Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2013
projekt ustawy dotyczy określenia rocznego planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów państwa
- Kadencja sejmu: 7
- Nr druku: 755
- Data wpłynięcia: 2012-09-29
- Uchwalenie: Projekt uchwalony
- tytuł: Ustawa budżetowa na rok 2013
- data uchwalenia: 2013-01-25
- adres publikacyjny: Dz.U. poz. 169
755
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REPRYWATYZACJI
Część A
Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na 2013 r.
w 2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
720 700
720 700
1.
Wydatki bieżące
720 700
720 700
1.1
- wydatki na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia
przejętego przez Skarb Państwa
692 400
692 400
1.2
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
3 100
3 100
1.3
- pozostałe odsetki
19 000
19 000
1.4
- pozostałe wydatki
6 200
6 200
2.
Wydatki inwestycyjne
Część B
Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2013 r.
w 2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
5 184 258
4 754 897
w tym:
1.
Środki pieniężne
x
5 351 230
4 754 897
2.
Należności
x
3.
Zobowiązania
x
-166 972
II.
Przychody
x
291 339
520 022
1.
Pozostałe przychody
x
291 339
520 022
1.1
- pozostałe odsetki
0920
100 000
190 000
1.2
- przychody państwowych funduszy celowych z prywatyzacji
1060
191 339
330 022
III.
Koszty realizacji zadań
x
720 700
720 700
1.
Wydatki bieżące (własne)
x
720 700
720 700
1.1
- pozostałe, w tym
x
1.1.1
- inne
1.1.1.1
- przelewy różne
2970
1.1.1.2
- wynagrodzenia bezosobowe
4170
100
100
1.1.1.3
- zakup usług pozostałych
4300
1.1.1.4
- zakup usług obejm. wykon. ekspertyz, analiz i opinii
4390
100
100
1.1.1.5
- pozostałe odsetki
4580
19 000
19 000
1.1.1.6
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
4590
3 100
3 100
1.1.1.7
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
4610
6 000
6 000
1.1.1.8
- wydatki na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych
właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa
4930
692 400
692 400
2.
Wydatki inwestycyjne
x
0
0
2.1
- wydatki inwestycyjne (własne)
i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)
6120
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
4 754 897
4 554 219
1.
Środki pieniężne
x
4 754 897
4 554 219
6/33
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO
Część A
Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na 2013 r.
w 2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
703 000
630 436
1.
Wydatki bieżące
703 000
630 436
1.1
- wypłaty świadczeń pieniężnych
700 000
627 436
1.2
- obsługa wypłat świadczeń
3 000
3 000
2.
Wydatki inwestycyjne
Część B
Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2013 r.
w 2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
1 016 186
524 286
1.
Środki pieniężne
x
946 057
473 708
2.
Należności
x
73 650
50 578
3.
Zobowiązania
x
-3 521
II.
Przychody
x
211 100
152 350
1.
Pozostałe przychody
x
211 100
152 350
w tym:
1.1
- pozostałe odsetki
0920
30 000
18 900
1.2
- przychody ze sprzedaży nieruchomości pochodzących
z zasobu WRSP
1080
181 100
133 450
III.
Koszty realizacji zadań
x
703 000
630 436
1.
Wydatki bieżące (własne)
x
703 000
630 436
1.1
- inne
x
1.1.1
- zakup usług pozostałych
4300
3 000
3 000
1.1.2
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz
osób fizycznych
4590
700 000
627 436
2.
Wydatki inwestycyjne
x
0
0
2.1
- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na
zakupy inwestycyjne (własne)
6110, 6120
0
0
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
524 286
46 200
1.
Środki pieniężne
x
473 708
41 742
2.
Należności
x
50 578
4 458
6/34
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO
Część E Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
wykonanie
na 2013 r.
w 2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1.
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra
Finansów
473 708
41 742
1.1
- depozyty overnight (O/N)
1.2
- depozyty terminowe
473 708
41 742
6/35
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU - WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
Część A
Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na 2013 r.
w 2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
17 487
17 487
1.1
Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej
3 825
3 576
1.2
Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej
13 662
13 911
Część B
Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2013 r.
w 2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
2 269
2 269
1.
Środki pieniężne
x
2 249
2 269
2.
Należności
x
21
0
3.
Zobowiązania
x
-1
0
II.
Przychody
x
17 487
17 487
1.
