Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2013

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO
Część B


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2013 r.
w 2012 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
III.
Koszty realizacji zadań
x
611 346
608 131
1.
Wydatki bieżące (własne)
x
577 864
584 818
1.1
- wynagrodzenia pracowników Kasy
4010-4100, 4170
287 882
287 882
1.2
- składki na ubezpieczenia społeczne
4110
44 931
45 249
1.3
- składki na Fundusz Pracy
4120
5 812
5 812
1.4
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
4780
1.5
- pozostałe wydatki bieżące, w tym:
x
239 239
245 875
1.5.1
- opłaty pocztowe i usługi bankowe
4300
71 076
64 901
1.5.2
- Program PPWOW - 10% wkład własny
x
18
2.
Wydatki inwestycyjne:
x
33 482
23 313
2.1
- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne
6110, 6120
31 603
23 313
2.2
- Program PPWOW - 10% wkład własny
x
1 879
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
16 622
7 626
w tym:
1.
Środki pieniężne
x
50 579
42 715
2.
Należności
x
10 922
10 720
3.
Zobowiązania (minus)
x
-45 666
-46 596
6/8
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH
Część A

Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na 2013 r.
w 2012 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
164 478
250 648
1.
Emerytury pomostowe
164 447
250 601
2.
Pozostałe świadczenia
31
47
Część B

Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2013 r.
w 2012 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
223 209
287 853
1.
Środki pieniężne
x
18 605
2 812
2.
Ulokowane środki finansowe
x
209 736
286 251
3.
Należności
x
1 447
3 752
4.
Zobowiązania (minus)
x
-6 579
-4 962
II.
Przychody (przypis)
x
232 514
242 479
1.
Dotacja z budżetu państwa
2430
0
0
2.
Składki (przypis)
0820
220 407
230 025
3.
Pozostałe przychody (przypis)
0910,0920,0970
2 268
1 285
4.
Pozostałe zwiększenia
0970
9 839
11 169
III.
Koszty realizacji zadań
x
167 870
254 406
1.
Transfery na rzecz ludności
3110, 4580
164 478
250 648
1.1
- emerytury pomostowe
x
164 447
250 601
1.2
- pozostałe świadczenia
x
31
47
2.
Wydatki bieżące
x
2 266
2 266
2.1
- odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
2970
2 266
2 266
3.
Pozostałe zmniejszenia
x
1 126
1 492
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
287 853
275 926
1.
Środki pieniężne
x
2 812
10 411
2.
Ulokowane środki finansowe
x
286 251
265 726
3.
Należności
x
3 752
5 755
4.
Zobowiązania (minus)
x
-4 962
-5 966
6/9
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GWARANTOWANYCH
ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH
Część A


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na 2013 r.
w 2012 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
1 129 318
265 415
1.
Transfery na rzecz ludności
1 200
1 880
2.
Wydatki bieżące (własne)
175 297
263 165
2.1
- pozostałe, w tym:
143 905
234 588
2.1.1
- koszty poboru składki
1 805
1 888
2.1.2
- umorzenia
142 100
232 700
2.2.
wpłaty do budżetu państwa
5 887
5 377
2.3
różne przelewy
25 505
23 200
3.
Wydatki inwestycyjne
700
370
3.1
- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)
700
370
4.
Zwrot niewykorzystanych środków finansowych do Funduszu Pracy
952 121

Część B


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2013 r.
w 2012 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
4 779 238
4 211 349
w tym:
1.
Środki pieniężne
x
3 062 162
2 453 515
2.
Udziały
x
0
0
3.
Papiery wartościowe Skarbu Państwa
x
0
0
4.
Należności
x
1 733 634
1 775 434
4.1
- w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
x
1 730 963
1 772 763
5.
Zobowiązania
x
-16 558
-17 600
II.
Przychody
x
561 429
564 820
1.
Składki i opłaty (przypis)
0820
360 914
377 500
2.
Pozostałe przychody (przypis), w tym:
x
200 515
187 320
2.1
- odsetki bankowe (bieżące i od wolnych środków przekazanych w
depozyt/zarządzanie u Ministra Finansów)
0920
116 335
104 210
2.2
- pozostałe odsetki
0920
82 780
81 780
2.3
- pozostałe przychody z innych tytułów
x
1 400
1 330
6/10

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GWARANTOWANYCH
ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH
Część B


