Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2013

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU NAUKI I TECHNOLOGII POLSKIEJ
Część A


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na 2013 r.
w 2012 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
200 000
250 000
1.
Wspieranie inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych
180 000
219 800
2.
Wspieranie szczególnie ważnych kierunków badań naukowych lub prac rozwojowych
określonych w założeniach polityki naukowo-technicznej państwa
20 000
30 200
Część B


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2013 r.
w 2012 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
323 000
332 300
1.
Środki pieniężne
x
323 000
332 300
II.
Przychody
x
209 300
107 013
1.
Pozostałe przychody
x
209 300
107 013
III.
Koszty realizacji zadań
x
200 000
250 000
1.
Wydatki bieżące (własne)
x
20 000
30 200
1.1
- pozostałe, w tym:
x
20 000
30 200
1.1.1
- inne
x
20 000
30 200
2.
Wydatki inwestycyjne
x
180 000
219 800
2.1
- dotacje inwestycyjne
6260, 6270
180 000
219 800
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
332 300
189 313
1.
Środki pieniężne
332 300
189 313
Część E Dane uzupełniające


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na 2013 r.
w 2012 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
1.
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
332 300
189 313
1.1
- depozyty overnight (O/N)
332 300
189 313
1.2
- depozyty terminowe
6/28
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW
Część A


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na 2013 r.
w 2012 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
87 451
125 108
1.
Utworzenie, rozwój i funkcjonowanie Centralnej Ewidencji Pojazdów
i Centralnej Ewidencji Kierowców
87 451
125 108
1.1
- wydatki bieżące
83 151
113 108
1.2
- wydatki inwestycyjne
4 300
12 000
Część B


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2013 r.
w 2012 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
74 040
103 409
1.
Środki pieniężne
x
70 722
103 409
2.
Należności
x
8 773
0
3.
Zobowiązania
x
-5 455
0
II.
Przychody
x
116 820
103 827
1.
Składki i opłaty
0400, 0490, 0520, 0530
0540, 0690, 0820, 0850
114 620
101 627
2.
Pozostałe przychody
2 200
2 200
- w tym odsetki
0920
2 200
2 200
III.
Koszty realizacji zadań
x
87 451
125 108
1.
Wydatki bieżące (własne)
x
83 151
113 108
1.1
- wynagrodzenia, w tym:
4010-4100, 4170, 4180
500
500
1.1.1
- bezosobowe
4170
500
500
1.2
- składki na ubezpieczenia społeczne
4110
80
80
1.3
- składki na Fundusz Pracy
4120
13
13
1.4
- pozostałe, w tym:
x
82 558
112 515
1.4.1
- remonty
4270
500
500
1.4.2
- inne, w tym:
x
82 058
112 015
1.4.2.1
- zakup materiałów i wyposażenia
4210
400
1 500
1.4.2.2
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4240
0
0
1.4.2.3
- zakup usług pozostałych
4300
81 298
109 911
1.4.2.4
- zakup usług dostępu do sieci Internet
4350
10
204
1.4.2.5
- składki do organizacji międzynarodowych
4540
150
200
1.4.2.6
- szkolenia
4550
200
200
2.
Wydatki inwestycyjne
x
4 300
12 000
2.1
- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na
zakupy inwestycyjne (własne)
6110, 6120
4 300
12 000
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
103 409
82 128
w tym:
1.
Środki pieniężne
x
103 409
82 128
6/29
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI SIŁ ZBROJNYCH
Część A


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na 2013 r.
w 2012 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
51 951
178 180
1.
Realizacja programu przebudowy i modernizacji technicznej
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
51 951
178 180
Część B


