Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2015

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ
Część A
TABELA 16
Plan
Lp.
na 2015 r.
Treść
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
41 253
1
Udzielanie pomocy pokrzywdzonym przestepstwem i ich rodzinom, osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i
aresztów śledczych, rodzinom tych osób, w tym:
41 253
- wydatki bieżące
41 253
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym
Plan
Lp.
na 2015 r.
Treść
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Stan funduszu na początek roku
26 073
z tego:
1
Środki pieniężne
26 073
II
Przychody
41 253
1
Pozostałe przychody
41 253
w tym:
1.1
- odsetki
600
1.2
- wpłaty z tytułu orzeczonych przez sądy nawiązek oraz świadczeń pieniężnych
24 000
1.3
- wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych
16 653
III
Koszty realizacji zadań
41 253
1
Dotacje na realizację zadań bieżących, w tym
22 211
1.1
- dotacje na realizację zadań z zakresu pomocy pokrzywdzonym przestępstwem oraz pomocy postpenitencjarnej dla jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych
22 211
2
Koszty własne
4 300
2.1
pozostałe, z tego:
4 300
2.1.2
- inne
4 300
2.1.2.1
- zakup usług pozostałych
3 500
2.1.2.2
- koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego
800
3
Przelewy redystrybucyjne, z tego na:
14 742
3.1
- Centralny Zarząd Służby Więziennej (pomoc postpenitencjarna udzielana przez Służbę Więzienną)
10 052
3.2
- sądy (pomoc postpenitencjarna udzielana przez kuratorów sądowych)
4 690
IV
Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)
26 073
z tego:
1
Środki pieniężne
26 073
Część F Dane uzupełniające
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
na 2015 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
26 073
1.1
- depozyty overnight (O/N)
26 073
1.2
- depozyty terminowe
13/20
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY
Część A
TABELA 17
Plan
Lp.
na 2015 r.
Treść
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
42 287
1
Finansowanie działań w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności, w tym:
42 287
1.1.
- wydatki bieżące
6 001
1.2.
- wydatki inwestycyjne
23 286
1.3.
- częściowe refinansowanie zwiększonych kosztów wynagrodzenia skazanych
13 000
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym
Plan
Lp.
Treść
na 2015 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Stan funduszu na początek roku
21 909
z tego:
1
Środki pieniężne
16 359
2
Należności
5 850
2.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
5 700
2.1.1
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
0
3
Zobowiązania, z tego:
-300
3.1
z tytułu kredytu
0
3.1.1
w tym: wymagalne
0
3.2
pozostałe
-300
3.2.1
w tym: wymagalne
II
Przychody
38 300
1
Pozostałe przychody
38 300
w tym:
1.1
- odsetki
1 000
1.2
- wpłaty przywięziennych zakładów pracy
300
1.3
- wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych
37 000
III
Koszty realizacji zadań
42 287
1
Dotacje na realizację zadań bieżących
6 000
2
Koszty własne
1
2.1
pozostałe, z tego:
1
2.1.1
- umorzenia
2.2.1
- inne
1
2.2.1.1
- opłaty i prowizje bankowe
1
3.
Koszty inwestycyjne, w tym:
23 286
3.1
dotacje inwestycyjne
23 286
4
Wypłata ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów wynagrodzenia
13 000
IV
Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)
17 922
z tego:
1
Środki pieniężne
12 372
2
Należności
5 850
2.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
5 700
2.1.1
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
0
3
Zobowiązania, z tego:
-300
3.1
z tytułu kredytu
0
3.1.1
w tym: wymagalne
0
3.2
pozostałe
-300
Część F Dane uzupełniające
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
na 2015 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
12 372
1.1
- depozyty overnight (O/N)
11 572
1.2
- depozyty terminowe
800
13/21
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA POLICJI
Część A
TABELA 18
Plan
Lp.
na 2015 r.
Treść
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
61 413
1
Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Policji
18 937
2
Wspófinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Policji
22 910
3
Rekompensaty pieniężne za ponadnormatywny czas służby
17 759
4
Nagrody dla policjantów za osiagnięcia w służbie
1 807
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym
Plan
Lp.
na 2015 r.
Treść
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Stan funduszu na początek roku
39
z tego:
1
Środki pieniężne
39
2
Należności
3
Zobowiązania, z tego:
3.1
pozostałe
II
Przychody
61 413
1
Dotacje z budżetu państwa
2
Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy
61 157
2.1
- wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy
38 247
2.2
- wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych
22 910
3
Pozostałe przychody
256
w tym:
3.1
- odsetki
256
III
Koszty realizacji zadań
61 413
1
Koszty własne
38 503
1.1
wynagrodzenia, z tego:
19 882
1.1.1
- bezosobowe
316
1.1.2
- pozostałe
19 566
1.2
składki na ubezpieczenia społeczne
46
1.3
składki na Fundusz Pracy
6
1.4
zakup usług, w tym:
10 519
1.4.1
- remonty
5 860
1.4.2
- zakup usług pozostałych
4 620
1.4.3
- zakup usług dostępu do sieci Internet
10
1.4.4
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
19
1.4.5
- zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii
10
13/22
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA POLICJI
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 18
Plan
Lp.
na 2015 r.
Treść
w tysiącach złotych
1
2
3
1.5
pozostałe, z tego:
8 050
1.5.1
- inne
8 050
1.5.1.1
- zakup materiałów i wyposażenia
4 664
1.5.1.2
- zakup środków żywności
30
1.5.1.3
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych
12
1.5.1.4
- zakup sprzętu i uzbrojenia
3 142
1.5.1.5
- zakup energii
136
1.5.1.6
- opłaty za administrowanie i czynsz
50
1.5.1.7
- podróże służbowe krajowe
1.5.1.8
- różne opłaty i składki
11
1.5.1.9
- podatek od nieruchomości
5
2
Koszty inwestycyjne
22 910
IV
Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)
39
z tego:
1
Środki pieniężne
39
Część F Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan
na 2015 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
39
1.1
- depozyty overnight (O/N)
39
1.2
- depozyty terminowe
13/23
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
Część A
TABELA 19
Plan
Lp.
na 2015 r.
Treść
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
10 601
1
Realizacja zadań inwestycyjnych oraz modernizacja uzbrojenia i wyposażenie jednostek
10 601
1.1
Koszty bieżące
1 001
1.2
Koszty inwestycyjne
9 600
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym
Plan
Lp.
na 2015 r.
Treść
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Stan funduszu na początek roku
9 997
z tego:
1
Środki pieniężne
9 997
II
Przychody
625
1
Dotacje z budżetu państwa
2
Pozostałe przychody
625
w tym:
2.1
- odsetki
400
2.2
- środki otrzymane od jednostek
225
III
Koszty realizacji zadań
10 601
1
Koszty własne
1 001
1.1
zakup usług, w tym:
1
1.1.1
- zakup usług pozostałych
1
1.2
pozostałe, z tego:
1 000
1.2.1
- inne
1 000
1.2.1.1
- zakup materiałów i wyposażenia
1 000
2
Koszty inwestycyjne
9 600
IV
Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)
21
z tego:
1
Środki pieniężne
21
Część F Dane uzupełniające
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
na 2015 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
21
1.1
- depozyty overnight (O/N)
21
1.2
- depozyty terminowe
13/24