Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2015

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY
Część A
TABELA 5
Plan
Lp.
na 2015 r.
Treść
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
157 957
1
Promowanie lub wspieranie:
149 259
1.1
- ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym
56 392
1.2
- twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspierania
czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej
14 000
1.3
- działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego
14 600
1.4
- młodych twórców i artystów
3 000
1.5
- działań na rzecz dostępu do dóbr kultury osób niepełnosprawnych
1 800
1.6
- zadań realizowanych w ramach projektów, w tym projektów inwestycyjnych oraz projektów współfinansowanych z funduszy europejskich i
międzynarodowych, z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
617
1.7
- realizacji inwestycji służących promowaniu i wspieraniu przedsięwzięć artystycznych, rozwojowi czytelnictwa, ochronie
polskiego dziedzictwa narodowego, promocji młodych twórców i artystów oraz sztuki współczesnej
58 850
2
Zadania realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej
8 698
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym
Plan
Lp.
Treść
na 2015 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Stan funduszu na początek roku
8 975
z tego:
1
Środki pieniężne
8 455
2
Należności
520
3
Zobowiązania
0
II
Przychody
160 000
1
Pozostałe przychody
160 000
w tym:
1.1
- odsetki
300
- zwrot dotacji
1 700
1.2
- z doplat do stawek w grach hazardowych
157 960
III
Koszty realizacji zadań
157 960
1
Dotacje na realizację zadań bieżących
99 307
2
Transfery na rzecz ludności, z tego na:
3 000
2.1
nagrody okolicznościowe
3 000
3
Koszty własne
3
3.1
pozostałe, z tego:
3
3.1.1
- inne
3
3.1.1.1
- koszty obsługi funduszu
2
3.1.1.2
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
1
5
Koszty inwestycyjne, w tym:
55 650
5.1
dotacje inwestycyjne
55 650
IV
Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)
11 015
z tego:
1
Środki pieniężne
10 625
2
Należności
390
Część F Dane uzupełniające
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
na 2015 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
10 625
1.1
- depozyty overnight (O/N)
1.2
- depozyty terminowe
10 625
13/5
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ
Część A
TABELA 6
Plan
Lp.
na 2015 r.
Treść
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
645 790
1
Przebudowa, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych
382 853
2
Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży
233 814
3
Rozwijanie sportu wśród osób niepełnosprawnych
29 123
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym
Plan
Lp.
Treść
na 2015 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Stan funduszu na początek roku
297 943
z tego:
1
Środki pieniężne
252 934
2
Należności
5 019
3
Zobowiązania, z tego:
3.1
pozostałe
4
Pozostałe środki obrotowe
39 990
II
Przychody
645 800
1
Pozostałe przychody
645 800
w tym:
1.1
- odsetki
7 000
1.2
- wpływy z dopłat do stawek w grach losowych
621 800
III
Koszty realizacji zadań
645 800
1
Dotacje na realizację zadań bieżących
262 937
2
Koszty własne
10
2.1
pozostałe, z tego:
10
2.1.1
- inne
10
2.1.1.1
- opłaty bankowe
10
3
Koszty inwestycyjne, w tym:
382 853
3.1
dotacje inwestycyjne
382 853
IV
Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)
297 943
z tego:
1
Środki pieniężne
259 924
2
Należności
5 019
3
Pozostałe środki obrotowe
33 000
Część F Dane uzupełniające
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
na 2015 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
259 924
1.1
- depozyty overnight (O/N)
259 924
13/6
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW
Część A
TABELA 7
Plan
Lp.
na 2015 r.
Treść
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
12 996
1
Zajęcia sportowe dla uczniów
12 996
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym
Plan
Lp.
Treść
na 2015 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Stan funduszu na początek roku
21 380
z tego:
1
Środki pieniężne
20 944
2
Należności
436
II
Przychody
13 000
1
Pozostałe przychody
13 000
w tym:
- opłaty z usług w zakresie reklamy napojów alkoholowych
12 300
III
Koszty realizacji zadań
13 000
1
Dotacje na realizację zadań bieżących
12 996
2
Koszty własne
4
2.1
pozostałe, z tego:
4
2.1.1
- inne
4
2.1.1.1
- opłaty bankowe
4
IV
Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)
21 380
z tego:
1
Środki pieniężne
20 930
2
Należności
450
Część F Dane uzupełniające
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
na 2015 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
20 930
1.1
- depozyty overnight (O/N)
20 930
13/7
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU NAUKI i TECHNOLOGII POLSKIEJ
Część A
TABELA 8
Plan
Lp.
na 2015 r.
Treść
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
130 000
1
Wspieranie inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych
60 000
2
Wspieranie szczególnie ważnych kierunków badań naukowych lub prac rozwojowych określonych w założeniach polityki naukowo-
technicznej państwa
70 000
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym
Plan
Lp.
Treść
na 2015 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Stan funduszu na początek roku
164 903
z tego:
1
Środki pieniężne
164 903
II
Przychody
26 500
1
Środki z prywatyzacji
24 000
2
Pozostałe przychody
2 500
w tym:
2.1
- odsetki
2 000
2.2
- środki
500
III
Koszty realizacji zadań
130 000
1
Koszty własne
70 000
1.1
pozostałe, z tego:
70 000
1.1.1
- inne
70 000
2
Koszty inwestycyjne, w tym:
60 000
2.1
dotacje inwestycyjne
60 000
IV
Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)
61 403
z tego:
1
Środki pieniężne
61 403
Część F Dane uzupełniające
Plan
Lp.
na 2015 r.
Wyszczególnienie
w tysiącach złotych
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
61 403
1.1
- depozyty overnight (O/N)
61 403
1.2
- depozyty terminowe
13/8
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI SIŁ ZBROJNYCH
Część A
TABELA 9
Plan
Lp.
na 2015 r.
Treść
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
147 159
1
Realizacja programu przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
147 159
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym
Plan
Lp.
Treść
na 2015 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Stan funduszu na początek roku
153 891
z tego:
1
Środki pieniężne
153 891
II
Przychody
56 148
1
Pozostałe przychody
56 148
w tym:
1.1
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych (wpłaty Agencji Mienia Wojskowego)
50 902
1.2
- z udostępnienia poligonów wojskom obcym
1 500
1.3
- pozostałe odsetki
2 500
1.4
- wpływy z różnych dochodów
1 237
1.5
- pozostałe wpływy
9
III
Koszty realizacji zadań
147 159
1
Koszty inwestycyjne
147 159
IV
Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)
62 880
13/9