eGospodarka.pl › Prawo › Akty prawne › Projekty ustaw › Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2013

Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2013

projekt ustawy dotyczy określenia rocznego planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów państwa

Kadencja sejmu: 7
Nr druku: 755
Data wpłynięcia: 2012-09-29
Uchwalenie: Projekt uchwalony
tytuł: Ustawa budżetowa na rok 2013
data uchwalenia: 2013-01-25
adres publikacyjny: Dz.U. poz. 169

755

PLAN FINANSOWY
MAGURSKIEGO PARKU NARODOWEGO
Część A cd)

Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie

w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
1
1
Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:
1.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
1.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
2
Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów
3
Środki przekazane na realizację zadań bieżących
1
3.1
- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
3.2
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
1
4
Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
4.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
4.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
X
STAN NA KONIEC ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
120
120
1.1
Środki pieniężne
336
1.2
Należności
109
102
2
Zobowiązania
328
328
2.1
- wymagalne
14/53
PLAN FINANSOWY
NARWIAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO
Część A

Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie

w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
1.1
Środki pieniężne
1.2
Należności
2
Zobowiązania, w tym:
86
89
2.1
- wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
2 142
3 920
1
Przychody z prowadzonej działalności
314
598
2
Dotacje z budżetu, w tym:
1 828
2 968
2.1
- podmiotowa
3
Pozostałe przychody
354
III
KOSZTY OGÓŁEM
2 442
4 260
1
Koszty funkcjonowania
2 326
2 588
1.1
- Amortyzacja
300
340
1.2
- Materiały i energia
177
234
1.3
- Remonty
30
95
1.4
- Pozostałe usługi obce
473
476
1.5
- Wynagrodzenia, z tego:
1 069
1 069
1.5.1
- osobowe
1 039
1 039
1.5.2.
- bezosobowe
30
30
1.5.3
- pozostałe
1.6
- Składki na ubezpieczenie społeczne
164
169
1.7
- Składki na Fundusz Pracy
25
25
1.8
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.9
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.10
- Pozostałe koszty funkcjonowania
88
180
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
1 672
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
212
3
Pozostałe koszty, w tym:
116
3.1
- środki na wydatki majątkowe
116
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
-300
-340
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
-300
-340
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
1
Dotacje ogółem, z tego:
1 944
3 831
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1 386
1 650
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)
442
1 318
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
82
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
100
1.6
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)
116
763
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
18
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
1 080
14/54
PLAN FINANSOWY
NARWIAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO
Część A cd)

Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie

w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
237
1
Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:
1.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
1.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
2
Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów
3
Środki przekazane na realizację zadań bieżących
212
3.1
- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
3.2
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
212
4
Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie
25
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
4.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
4.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
25
X
STAN NA KONIEC ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
146
1.1
Środki pieniężne
116
1.2
Należności
2
Zobowiązania
89
97
2.1
- wymagalne
Część D. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2013 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej
86
89
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
1.4
Zobowiązania wymagalne
14/55
PLAN FINANSOWY
OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO
Część A

Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie

w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
2 580
1 875
1.1
Środki pieniężne
1.2
Należności
23
24
2
Zobowiązania, w tym:
177
183
2.1
- wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
4 843
3 701
1
Przychody z prowadzonej działalności
1 498
1 567
2
Dotacje z budżetu, w tym:
2 129
2 029
2.1
- podmiotowa
3
Pozostałe przychody
1 216
105
III
KOSZTY OGÓŁEM
5 394
4 359
1
Koszty funkcjonowania
4 962
4 359
1.1
- Amortyzacja
551
658
1.2
- Materiały i energia
839
383
1.3
- Remonty
33
31
1.4
- Pozostałe usługi obce
653
375
1.5
- Wynagrodzenia, z tego:
2 263
2 263
1.5.1
- osobowe
2 263
2 263
1.5.2.
- bezosobowe
1.5.3
- pozostałe
1.6
- Składki na ubezpieczenie społeczne
343
345
1.7
- Składki na Fundusz Pracy
55
52
1.8
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.9
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.10
- Pozostałe koszty funkcjonowania
225
252
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
432
3.1
- środki na wydatki majątkowe
432
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
-551
-658
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
-551
-658
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
1
Dotacje ogółem, z tego:
2 229
2 154
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
2 129
2 029
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
100
125
1.6
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
350
14/56
PLAN FINANSOWY
OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO
Część A cd)

Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie

w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
1
Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:
1.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
1.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
2
Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów
3
Środki przekazane na realizację zadań bieżących
3.1
- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
3.2
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
4
Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
4.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
4.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
X
STAN NA KONIEC ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
1 875
1 116
1.1
Środki pieniężne
1.2
Należności
24
25
2
Zobowiązania
183
188
2.1
- wymagalne
14/57