Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2010

Treść
Poz.
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2010 r.
2009 r.
Saldo
Przychody
Rozchody

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
III. Przychody z prywatyzacji i ich rozdysponowanie
33
-19 517 239
-13 296 317
25 000 000
38 296 317
1. Prywatyzacja pośrednia
34
11 558 823
24 696 460
24 696 460
2. Prywatyzacja bezpośrednia
35
140 000
100 000
100 000
3. Przychody ze sprzedaży akcji i udziałów spółek
przemysłu potencjału obronnego
36
301 177
203 540
203 540
4. Reforma systemu ubezpieczeń społecznych *
37
-22 259 514
-22 506 203
22 506 203
5. Restrukturyzacja przemysłu potencjału obronnego
i modernizacja techniczna Sił Zbrojnych RP
38
-301 177
-203 540
203 540
6. Fundusz Rezerwy Demograficznej
39
-3 615 798
-9 583 903
9 583 903
7. Fundusze celowe, z tego na:
40
-5 240 506
-5 790 243
5 790 243
a) Fundusz Reprywatyzacji
41
-2 960 506
-1 040 243
1 040 243
b) Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców
42
-1 800 000
-3 750 000
3 750 000
c) Fundusz Skarbu Państwa
43
-240 000
-500 000
500 000
d) Fundusz Nauki i Technologii Polskiej
44
-240 000
-500 000
500 000
8. Wyodrębniony rachunek ministra właściwego do spraw pracy
45
-100 244
-212 428
212 428
IV. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
46
-2 411 125
-1 347 613
937 129
2 284 742
* z czego z emisji SPW: 19.517.239 tys. zł w 2009 r. i 13.296.317 tys.zł w 2010 r.
5/3

Załącznik nr 6
ZAKŁADY BUDśETOWE, GOSPODARSTWA POMOCNICZE W 2010 R.
1. Zakłady budżetowe
Stan środków
Przychody
w tym:
Wydatki
w tym:
Stan środków
Część
Treść
Poz.
obrotowych
dotacja z
wpłata do
obrotowych
na początek
budżetu
budżetu
na koniec
roku
roku
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ogółem
7 835
287 859
23 383
286 623
70
8 958
12
PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY
1
505
7 100
7 100
505
19
BUDśET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE
2
488
12 002
11 975
515
20
GOSPODARKA
3
636
22 712
22 594
50
751
25
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
4
2 915
93 975
19 814
93 522
3 368
29
OBRONA NARODOWA
5
2 834
64 875
3 569
64 622
2 997
31
PRACA
6
-367
2 251
2 244
-360
37
SPRAWIEDLIWOŚĆ
7
256
9 375
9 347
284
38
SZKOLNICTWO WYśSZE
8
34
9 090
9 113
11
41
ŚRODOWISKO
9
209
3 995
3 978
209
42
SPRAWY WEWNĘTRZNE
10
-808
17 377
17 154
-587
46
ZDROWIE
11
119
1 650
1 600
20
169
58
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
12
119
2 851
2 850
119
67
POLSKA AKADEMIA NAUK
13
-912
20 913
20 847
-846
85
BUDśETY WOJEWODÓW OGÓŁEM
14
1 807
19 693
19 677
1 823
85/02
Województwo dolnośląskie
15
1 150
11 680
11 680
1 150
85/10
Województwo łódzkie
17
283
2 550
2 550
283
85/18
Województwo podkarpackie
18
203
1 657
1 657
203
85/20
Województwo podlaskie
19
65
1 270
1 267
68
85/30
Województwo wielkopolskie
20
102
1 937
1 926
113
85/32
Województwo zachodniopomorskie
21
4
599
597
6
6/1
2. Gospodarstwa pomocnicze
Stan środków
Przychody
w tym:
Wydatki
Wpłata
Stan środków
Część
Treść
Poz.
obrotowych
dotacja z
z zysku do
obrotowych
na początek
budżetu
budżetu
na koniec
roku
roku
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ogółem
273 601
1 452 007
5 850
1 392 480
21 381
279 111
01
KANCELARIA PREZYDENTA RP
1
36 000
36 000
13
INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI
PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU
2
1 335
5 100
5 030
18
1 353
15
SĄDY POWSZECHNE
3
939
939
15/06
Sąd Apelacyjny w Krakowie
4
660
660
15/12
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
5
279
279
16
KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
6
75 301
151 382
105 098
18 745
75 301
17
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
7
316
12 300
12 300
316
19
BUDśET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE
8
546
17 330
17 285
546
20
GOSPODARKA
9
378
3 480
3 480
378
21
GOSPODARKA MORSKA
10
278
3 598
3 598
278
22
GOSPODARKA WODNA
11
3 114
40 624
36 346
1 732
3 295
24
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
12
107
2 240
2 240
107
29
OBRONA NARODOWA
13
71 878
289 678
288 483
148
72 079
31
PRACA
14
1 219
54 316
54 316
1 219
32
ROLNICTWO
15
4 450
74 026
4 787
74 014
4 450
35
RYNKI ROLNE
16
238
2 000
2 000
238
37
SPRAWIEDLIWOŚĆ
17
90 719
276 303
588
269 891
106
95 522
39
TRANSPORT
18
7 150
59 168
57 956
491
7 641
41
ŚRODOWISKO
19
6 069
68 937
475
68 937
6 069
42
SPRAWY WEWNĘTRZNE
20
2 512
102 554
102 352
81
2 599
45
SPRAWY ZAGRANICZNE
21
54
25 962
25 943
8
62
46
ZDROWIE
22
579
4 132
4 096
16
595
6/2
2. Gospodarstwa pomocnicze
Stan środków
Przychody
w tym:
Wydatki
Wpłata
Stan środków
Część
Treść
Poz.
obrotowych
dotacja z
z zysku do
obrotowych
na początek
budżetu
budżetu
na koniec
roku
roku
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
53
URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
23
681
4 730
4 730
681
60
WYśSZY URZĄD GÓRNICZY
24
870
870
67
POLSKA AKADEMIA NAUK
25
1 972
16 853
16 853
1 972
76
URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
26
46
2 300
2 280
8
54
85
BUDśETY WOJEWODÓW OGÓŁEM
27
4 659
197 185
197 443
28
4 356
85/02
Województwo dolnośląskie
28
304
8 303
8 303
304
85/04
Województwo kujawsko-pomorskie
29
352
4 270
4 270
352
85/06
Województwo lubelskie
30
1 484
30 412
30 412
1 484
85/08
Województwo lubuskie
31
305
6 227
6 556
-24
85/10
Województwo łódzkie
32
245
8 209
8 209
245
85/12
Województwo małopolskie
33
-341
6 700
6 700
-341
85/14
Województwo mazowieckie
34
-565
3 301
3 297
1
-563
85/16
Województwo opolskie
35
-172
7 401
7 401
-172
85/18
Województwo podkarpackie
36
75
18 914
18 909
2
77
85/20
Województwo podlaskie
37
369
6 817
6 817
369
85/22
Województwo pomorskie
38
501
21 343
21 313
15
516
85/24
Województwo śląskie
39
338
9 041
9 041
338
85/26
Województwo świętokrzyskie
40
1 133
6 275
6 275
1 133
85/28
Województwo warmińsko-mazurskie
41
518
18 831
18 806
10
525
85/30
Województwo wielkopolskie
42
-256
29 076
29 069
-256
85/32
Województwo zachodniopomorskie
43
369
12 065
12 065
369
6/3
Załącznik nr 7
PLANY FINANSOWE PA STWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZE SPOŁECZNYCH
Cz
ć A