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2013 r.
w 2012 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
101 792
113 699
1.
Środki pieniężne
x
101 792
113 699
II.
Przychody
x
63 858
64 481
1.
Pozostałe przychody
x
63 858
64 481
1.1
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych (wpłaty Agencji Mienia Wojskowego)
x
58 274
61 268
1.2
- z usług specjalistycznych realizowanych w trakcie zadań szkoleniowych
x
29
10
1.3
- z udostępniania poligonów wojskom obcym
x
30
804
1.4
- pozostałe odsetki
x
5 000
1 860
1.5
- wpływy z różnych dochodów
x
525
539
III.
Koszty realizacji zadań
x
51 951
178 180
1.
Wydatki inwestycyjne
x
51 951
178 180
1.1
- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na
zakupy inwestycyjne (własne)
6110, 6120
51 951
178 180
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
113 699
0
6/30
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ
Część A


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na 2013 r.
w 2012 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
2 268
2 265
1.
Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Straży Granicznej
2 140
2 117
2.
Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej
128
148
Część B


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2013 r.
w 2012 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
61
265
w tym:
1.
Środki pieniężne
x
76
265
2.
Zobowiązania
x
-15
0
II.
Przychody
x
2 472
2 265
1.
Pozostałe przychody (przypis)
x
2 472
2 265
w tym:
1.1
- odsetki
0920
12
12
1.2
- wpłaty od jednostek na fundusz celowy
3000
2 252
2 105
1.3
- wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie
zadań inwestycyjnych
6170
208
148
III.
Koszty realizacji zadań
x
2 268
2 265
1.
Wydatki bieżące (własne)
x
2 140
2 117
1.1
- wynagrodzenia, w tym:
4010-4100, 4170, 4180
0
0
1.1.1
- bezosobowe
4170
0
2.1
- pozostałe, w tym:
x
2 140
2 117
2.1.1
- remonty
4270
95
95
2.1.2
- inne, w tym:
x
2 045
2 022
2.1.2.1
- zakup materiałów i wyposażenia
4210
1 864
1 838
2.1.2.2
- zakup środków żywności
4220
20
20
2.1.2.3
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4240
15
15
2.1.2.4
- zakup usług pozostałych
4300
146
149
2.1.2.5
- podróże służbowe zagraniczne
4420
0
3.
Wydatki inwestycyjne
x
128
148
3.1
- wydatki inwestycyjne i wydatki na
zakupy inwestycyjne
6110, 6120
128
148
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
265
265
6/31
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH
Część A

Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na 2013 r.
w 2012 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
18 000
13 000
1.
Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej i opracowywanie specjalistycznych ekspertyz, raportów, sprawozdań
dotyczących problematyki uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji
psychoaktywnych
2 000
3 000
2.
Opracowywanie i wdrażanie nowych metod profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub
innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych
1 000
1 500
3.
Udzielanie finansowej pomocy instytucjom i stowarzyszeniom realizującym zadania związane z rozwiązywaniem problemów
wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych, w
tym sporządzanie oceny rozpowszechnienia i zagrożenia patologicznym hazardem
13 000
6 000
4.
Prowadzenie działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych, a także
zwiększanie kompetencji zawodowych osób zajmujących się leczeniem w celu zwiększenia skuteczności oraz dostępności
leczenia uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych dla osób
uzależnionych i ich bliskich
2 000
2 500
Część B

Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2013 r.
w 2012 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
39 755
43 379
w tym:
1.
Środki pieniężne
x
39 755
43 379
II.
Przychody
x
21 624
23 026
1.
Pozostałe przychody (przypis)
x
21 624
23 026
w tym:
1.1
wpływy z dopłat do stawek w grach losowych objętych monopolem państwa
1070
20 600
20 800
1.2
pozostałe odsetki
0920
1024
2 226
III.
Koszty realizacji zadań
x
18 000
13 000
1.
Dotacje na realizację zadań bieżących
2440, 2450
17 000
12 000
2.
Wydatki bieżące
x
1 000
1 000
w tym:
2.1
zakup usług pozostałych
4300
1 000
1 000
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
43 379
53 405
w tym:
1.
Środki pieniężne
x
43 379
53 405
Część E Dane uzupełniające


Przewidywane
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
wykonanie
na 2013 r.
w 2012 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
1.
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra
Finansów
43 379
52 513
1.1
- depozyty overnight (O/N)
1.2
- depozyty terminowe
43 379
52 513
6/32