Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2010

SPIS TABLIC

1. Podstawowe
wskaźniki makroekonomiczne w latach 2008-2013
2. Dochody
budżetu państwa
3. Zestawienie dochodów i wydatków sektora finansów publicznych w roku 2010



1
57
Tablica 1. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2008 - 2013
2009
2010
2011
2012
2013
Wyszczegółnienie
jedn.
2008
PW
Prognoza
Prognoza
Pognoza
Prognoza
Procesy realne
PKB %
105,0
100,9
101,2
102,8
103,0
103,4
Eksport
%
107,1
92,0
102,8
106,2
108,5
104,5
Import
%
108,0
88,4
103,2
106,7
109,1
105,4
Popyt krajowy
%
105,5
99,0
101,4
103,1
103,4
103,8
Spożycie
%
106,3
102,0
101,1
102,0
102,7
102,9
- indywidualne
%
105,9
102,2
100,9
102,2
103,5
103,5
- zbiorowe
%
107,4
101,6
101,6
101,4
100,2
100,8
Akumulacja
%
102,9
88,7
102,9
107,1
105,6
107,1
- nakłady brutto na środki trwałe
%
108,2
97,5
100,2
104,6
104,1
107,0
PKB w cenach bieżących
mld zł
1 272,8
1 322,3
1 350,2
1 414,8
1 489,3
1 578,5
Ceny
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych
- średnioroczna
%
104,2
103,6
101,0
101,8
102,3
102,5
Dynamika cen produkcji sprzedanej przemysłu
- średnioroczna
%
102,2
103,6
100,3
101,7
102,0
102,3
Deflator PKB
%
103,0
103,0
100,8
101,9
102,2
102,5
Wynagrodzenia
Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej
zł
2 942
3 083
3 146
3 261
3 417
3 603
- w sektorze przedsiębiorstw
zł
3 186
3 334
3 413
3 545
3 725
3 933
Rynek pracy
Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej
tys. osób
9 762
9 652
9 552
9 550
9 624
9 768
- w sektorze przedsiębiorstw
tys. osób
5 392
5 299
5 242
5 268
5 331
5 441
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych (koniec okresu)
tys. osób
1 474
1 947
1 994
1 955
1 782
1 538
Stopa bezrobocia (koniec okresu)
%
9,5
12,5
12,8
12,5
11,4
9,9
Kurs walutowy
- PLN/USD (średni w roku)
PLN
2,41
3,19
2,94
2,83
2,68
2,59
- PLN/EUR (średni w roku)
PLN
3,52
4,37
4,08
3,85
3,61
3,50
- USD/EUR (średni w roku)
USD
1,46
1,37
1,39
1,36
1,35
1,35
Stopy procentowe
Stopy procentowe w ujęciu nominalnym
- operacji otwartego rynku (średnio w okresie)
%
5,7
3,8
3,5
4,1
4,3
4,5
Bilans płatniczy na bazie transakcji
Saldo obrotów bieżących do PKB
%
-5,4
-1,8
-3,4
-4,1
-4,5
-5,3

Tablica 2. Dochody budżetu państwa
2008
2009
2009
2010
Wyszczególnienie
Nowelizacja
PW
Projekt
w tys. zł
1
2
3
4
5
DOCHODY OGÓŁEM
253 547 261
272 911 504
277 625 447 248 983 601
1. Dochody podatkowe i niepodatkowe
238 808 295
231 148 026
235 861 969 245 613 184
1.1. Dochody podatkowe
219 499 380
205 812 306
210 601 938 223 225 010
1.1.1. Podatki pośrednie
153 677 716
147 462 000
151 741 000 160 840 000
a) podatek od towarów i usług
101 782 739
94 000 000
97 500 000 106 200 000
b) podatek akcyzowy
50 490 116
51 900 000
52 700 000
53 070 000
c) podatek od gier
1 404 861
1 562 000
1 541 000
1 570 000
1.1.2. Podatek dochodowy od osób prawnych
27 159 663
24 000 300
24 000 300
26 300 000
1.1.3. Podatek dochodowy od osób fizycznych
38 658 537
34 350 000
34 860 000
36 085 000
1.1.4. Podatek tonażowy
9 6 6
10
1.1.5. Pozostałe dochody podatkowe
3 456
632
1.2. Dochody niepodatkowe
19 308 915
25 335 720
25 260 031
22 388 174
1.2.1. Dywidendy i wpłaty z zysku
3 319 843
7 651 566
7 655 877
4 223 500
1.2.2. Cło
1 728 780
1 917 000
1 837 000
1 804 000
1.2.3. Opłaty, grzywny, odsetki i inne dochody niepodatkowe
12 095 467
13 065 117
13 065 117
13 633 257
1.2.4. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego
2 164 825
2 702 037
2 702 037
2 727 417
2. rodki z Unii Europejskiej i z innych źródeł niepodlegające
14 738 966
41 763 478
41 763 478
3 370 417
zwrotowi