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2013 r.
w 2012 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
III.
Koszty realizacji zadań
x
1 129 318
265 415
1.
Transfery na rzecz ludności
x
1 200
1 880
2.
Wydatki bieżące (własne)
x
175 297
263 165
2.1
- pozostałe, w tym:
x
143 905
234 588
2.1.1
- koszty poboru składki
x
1 805
1 888
2.1.2
- umorzenia
x
142 100
232 700
2.2.
wpłaty do budżetu państwa
3010
5 887
5 377
2.3
różne przelewy
x
25 505
23 200
3.
Wydatki inwestycyjne
x
700
370
3.1
- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne
6110,6120
700
370
4.
Zwrot niewykorzystanych środków finansowych do Funduszu Pracy
x
952 121
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
4 211 349
4 510 754
w tym:
1.
Środki pieniężne
x
2 453 515
2 780 480
2.
Udziały
x
0
0
3.
Papiery wartościowe Skarbu Państwa
x
0
0
4.
Należności
x
1 775 434
1 747 774
4.1
- w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
x
1 772 763
1 745 103
5.
Zobowiązania
x
-17 600
-17 500
Część E Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na 2013 r.
Wyszczególnienie
w 2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt
u Ministra Finansów:
2 439 480
2 775 193
6/11
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY
Część A


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na 2013 r.
w 2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
9 780 462
10 803 963
1.
Wydatki bieżące
9 480 462
10 555 963
2.
Wydatki inwestycyjne
300 000
248 000
1.
Zasiłki dla bezrobotnych
3 538 793
3 732 485
1.1
- w tym: składki na ubezpieczenia społeczne
763 000
805 549
2.
Zasiłki przedemerytalne i świadczenia przedemerytalne
1 677 184
1 750 000
2.1
- w tym: koszty obsługi
25 000
26 250
3.
Dodatki aktywizacyjne
92 880
90 000
4.
Świadczenia integracyjne
17 485
17 500
5.
Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
3 935 080
4 655 080
5.1
- szkolenia
195 153
367 222
5.1.1
- stypendia w okresie szkolenia bezrobotnych
115 000
207 500
5.1.2
- składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów
25 000
46 500
5.1.3
- koszty szkolenia
55 153
113 222
5.2
- studia podyplomowe
11 000
15 200
5.2.1
- stypendia w okresie szkolenia bezrobotnych
3 300
3 500
5.2.2
- składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów
700
800
5.2.3
- koszty studiów podyplomowych
7 000
10 900
5.3
- prace interwencyjne
200 000
245 000
5.3.1
- wynagrodzenia
173 500
214 000
5.3.2
- składki na ubezpieczenia społeczne
26 500
31 000
5.4
- roboty publiczne
180 000
238 000
5.4.1
- wynagrodzenia
156 200
206 500
5.4.2
- składki na ubezpieczenia społeczne
23 800
31 500
5.5
- prace społecznie użyteczne
35 000
40 000
5.6
- stypendia
970 000
1 184 417
5.6.1
- w okresie odbywania stażu
950 000
1 159 417
5.6.1.1
- stypendia
777 000
960 000
5.6.1.2
- składki na ubezpieczenia społeczne
173 000
199 417
5.6.2
- w okresie nauki
20 000
25 000
5.7
- przygotowanie zawodowe dorosłych
11 082
13 000
5.7.1
- stypendia
7 900
9 000
5.7.2
- składki na ubezpieczenie społeczne
1 682
2 000
5.7.3
- koszty przygotowania zawodowego dorosłych
1 500
2 000
5.8
- młodociani pracownicy
270 000
230 000
5.8.1
- wynagrodzenia
221 400
184 000
5.8.2
- składki na ubezpieczenia społeczne
48 600
46 000
5.9
- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
353 262
324 658
5.10
- koszty związane ze specjalizacją oraz realizacją staży podyplomowych lekarzy,
lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych
717 583
835 329
5.11
- refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy oraz przyznanie
jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej
900 000
1 012 254
5.11.1
- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy, w tym:
400 000
412 254
- wydatki na zakupy inwestycyjne
240 000
188 000
5.11.2
- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
500 000
600 000
5.12
- koszty umów zawartych z agencją zatrudnienia
1 000
1 500
5.13
- restrukturyzacja zatrudnienia
1 000
1 000
5.14
- projekty pilotażowe
5 000
35 000
5.15
- elementy specyficzne programów specjalnych
50 000
50 000
5.16
- koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia
20 000
45 000
5.17
- opieka nad dzieckiem lub osobą zależną
1 000
1 500
6/12