Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2010

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH
Cz
ć C

Przewidywane
Plan
Lp.
Tre ć
Jednostki
wykonanie
na 2010 r.
w 2009 r.
1
2
3
4
5
1.
ciągalno ć składek
%
99,0
2.
Składki (wpływy)
tys. zł
61 889
3.
Pozostałe przychody (wpływy)
tys. zł
4.
Przeci tna emerytura pomostowa
zł
2 035,55
5.
Liczba emerytur pomostowych
osoby
1 526
7/52
Zał cznik nr 8
WYKAZ INWESTYCJI WIELOLETNICH W 2010 R.
Nakłady
Przyrost zdolno ci
Rok
do poniesienia po 2009 r.
Inwestor
produkcyjnej (usługowej)
Koszty i ródła finansowania
(ceny 2010 r.)
a. nazwa wyrobu (usługi)
(ceny bie ce)
Cz.
Dz. Rozdz.
Nazwa inwestycji
Lp. b. jednostka miary
rozpo- zako -
Ogółem
w tym:

c. wielko
cz cia czenia
2010 r.
2011 r.
2012 r.
w tysi cach zł
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Warto kosztorysowa
9 613 633
6 404 746
2 103 245
1 433 847
1 980 091
a. rodki z bud etu pa stwa
4 455 768
2 898 208
242 090
1 024 290
1 044 162
b. finansowanie projektów z
1 523 370
1 371 354
183 907
376 660
510 890
11
udziałem rodków UE
inwestycji wieloletnich jednostek
c. kredyt bankowy, po yczki
478 921
442 582
442 582
bud etowych, innych jednostek sektora
w tym:
finansów publicznych oraz jednostek
por czone
niezaliczanych do sektora finansów
d. rodki własne
856 743
791 541
333 605
32 897
425 039
publicznych
z tego:
- ogółem
- inwestora
856 743
791 541
333 605
32 897
425 039
- współinwestorów
e. Fundusz Spójno ci, Phare
1 630 081
611 267
611 267
f. Fundusz Kolejowy
668 750
289 794
289 794


Warto kosztorysowa
228 646
120 613
20 000
100 613
38
SZKOLNICTWO WY SZE
I
a. rodki z bud etu pa stwa
187 490
87 716
20 000
67 716
b. finansowanie projektów z
udziałem rodków UE
c. kredyt bankowy, po yczki
w tym:
por czone
d. rodki własne
41 156
32 897
32 897
z tego:
- inwestora
41 156
32 897
32 897
- współinwestorów
Warto kosztorysowa
228 646
120 613
20 000
100 613
a. rodki z bud etu pa stwa
187 490
87 716
20 000
67 716
b. finansowanie projektów z
803 80306
Uniwersytet Wrocławski
1
2001
2011
udziałem rodków UE
we Wrocławiu
a. kubatura
c. kredyt bankowy, po yczki
- Budowa Biblioteki Głównej
b. m3
w tym:
Uniwersytetu Wrocławskiego
c. 179.038
por czone
d. rodki własne
41 156
32 897
32 897
a. powierzchnia u ytkowa
z tego:
b. m2
- inwestora
41 156
32 897
32 897
c. 28.111
- współinwestorów


Warto kosztorysowa
5 040 829
3 351 632
1 923 245
376 660
598 018
39
TRANSPORT
II
a. rodki z bud etu pa stwa
387 682
303 030
62 090
87 128
b. finansowanie projektów z
1 523 370
1 371 354
183 907
376 660
510 890
udziałem rodków UE
c. kredyt bankowy, po yczki
478 921
442 582
442 582
w tym:
por czone
478 921
442 582
442 582
d. rodki własne
383 221
333 605
333 605
z tego:
- inwestora
383 221
333 605
333 605
- współinwestorów
e. Fundusz Spójno ci
1 598 885
611 267
611 267
f. Fundusz Kolejowy
668 750
289 794
289 794
8/1
Nakłady
Przyrost zdolno ci
Rok
do poniesienia po 2009 r.
Inwestor
produkcyjnej (usługowej)
Koszty i ródła finansowania
(ceny 2010 r.)
a. nazwa wyrobu (usługi)
(ceny bie ce)
Cz.
Dz. Rozdz.
Nazwa inwestycji
Lp. b. jednostka miary
rozpo- zako -
Ogółem
w tym:

