
83 170
1.2
Rzeczowe aktywa trwałe
1 137 014
539 792
1 120 208
2
AKTYWA OBROTOWE
214 546
119 370
158 562
2.1
Zapasy
33 784
21 300
29 000
2.2
rodki pieni ne
126 236
85 700
110 562
2.3
Nale no ci krótkoterminowe
52 552
12 370
19 000
2.4
Akcje i udziały
1 974
ZOBOWI ZANIA
55 458
24 700
24 800
1
Inne
55 458
24 700
24 800
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
433
503
460
Cz
D. Informacje dodatkowe
Przewidywane
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
wykonanie
na
w 2009 r.
2010 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
1
Nakłady na budow , ulepszenie i zakup rodków trwałych oraz warto ci niematerialnych i prawnych
9 965
11 352
14/2
PLAN FINANSOWY
WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ
Cz
A


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na

w 2009 r.
2010 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
738 543
1 002 472
1
Przychody ze sprzeda y
493 253
442 106
2
Dotacje z bud etu
165 708
497 798
2.1
- celowa
113 108
477 798
2.2
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
52 600
20 000
3
Przychody finansowe
42 837
31 127
3.1
- dywidendy i udziały w zysku
1 950
1 500
3.2
- odsetki
35 370
23 918
3.3
- inne
5 517
5 709
4
Pozostałe przychody
36 745
31 441
II
KOSZTY
565 103
901 702
1
Koszty według rodzaju
458 076
831 284
1.1
- Materiały i energia
109 154
114 431
1.2
- Usługi obce
108 119
141 241
1.2.1
- remonty
8 752
14 100
1.2.2
- pozostałe
99 367
127 141
1.3
- Podatki i opłaty, w tym:
14 908
19 885
1.3.1
- podatek akcyzowy i VAT
1 514
2 002
1.3.2
- podatki stanowi ce ródło dochodów własnych jednostek samorz du terytorialnego
12 041
13 221
1.3.3
- opłaty za wieczyste u ytkowanie gruntów
54
64
1.3.4
- opłaty urz dowe
516
726
1.3.5
- wpłaty na PFRON
766
855
1.4
- Wynagrodzenia
62 802
62 993
1.4.1
- osobowe
61 635
61 789
1.4.2
- pozostałe
1 167
1 204
1.5
- Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia
15 525
16 456
1.5.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
9 324
9 561
1.5.2
- składki na Fundusz Pracy
1 489
1 529
1.5.3
- wiadczenia socjalne
1 312
1 384
1.5.4
- inne
3 400
3 982
1.6
- Pozostałe
147 568
476 278
2
Koszty finansowe
14 760
14 753
2.1
- obsługa długu
466
442
2.2
- inne
14 294
14 311
3
Pozostałe koszty
92 267
55 665
III
WYNIK BRUTTO (I - II)
+ 173 440
+ 100 770
IV
OBOWI ZKOWE OBCI AENIA WYNIKU FINANSOWEGO
40 340
23 300
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
40 340
23 300
V
WYNIK NETTO (III - IV)
+ 133 100
+ 77 470
14/3
PLAN FINANSOWY
WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ
Cz
B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
31.12.2010 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
AKTYWA
3 874 857
3 897 443
3 883 550
1
AKTYWA TRWAŁE
3 378 529
3 587 302
3 633 140
1.1
Nale no ci długoterminowe
461
436
407
1.2
Akcje i udziały
674 469
764 241
764 241
2
AKTYWA OBROTOWE
496 328
310 141
250 410
2.1
Zapasy
69
51
49
2.2
rodki pieni ne
360 755
179 350
134 760
2.3
Nale no ci krótkoterminowe
131 211
127 123
112 590
ZOBOWI ZANIA
125 370
82 559
75 353
1
Kredyty i po yczki, w tym zaci gni te od:
4 978
3 032
4 403
1.1
- jednostek spoza sektora finansów publicznych
4 978
3 032
4 403
2
Inne
120 392
79 527
70 950
2.1
- w tym wymagalne
336
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
1 245
1 254
1 219
Cz
C. Informacje dodatkowe
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
31.12.2010 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
ZOBOWI ZANIA według warto ci nominalnej
125 364
82 559
75 353
1
Kredyty i po yczki, w tym zaci gni te od:
4 978
3 032
4 043
1.1
- jednostek spoza sektora finansów publicznych
4 978
3 032
4 043
2
Zobowi zania wymagalne
330
Cz
D. Informacje dodatkowe
Przewidywane
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
wykonanie
na
w 2009 r.
2010 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
1
Nakłady na budow , ulepszenie i zakup rodków trwałych oraz warto ci
niematerialnych i prawnych
280 331
157 290
2
Przychody z tytułu sprzeda y rodków trwałych
160 911
111 685
3
Warto nieodpłatnie przekazanych rodków trwałych
1 900
357
4
Warto nieodpłatnie otrzymanych rodków trwałych
50 129
2 155
14/4