Pozostałe przychody
17 487
17 487
- w tym:
1.1
- wpływy z usług
0830
927
135
1.2
- odsetki
0920
13
14
1.3
- zapisy i darowizny
0960
604
598
1.4
- wpłaty od jednostek na fundusz celowy
3000
1 520
1 922
1.5
- wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych
6170
14 423
14 818
6/36
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU - WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
Część B
Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2013 r.
w 2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
III.
Koszty realizacji zadań
x
17 487
17 487
1.
Dotacje na realizację zadań bieżących Jednostki Samorządu Terytorialnego - powiat
2440, 2450, 2890
897
1 162
2.
Wydatki bieżące (własne)
x
2 928
2 414
2.1
- wynagrodzenia, w tym:
4010-4100, 4170, 4180
50
100
2.1.1
- bezosobowe
4170
50
2.1.2
- pozostałe
4060
50
50
2.2
- składki na ubezpieczenia społeczne
4110
0
0
2.3
- składki na Fundusz Pracy
4120
0
0
2.4
- pozostałe, w tym:
x
2 878
2 314
2.4.1
- zakup usług remontowych
4270
833
459
2.4.2
- inne:
x
2 045
1 855
2.4.2.1
- zakup materiałów i wyposażenia
4210
1 551
1 540
2.4.2.2
- zakup środków żywności
4220
60
0
2.4.2.3
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4240
50
0
2.4.2.4
- zakup sprzętu i uzbrojenia
4250
23
158
2.4.2.5
- zakup energii
4260
235
125
2.4.2.6
- zakup usług pozostałych
4300
97
32
2.4.2.7
- podróże służbowe zagraniczne
4420
22
0
2.4.2.8
- różne opłaty i składki
4430
0
0
2.4.2.9
- podatek od towarów i usług (VAT)
4530
2
0
2.4.2.10
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
4700
5
0
3.
Wydatki inwestycyjne
x
13 662
13 911
3.1
- wydatki inwestycyjne i wydatki na
zakupy inwestycyjne
6110, 6120
11 281
11 491
3.2
- dotacje inwestycyjne Jednostki Samorządu Terytorialnego - powiat
6260,6270,6670
2 381
2 420
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
2 269
2 269
w tym:
1.
Środki pieniężne
x
2 269
2 269
6/37
Część A
Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na 2013 r.
w 2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
720 700
720 700
1.
Wydatki bieżące
720 700
720 700
1.1
- wydatki na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia
przejętego przez Skarb Państwa
692 400
692 400
1.2
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
3 100
3 100
1.3
- pozostałe odsetki
19 000
19 000
1.4
- pozostałe wydatki
6 200
6 200
2.
Wydatki inwestycyjne
Część B
Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2013 r.
w 2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
5 184 258
4 754 897
w tym:
1.
Środki pieniężne
x
5 351 230
4 754 897
2.
Należności
x
3.
Zobowiązania
x
-166 972
II.
Przychody
x
291 339
520 022
1.
Pozostałe przychody
x
291 339
520 022
1.1
- pozostałe odsetki
0920
100 000
190 000
1.2
- przychody państwowych funduszy celowych z prywatyzacji
1060
191 339
330 022
III.
Koszty realizacji zadań
x
720 700
720 700
1.
Wydatki bieżące (własne)
x
720 700
720 700
1.1
- pozostałe, w tym
x
1.1.1
- inne
1.1.1.1
- przelewy różne
2970
1.1.1.2
- wynagrodzenia bezosobowe
4170
100
100
1.1.1.3
- zakup usług pozostałych
4300
1.1.1.4
- zakup usług obejm. wykon. ekspertyz, analiz i opinii
4390
100
100
1.1.1.5
- pozostałe odsetki
4580
19 000
19 000
1.1.1.6
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
4590
3 100
3 100
1.1.1.7
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
4610
6 000
6 000
1.1.1.8
- wydatki na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych
właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa
4930
692 400
692 400
2.
Wydatki inwestycyjne
x
0
0
2.1
- wydatki inwestycyjne (własne)
i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)
6120
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
4 754 897
4 554 219
1.
Środki pieniężne
x
4 754 897
4 554 219
6/33
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO
Część A
Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na 2013 r.
w 2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
703 000
630 436
1.
Wydatki bieżące
703 000
630 436
1.1
- wypłaty świadczeń pieniężnych
700 000
627 436
1.2
- obsługa wypłat świadczeń
3 000
3 000
2.
