Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2010

Struktura kosztów
Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych
według zadań
13%
13%
17%
34%
14%
5%
4%
1. Kształcenie zawodowe
2. Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej
3. Ochrona dziedzictwa narodowego
4. Prowadzenie badań naukowych
5. Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki
6. Prowadzenie polityki zagranicznej
7. Promocja RP za granicą

Polski Instytut Sztuki Filmowej
Został utworzony na mocy ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii i jest nadzorowany przez
ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Instytut ten odpowiedzialny jest za
rozwój polskiej kinematografii oraz za promocję polskiej twórczości filmowej za granicą.
W tym roku po raz pierwszy plan finansowy PISF został sporządzony również w układzie zadaniowym, gdzie
określono cele oraz mierniki odnoszące się do realizowanych zadań. Do zadań tych należą:
1. Działalność artystyczna i promocja kultury
Polski Instytut Sztuki Filmowej na realizację zadania w 2010 roku planuje ponieść koszty w wysokości
110,9 mln zł.
Celem realizowanego zadania jest zwiększenie wartości realizowanych przedsięwzięć z zakresu
kinematografii w Polsce.
Cel ma zostać osiągnięty poprzez:
− zwiększenie wartości dofinansowywanych przedsięwzięć.
Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący miernik:
• wartość udzielanych dotacji – dofinansowanych przedsięwzięć w roku planowanym w stosunku do
roku poprzedniego.
411
2. Rozbudowa infrastruktury kultury
Polski Instytut Sztuki Filmowej na realizację zadania w 2010 roku planuje ponieść koszty w wysokości
4,2 mln zł.
Celem realizowanego zadania jest zwiększenie wartości realizowanych przedsięwzięć z zakresu
kinematografii w Polsce.
Cel ma zostać osiągnięty poprzez:
− zwiększenie wartości dofinansowywanych przedsięwzięć.
Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący miernik:
• wartość udzielanych dotacji – dofinansowanych przedsięwzięć w roku planowanym w stosunku do
roku poprzedniego.
3. Tworzenie i koordynacja polityki
Polski Instytut Sztuki Filmowej na realizację zadania w 2010 roku planuje ponieść koszty w wysokości
11,8 mln zł.
Celem realizowanego zadania jest zapewnienie obsługi Instytutu w zakresie obsługi administracyjnej
i technicznej.
Cel ma zostać osiągnięty poprzez:
− zapewnienie obsługi Instytutu.
Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący miernik:
• wskaźnik kosztów obsługi administracyjnej i technicznej przypadający na koszty ogółem.
Struktura kosztów
Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej
według zadań
88%
9%
3%
1. Działalność artystyczna i promocja kultury
2. Rozbudowa infrastruktury kultury
3. Tworzenie i koordynacja polityki

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Zostało utworzone na mocy ustawy z dnia 15 czerwca 2007 roku o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju,
nadzorowane jest przez ministra właściwego do spraw nauki. Głównym zadaniem Centrum jest zarządzanie

412
i realizacja strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, które bezpośrednio przekładają
się na rozwój innowacyjności.
W tym roku po raz pierwszy plan finansowy NCBiR został sporządzony również w układzie zadaniowym,
gdzie określono cele oraz mierniki odnoszące się do realizowanych zadań. Do zadań tych należą:
1. Prowadzenie badań naukowych
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na realizację zadania w 2010 roku planuje ponieść koszty w wysokości
30,8 mln zł.
Celem realizowanego zadania jest zwiększanie konkurencyjności polskiej nauki poprzez prowadzenie badań
naukowych na poziomie uznawanym za wysoki przez międzynarodowe środowiska naukowe.
Cel ma zostać osiągnięty poprzez:
− wspieranie wykorzystania potencjału naukowego w realizacji projektów badawczych.
Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący miernik:
• liczba koordynowanych projektów badawczych.
2. Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na realizację zadania w 2010 roku planuje ponieść koszty w wysokości
458,1 mln zł.
Celem realizowanego zadania jest zwiększenie możliwości wykorzystania wyników prac B+R przez
przedsiębiorców.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:
− umożliwienie jednostkom naukowym oraz przedsiębiorcom udziału w konkursach o dofinansowanie
projektów, a także poprzez nadzór nad wykonaniem, ocenę i rozliczanie realizacji projektów
badawczych i rozwojowych.
Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący miernik:
• liczba nadzorowanych projektów obejmujące zadania naukowe i prace rozwojowe.
3. Tworzenie i koordynacja polityki
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na realizację zadania w 2010 roku planuje ponieść koszty w wysokości
9,1 mln zł.
Celem realizowanego zadania jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania Centrum w ramach obsługi
administracyjnej i technicznej.
Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący miernik:
• stosunek liczby pracowników obsługi administracyjnej i obsługi technicznej do ogółu pracowników
Centrum.