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre ć
wykonanie
na 2010 r.
w 2009 r.

w tysiącach złotych
1
2
3 4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
147 674 666
153 405 925
1.
Emerytury
96 953 693
101 175 206
2.
Renty
34 139 461
34 876 146
3.
Dodatki do emerytur i rent: piel gnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie
3 981 144
4 246 569
4.
Zasiłki chorobowe
6 453 440
6 609 072
5.
Pozostałe zasiłki i wiadczenia
5 971 561
6 323 932
6.
Prewencja rentowa
174 867
174 000
7.
Prewencja wypadkowa
500
1 000
Cz
ć B


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre ć
Paragrafy
wykonanie
na 2010 r.
w 2009 r.
w tysiącach złotych
1
2

3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
4 791 139
-4 614 966
1.
rodki pieni
ne
x
3 661 165
136 567
2.
Nale no ci
x
7 098 570
6 509 616
3.
Zobowiązania (minus)
x
-5 968 596
-11 261 149
w tym: z tytułu zaciągni tego kredytu
-4 070 315
II.
Przychody (przypis)
x
142 495 376
158 658 408
x
1.
Dotacje z bud etu pa stwa
2430
30 403 283
37 923 650
1.1
- dotacje celowe
2430
256 828
252 288
1.2
- dotacje uzupełniające
2430
30 146 455
37 671 362
2.
Refundacja z tytułu przekazania składek do OFE
0860
22 259 514
22 506 203
3.
Składki (przypis)
0820
87 760 000
88 637 634
4.
Pozostałe przychody (przypis)
0130, 0920, 0970,1510
2 072 579
2 090 921
w tym: zwroty pobranych przez ZUS odsetek za osoby przebywające na
urlopie wychowawczym 2)
-4 810
5.
rodki z FRD
1080
7 500 000
7/1