Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2013
projekt ustawy dotyczy określenia rocznego planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów państwa
- Kadencja sejmu: 7
- Nr druku: 755
- Data wpłynięcia: 2012-09-29
- Uchwalenie: Projekt uchwalony
- tytuł: Ustawa budżetowa na rok 2013
- data uchwalenia: 2013-01-25
- adres publikacyjny: Dz.U. poz. 169
755
PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
Część A cd)
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie
w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:
1.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
1.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
2
Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów
3
Środki przekazane na realizację zadań bieżących
3.1
- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
3.2
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
4
Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
4.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
4.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
X
STAN NA KONIEC ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
4 306
4 522
1.1
Środki pieniężne
2 856
3 142
1.2
Należności
1 450
1 380
2
Zobowiązania
1 782
1 560
2.1
- wymagalne
13/32
PLAN FINANSOWY
CENTRUM BADAŃ I EDUKACJI STATYSTYCZNEJ GUS
Część A
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie
w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
118
142
1.1
Środki pieniężne
100
142
1.2
Należności
0
0
2
Zobowiązania, w tym:
80
40
2.1
- wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
2 900
2 900
1
Przychody z prowadzonej działalności
2 900
2 900
2
Dotacje z budżetu, w tym:
2.1
- podmiotowa
3
Pozostałe przychody
III
KOSZTY OGÓŁEM
2 859
2 879
1
Koszty funkcjonowania
2 859
2 879
1.1
- Amortyzacja
213
213
1.2
- Materiały i energia
620
640
1.3
- Remonty
200
200
1.4
- Pozostałe usługi obce
1.5
- Wynagrodzenia, z tego:
1 392
1 392
1.5.1
- osobowe
1 052
1 052
1.5.2
- bezosobowe
340
340
1.5.3
- pozostałe
1.6
- Składki na ubezpieczenie społeczne
206
206
1.7
- Składki na Fundusz Pracy
30
30
1.8
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.9
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.10
- Pozostałe koszty funkcjonowania
198
198
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
3.1
- środki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 41
+ 21
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
17
9
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
1
1
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
16
8
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 24
+ 12
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
1
Dotacje ogółem, z tego:
0
0
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.6
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
13/33
PLAN FINANSOWY
CENTRUM BADAŃ I EDUKACJI STATYSTYCZNEJ GUS
Część A cd)
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie
w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:
1.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
1.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
2
Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów
3
Środki przekazane na realizację zadań bieżących
3.1
- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
3.2
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
4
Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
4.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
4.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
X
STAN NA KONIEC ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
1.1
Środki pieniężne
1.2
Należności
2
Zobowiązania
2.1
- wymagalne
Część D. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2013 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej
40
40
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
1.4
Zobowiązania wymagalne
13/34
Załącznik nr 14
PLANY FINANSOWE PAŃSTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 9 PKT 14 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH
PLAN FINANSOWY
AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH
Część A
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie
w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
4 389
3 000
1.1
Środki pieniężne
4 191
2 850
1.2
Należności
198
150
2
Zobowiązania, w tym:
801
600
2.1
- wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
11 272
12 127
1
Przychody z prowadzonej działalności
2
Dotacje z budżetu, w tym:
7 362
7 242
2.1
- podmiotowa
7 042
7 042
3
Pozostałe przychody
3 910
4 885
III
KOSZTY OGÓŁEM
10 961
12 127
1
Koszty funkcjonowania
10 961
12 127
1.1
- Amortyzacja
100
100
1.2
- Materiały i energia
650
680
1.3
- Remonty
50
50
1.4
- Pozostałe usługi obce
2 000
2 562
1.5
- Wynagrodzenia, z tego:
6 080
6 300
1.5.1
- osobowe
4 600
4 600
1.5.2.