413
Struktura kosztów
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
według zadań
2%
6%
92%
1. Prowadzenie badań naukowych
2. Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom
3. Tworzenie i koordynacja polityki


Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
Została powołana na mocy ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o Krajowej Szkole Administracji Publicznej,
nad którą nadzór sprawuje Prezes Rady Ministrów. Szkoła ta służy Rzeczypospolitej Polskiej, przygotowując
kadry dla służby publicznej, neutralne politycznie, kompetentne i odpowiedzialne za powierzone im sprawy.
Do zakresu działania Szkoły należy m.in. kształcenie kandydatów na stanowiska wyższych urzędników
administracji publicznej; opracowywanie programów oraz organizowanie szkoleń dla administracji
publicznej, w szczególności przewidzianych dla służby cywilnej; współpraca z administracją publiczną, ze
szkołami wyższymi oraz innymi instytucjami, a także organizacjami krajowymi i zagranicznymi.
W tym roku po raz pierwszy plan finansowy KSAP został sporządzony również w układzie zadaniowym,
gdzie określono cele oraz mierniki odnoszące się do realizowanych zadań. Do zadań tych należą:
1. Podnoszenie poziomu jakości kształcenia i kadr
Krajowa Szkoła Administracji Publicznej na realizację zadania w 2010 roku planuje ponieść koszty
w wysokości 2,4 mln zł.
Celem realizowanego zadania jest kształcenie i przygotowywanie do służby publicznej przyszłych
urzędników służby cywilnej oraz kadr wyższych urzędników administracji Rzeczpospolitej Polskiej.
Cel ma zostać osiągnięty poprzez:
− rzetelne przygotowanie i przeprowadzenie procesu rekrutacji i kształcenia słuchaczy KSAP,
− właściwy dobór programów dydaktycznych,
− prowadzenie zajęć dla słuchaczy w blokach tematycznych: przedmioty ekonomiczne, prawo
publiczne i administracja, stosunki międzynarodowe i polityka zagraniczna RP, Unia Europejska,
zarządzanie, stosowane nauki społeczne, informatyka i zagadnienia ogólne,
− kształcenia językowe i zajęcia sportowe,
− krajowe staże administracyjne i wizyty studyjne.

414
Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące mierniki:
• liczba absolwentów KSAP, kończących naukę w opisywanym roku.
2. Wsparcie procesu nauczania
Krajowa Szkoła Administracji Publicznej na realizację zadania w 2010 roku planuje ponieść koszty
w wysokości 5,4 mln zł.
Celem realizowanego zadania jest zapewnienie właściwego poziomu kształcenia.
Cel ma zostać osiągnięty poprzez:
− zapewnienie słuchaczom KSAP właściwych warunków do udziału w procesie dydaktycznym
prowadzonym przez KSAP,
− wypłatę stypendium rozumianego jako ekwiwalent za utracone wynagrodzenie związane
z koniecznością rezygnacji z wykonywania działalności zawodowej,
− organizację dwumiesięcznych staży zagranicznych,
− realizację projektu staże i zagraniczne szkolenia praktyczne dla słuchaczy KSAP
współfinansowanego z EFS.
Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące mierniki:
• ilość publikacji powstałych w trakcie procesów kształcenia.
3. Kształcenie zawodowe
Krajowa Szkoła Administracji Publicznej na realizację zadania w 2010 roku planuje ponieść koszty
w wysokości 3,1 mln zł.
Celem realizowanego zadania jest podnoszenie jakości pracy urzędników w administracji.
Cel ma zostać osiągnięty poprzez:
− intensyfikację działań mających na celu wzrost kwalifikacji zawodowych urzędników administracji
publicznej, a w szczególności:

szkolenia ustawiczne,

przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnych do służby cywilnej, w wyniku którego
następuje rzetelna selekcja oraz badanie stopnia przygotowania kandydatów do zajmowania
określonych funkcji w systemie służby cywilnej

przeprowadzanie we współpracy z Szefem Służby Cywilnej służby przygotowawczej dla
kandydatów na urzędników w ramach korpusu służby cywilnej.
Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące mierniki:
• ilość osób, które brały udział w szkoleniach organizowanych przez KSAP.
4. Tworzenie i koordynacja polityki
Krajowa Szkoła Administracji Publicznej na realizację zadania w 2010 roku planuje ponieść koszty
w wysokości 7,2 mln zł.
Celem realizowanego zadania jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Szkoły.
415