Wydatki inwestycyjne
Część B
Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2013 r.
w 2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
1 016 186
524 286
1.
Środki pieniężne
x
946 057
473 708
2.
Należności
x
73 650
50 578
3.
Zobowiązania
x
-3 521
II.
Przychody
x
211 100
152 350
1.
Pozostałe przychody
x
211 100
152 350
w tym:
1.1
- pozostałe odsetki
0920
30 000
18 900
1.2
- przychody ze sprzedaży nieruchomości pochodzących
z zasobu WRSP
1080
181 100
133 450
III.
Koszty realizacji zadań
x
703 000
630 436
1.
Wydatki bieżące (własne)
x
703 000
630 436
1.1
- inne
x
1.1.1
- zakup usług pozostałych
4300
3 000
3 000
1.1.2
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz
osób fizycznych
4590
700 000
627 436
2.
Wydatki inwestycyjne
x
0
0
2.1
- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na
zakupy inwestycyjne (własne)
6110, 6120
0
0
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
524 286
46 200
1.
Środki pieniężne
x
473 708
41 742
2.
Należności
x
50 578
4 458
6/34
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO
Część E Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
wykonanie
na 2013 r.
w 2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1.
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra
Finansów
473 708
41 742
1.1
- depozyty overnight (O/N)
1.2
- depozyty terminowe
473 708
41 742
6/35
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU - WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
Część A
Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na 2013 r.
w 2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
17 487
17 487
1.1
Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej
3 825
3 576
1.2
Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej
13 662
13 911
Część B
Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2013 r.
w 2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
2 269
2 269
1.
Środki pieniężne
x
2 249
2 269
2.
Należności
x
21
0
3.
Zobowiązania
x
-1
0
II.
Przychody
x
17 487
17 487
1.
Pozostałe przychody
17 487
17 487
- w tym:
1.1
- wpływy z usług
0830
927
135
1.2
- odsetki
0920
13
14
1.3
- zapisy i darowizny
0960
604
598
1.4
- wpłaty od jednostek na fundusz celowy
3000
1 520
1 922
1.5
- wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych
6170
14 423
14 818
6/36
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU - WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
Część B
Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2013 r.
w 2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
III.
Koszty realizacji zadań
x
17 487
17 487
1.
Dotacje na realizację zadań bieżących Jednostki Samorządu Terytorialnego - powiat
2440, 2450, 2890
897
1 162
2.
Wydatki bieżące (własne)
x
2 928
2 414
2.1
- wynagrodzenia, w tym:
4010-4100, 4170, 4180
50
100
2.1.1
- bezosobowe
4170
50
2.1.2
- pozostałe
4060
50
50
2.2
- składki na ubezpieczenia społeczne
4110
0
0
2.3
- składki na Fundusz Pracy
4120
0
0
2.4
- pozostałe, w tym:
x
2 878
2 314
2.4.1
- zakup usług remontowych
4270
833
459
2.4.2
- inne:
x
2 045
1 855
2.4.2.1
- zakup materiałów i wyposażenia
4210
1 551
1 540
2.4.2.2
- zakup środków żywności
4220
60
0
2.4.2.3
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4240
50
0
2.4.2.4
- zakup sprzętu i uzbrojenia
4250
23
158
2.4.2.5
- zakup energii
4260
235
125
2.4.2.6
- zakup usług pozostałych
4300
97
32
2.4.2.7
- podróże służbowe zagraniczne
4420
22
0
2.4.2.8
- różne opłaty i składki
4430
0
0
2.4.2.9
- podatek od towarów i usług (VAT)
4530
2
0
2.4.2.10
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
4700
5
0
3.
Wydatki inwestycyjne
x
13 662
13 911
3.1
- wydatki inwestycyjne i wydatki na
zakupy inwestycyjne
6110, 6120
11 281
11 491
3.2
- dotacje inwestycyjne Jednostki Samorządu Terytorialnego - powiat
6260,6270,6670
2 381
2 420
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
2 269
2 269
w tym:
1.
Środki pieniężne
x
2 269
2 269
6/37
Dokumenty związane z tym projektem:
-
755-strategia
› Pobierz plik
-
755-trzyletni-plan-limitu-mianowan
› Pobierz plik
-
755-uklad-zadaniowy
› Pobierz plik
-
755-uzasadnienie-TOM-I
› Pobierz plik
-
755
› Pobierz plik
Projekty ustaw
Freelancer: jak pracuje, ile zarabia, skąd ma zlecenia?