c. wielko
cz cia czenia
2010 r.
2011 r.
2012 r.
w tysi cach zł
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Warto kosztorysowa
3 518 463
1 879 497
1 879 497
a. rodki z bud etu pa stwa
116 742
52 090
52 090
a. modernizacja lini
b. finansowanie projektów z
600 60002
2
2007
2010
302 175
150 159
150 159
kolejowej
udziałem rodków UE,
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
b. km
c. kredyt bankowy, po yczki
478 921
442 582
442 582
- Modernizacja lini kolejowej E65
c. 151
w tym:
Warszawa - Gdynia. Etap II
por czone
478 921
442 582
442 582
a. skrócenie czasu jazdy
d. rodki własne
352 990
333 605
333 605
poci gi IC
z tego:
b. min.
- inwestora
352 990
333 605
333 605
c. 30
- współinwestorów
e. Fundusz Spójno ci
1 598 885
611 267
611 267
f. Fundusz Kolejowy
668 750
289 794
289 794
Warto kosztorysowa
1 522 366
1 472 135
43 748
376 660
598 018
a. rodki z bud etu pa stwa
270 940
250 940
10 000
87 128
a. modernizacja lini
b. finansowanie projektów z
600 60002
3
2009
2015
1 221 195
1 221 195
33 748
376 660
510 890
kolejowej
udziałem rodków UE
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
b. km
c. kredyt bankowy, po yczki
- Modernizacja lini kolejowej E59
c. 58
w tym:
Wrocław - Pozna , Etap II odcinek
por czone
Wrocław - granica województwa
a. skrócenie czasu podró y
d. rodki własne
30 231
dolno l skiego
b. min
z tego:
c. 9,5
- inwestora
30 231
- współinwestorów


Warto kosztorysowa
4 215 560
2 927 501
155 000
956 574
1 382 073
46
ZDROWIE
III
a. rodki z bud etu pa stwa
3 783 194
2 502 462
155 000
956 574
957 034
b. finansowanie projektów z
udziałem rodków UE
c. kredyt bankowy, po yczki
w tym:
por czone
d. rodki własne
432 366
425 039
425 039
z tego:
- inwestora
432 366
425 039
425 039
- współinwestorów

a. łó ka
Warto kosztorysowa
755 635
111 686
50 000
61 686
b. szt.
a. rodki z bud etu pa stwa
755 635
111 686
50 000
61 686
c. 836
b. finansowanie projektów z
851 85112
Akademia Medyczna we Wrocławiu
4
1989
2011
udziałem rodków UE
- Centrum Kliniczne Akademi
a. kubatura
c. kredyt bankowy, po yczki
Medycznej we Wrocławiu
b. m3
w tym:
c. 475.682
por czone
d. rodki własne
a. powierzchnia u ytkowa
z tego:
b. m2
- inwestora
c. 109.479
- współinwestorów
8/2
Nakłady
Przyrost zdolno ci
Rok
do poniesienia po 2009 r.
Inwestor
produkcyjnej (usługowej)
Koszty i ródła finansowania
(ceny 2010 r.)
a. nazwa wyrobu (usługi)
(ceny bie ce)
Cz.
Dz. Rozdz.
Nazwa inwestycji
Lp. b. jednostka miary
rozpo- zako -
Ogółem
w tym:

c. wielko
cz cia czenia
2010 r.
2011 r.
2012 r.
w tysi cach zł
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13


Warto kosztorysowa
484 178
90 495
40 000
50 495
a. rodki z bud etu pa stwa
483 295
90 495
40 000
50 495
b. finansowanie projektów z
851 85112
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
5
a. łó ka
1975
2011
udziałem rodków UE
- Centrum Kliniczno-Dydaktyczne
b. szt.
c. kredyt bankowy, po yczki
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
c. 511
w tym:
por czone
d. rodki własne
883
z tego:
- inwestora
883
- współinwestorów
a. kliniki
Warto kosztorysowa
1 088 030
1 062 896
7 500
267 216
788 180
b. szt.
a. rodki z bud etu pa stwa
660 442
640 722
7 500
267 216
366 006
851 85112
Uniwersytet Jagiel o ski Col egium Medicum w
6
c. 29
2006
2012
b. finansowanie projektów z
Krakowie
udziałem rodków UE
- Nowa siedziba Szpitala
c. kredyt bankowy, po yczki
Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim
a. łó ka
w tym:
b. szt.
por czone
c. 925
d. rodki własne
427 588
422 174
422 174
z tego:
a. sale operacyjne
- inwestora
427 588
422 174
422 174
b. szt.
- współinwestorów
c. 24