Tablica 3. Zestawienie dochodów i wydatków sektora finansów publicznych w roku 2010
konsolidacja
Sektor
konsolidacja
konsolidacja
Podsektor
konsolidacja
Podsektor
Podsektor
podsektora
Finansów
podsektora
podsektora
ubezpieczeń
Wyszczególnienie
międzyszczeblowa rządowy 2)
samorządowy 2)
ubezpieczeń
Publicznych 1)
rządowego
samorządowego
społecznych 2)
społecznych
w mln zł
1
2
3
4
5
6
7
8
9

I. DOCHODY OGÓŁEM
560 509,8
170 958,7
376 517,9
35 884,1
185 968,5
10 849,5
168 982,1
11 875,7
1. Dochody bieżące
501 091,3
169 612,7
329 945,9
30 811,7
171 776,0
9 894,5
168 982,1
11 875,7
A. Dochody podatkowe
277 378,2
346,8
224 540,4
403,6
53 184,6
10,4
0,0
0,0
- podatki pośrednie
160 502,2
9,8
160 512,0
328,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- podatek dochodowy od osób prawnych
34 007,8
10,6
26 224,4
75,6
7 794,0
0,0
0,0
0,0
- podatek dochodowy od osób fizycznych
63 643,0
0,0
36 000,0
0,0
27 643,0
0,0
0,0
0,0
- cło 1
804,0
0,0
1 804,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- inne podatki
17 421,2
326,4
0,0
0,0
17 747,6
10,4
0,0
0,0
B. Dochody niepodatkowe
223 713,1
169 265,9
105 405,5
30 408,1
118 591,4
9 884,1
168 982,1
11 875,7
- dywidenda
4 223,5
0,0
4 223,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- wpłaty z zysku NBP
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- dochody własne sektora publicznego
poza budżetem państwa
206 806,7
166 482,5
85 715,7
29 543,7
118 591,4
9 884,1
168 982,1
11 875,7
- pozostałe dochody
12 682,9
2 783,4
15 466,3
864,4
0,0
0,0
0,0
0,0
2 . Dochody kapitałowe
7 423,5
0,0
0,0
0,0
7 423,5
955,0
0,0
0,0
3 . rodki z UE i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi
51 995,0
1 346,0
46 572,0
5 072,4
6 769,0
0,0
0,0
0,0
II. WYDATKI OGÓŁEM
640 519,3
170 958,7
447 206,2
35 884,1
188 676,8
10 849,5
175 595,0
11 875,7
1. Wydatki bieżące
572 074,6
170 942,0
403 932,4
32 897,7
164 049,0
8 730,5
175 035,2
11 875,7
A. Wydatki na rzecz sektora niepublicznego
572 074,6
170 942,0
403 932,4
32 897,7
164 049,0
8 730,5
175 035,2
11 875,7
- dotacje do zadań gospodarczych
5 994,0
0,0
3 267,0
0,0
2 727,0
0,0
0,0
0,0
- wydatki socjalne bez transferów wewnątrz
sektora publicznego
239 512,8
22 112,7
80 233,2
5 288,5
13 114,0
0,0
168 278,3
0,0
- inne wydatki bieżące
274 232,5
148 829,3
271 316,4
27 609,2
145 152,0
8 730,5
6 593,4
11 875,7
- rozliczenia z bankami
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- obsługa długu publicznego
38 240,2
0,0
35 020,7
0,0
3 056,0
0,0
163,5
0,0
- środki własne Unii Europejskiej
14 095,1
0,0
14 095,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2. Wydatki kapitałowe
68 444,7
16,7
43 273,8
2 986,4
24 627,8
2 119,0
559,8
0,0
III. DEFICYT / NADWY KA (I.-II.)
-80 009,5
0,0
-70 688,3
0,0
-2 708,3
0,0
-6 612,9
0,0
IV. FINANSOWANIE WYNIKU
80 009,5
70 688,3
2 708,3
6 612,9
A. Krajowe
58 118,4
58 381,1
2 708,3
-2 971,0
- środki przechodzące
0,0
0,0
0,0
0,0
- bankowe
21 812,2
18 219,4
2 708,3
884,5
- pozabankowe
21 306,2
25 161,7
0,0
-3 855,5
- inwestorzy zagraniczni na rynku krajowym
15 000,0
15 000,0
0,0
0,0
B. Finansowanie zagraniczne
21 160,9
21 160,9
0,0
0,0
C. Saldo przychodów z prywatyzacji i ich rozdysponowanie
2 077,8
-7 506,1
0,0
9 583,9
D. Saldo prefinansowania
-1 347,6
-1 347,6
0,0
0,0
1) Po wyeliminowaniu transferów wewnątrz sektora między jego elementami
2) Po wyeliminowaniu transferów wewnątrz podsektora