Warto kosztorysowa
326 963
239 807
15 500
104 481
119 826
a. rodki z bud etu pa stwa
323 348
236 942
15 500
104 481
116 961
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
b. finansowanie projektów z
851 85112
7
2007
2012
Col egium Medicum im. L.Rydygiera
a. łó ka
udziałem rodków UE
w Bydgoszczy
b. szt.
c. kredyt bankowy, po yczki
- Wieloletni Program Medyczny
c. 125
w tym:
Rozbudowy i Przebudowy Szpitala
por czone
Uniwersyteckiego w Bydgoszczy
d. rodki własne
3 615
2 865
2 865
z tego:
- inwestora
3 615
2 865
2 865
- współinwestorów


Warto kosztorysowa
500 940
377 236
40 000
175 244
161 992
a. rodki z bud etu pa stwa
500 660
377 236
40 000
175 244
161 992
b. finansowanie projektów z
851 85112
Gda ski Uniwersytet Medyczny w Gda sku
8
a. łó ka
2007
2012
udziałem rodków UE
- Akademickie Centrum Kliniczno-
b. szt.
c. kredyt bankowy, po yczki
Innowacyjno-Dydaktyczne w Gda sku
c. 250
w tym:
por czone
d. rodki własne
280
z tego:
- inwestora
280
- współinwestorów
8/3
Nakłady
Przyrost zdolno ci
Rok
do poniesienia po 2009 r.
Inwestor
produkcyjnej (usługowej)
Koszty i ródła finansowania
(ceny 2010 r.)
a. nazwa wyrobu (usługi)
(ceny bie ce)
Cz.
Dz. Rozdz.
Nazwa inwestycji
Lp. b. jednostka miary
rozpo- zako -
Ogółem
w tym:

c. wielko
cz cia czenia
2010 r.
2011 r.
2012 r.
w tysi cach zł
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
a. pow. przebudowy
Warto kosztorysowa
509 053
495 014
1 000
147 452
162 075
b. m2
a. rodki z bud etu pa stwa
509 053
495 014
1 000
147 452
162 075
c. 11 545
b. finansowanie projektów z
851 85112
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
9
2008
2013
udziałem rodków UE
- Przebudowa i Rozbudowa
c. kredyt bankowy, po yczki
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
a. pow. rozbudowy
w tym:
Uniwersytetu Medycznego
(nadbudowy)
por czone
w Białymstoku
b. m2
d. rodki własne
c. 16 185
z tego:
- inwestora
a. pow. nowych obiektów
- współinwestorów
b. m2
c. 6 000
a. łó ka
Warto kosztorysowa
550 761
550 367
1 000
150 000
150 000
b. szt.
a. rodki z bud etu pa stwa
550 761
550 367
1 000
150 000
150 000
c. 527
b. finansowanie projektów z
851 85112
Warszawski Uniwersytet Medyczny
10
2008
2014
udziałem rodków UE
w Warszawie
a. kubatura
c. kredyt bankowy, po yczki
-
Szpital Pediatryczny Warszawskiego
b. m3
w tym:
Uniwersytetu Medycznego w Warszawie
c. 200.000
por czone
ul. Banacha 1
d. rodki własne
a. powierzchnia całkowita
z tego:
b. m2
- inwestora
c. 67.149
- współinwestorów
Warto kosztorysowa
128 598
5 000
5 000
85/28
WOJEWÓDZTWO WARMI SKO-MAZURSKIE
IV
a. rodki z bud etu pa stwa
97 402
5 000
5 000
b. finansowanie projektów z
udziałem rodków UE
c. kredyt bankowy, po yczki
w tym:
por czone
d. rodki własne
z tego:
- inwestora
- współinwestorów
e. Phare
31 196
a. budynki kubaturowe
Warto kosztorysowa
128 598
5 000
5 000
11 b. m3
a. rodki z bud etu pa stwa
97 402
5 000
5 000
c. 52 107
b. finansowanie projektów z
600 60031
Warmi sko-Mazurski Urz d Wojewódzki
2003
2010
udziałem rodków UE
-
Budowa Drogowego Przej cia
c. kredyt bankowy, po yczki
Granicznego w Grzechotkach
a. drogi i place
w tym:
b. m2
por czone
c. 129 387,4
d. rodki własne
z tego:
a. wiaty i zadaszenia
- inwestora
b. m2
- współinwestorów
c. 8 071
e. Phare
31 196
8/4