- bezosobowe
1 480
1 700
1.5.3
- pozostałe
1.6
- Składki na ubezpieczenie społeczne
755
760
1.7
- Składki na Fundusz Pracy
115
120
1.8
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.9
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.10
- Pozostałe koszty funkcjonowania
1 211
1 555
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
3.1
- środki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 311
0
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
56
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
56
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 255
0
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
7 362
7 242
1
Dotacje ogółem, z tego:
7 362
7 242
1.1
- podmiotowa
7 042
7 042
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
320
200
14/1
PLAN FINANSOWY
AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH
Część A cd)
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie
w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1.6
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
1
Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:
1.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
1.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
2
Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów
3
Środki przekazane na realizację zadań bieżących
3.1
- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
3.2
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
4
Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
4.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
4.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
X
STAN NA KONIEC ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
3 000
3 150
1.1
Środki pieniężne
2 850
3 000
1.2
Należności
150
150
2
Zobowiązania
600
500
2.1
- wymagalne
Część E. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2013 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
2 850
2 900
1.1
- depozyty overnight (O/N)
350
400
1.2
- depozyty terminowe
2 500
2 500
14/2
CENTRALNEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
Część A cd)
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie
w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:
1.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
1.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
2
Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów
3
Środki przekazane na realizację zadań bieżących
3.1
- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
3.2
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
4
Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
4.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
4.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
X
STAN NA KONIEC ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
4 306
4 522
1.1
Środki pieniężne
2 856
3 142
1.2
Należności
1 450
1 380
2
Zobowiązania
1 782
1 560
2.1
- wymagalne
13/32
PLAN FINANSOWY
CENTRUM BADAŃ I EDUKACJI STATYSTYCZNEJ GUS
Część A
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie
w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
118
142
1.1
Środki pieniężne
100
142
1.2
Należności
0
0
2
Zobowiązania, w tym:
80
40
2.1
- wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
2 900
2 900
1
Przychody z prowadzonej działalności
2 900
2 900
2
Dotacje z budżetu, w tym:
2.1
- podmiotowa
3
Pozostałe przychody
III
KOSZTY OGÓŁEM
2 859
2 879
1
Koszty funkcjonowania
2 859
2 879
1.1
- Amortyzacja
213
213
1.2
- Materiały i energia
620
640
1.3
- Remonty
200
200
1.4
- Pozostałe usługi obce
1.5
- Wynagrodzenia, z tego:
1 392
1 392
1.5.1
- osobowe
1 052
1 052
1.5.2
- bezosobowe
340
340
1.5.3
- pozostałe
1.6
- Składki na ubezpieczenie społeczne
206
206
1.7
- Składki na Fundusz Pracy
30
30
1.8
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.9
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.10
- Pozostałe koszty funkcjonowania
198
198
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
3.1
- środki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 41
+ 21
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
17
9
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
1
1
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
16
8
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 24
+ 12
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
1
Dotacje ogółem, z tego:
0
0
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.6
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
13/33
PLAN FINANSOWY
CENTRUM BADAŃ I EDUKACJI STATYSTYCZNEJ GUS
Część A cd)
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie
w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:
1.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
1.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
2
Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów
3
Środki przekazane na realizację zadań bieżących
3.1
- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
3.2
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
4
Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
4.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
4.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
X
STAN NA KONIEC ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
1.1
Środki pieniężne
1.2
Należności
2
Zobowiązania
2.1
- wymagalne
Część D. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2013 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej
40
40
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
1.4
Zobowiązania wymagalne
13/34
Załącznik nr 14
PLANY FINANSOWE PAŃSTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 9 PKT 14 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH
PLAN FINANSOWY
AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH
Część A
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie
w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
4 389
3 000
1.1
Środki pieniężne
4 191
2 850
1.2
Należności
198
150
2
Zobowiązania, w tym:
801
600
2.1
- wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
11 272
12 127
1
Przychody z prowadzonej działalności
2
Dotacje z budżetu, w tym:
7 362
7 242
2.1
- podmiotowa
7 042
7 042
3
Pozostałe przychody
3 910
4 885
III
KOSZTY OGÓŁEM
10 961
12 127
1
Koszty funkcjonowania
10 961
12 127
1.1
- Amortyzacja
100
100
1.2
- Materiały i energia
650
680
1.3
- Remonty
50
50
1.4
- Pozostałe usługi obce
2 000
2 562
1.5
- Wynagrodzenia, z tego:
6 080
6 300
1.5.1
- osobowe
4 600
4 600
1.5.2.
- bezosobowe
1 480
1 700
1.5.3
- pozostałe
1.6
- Składki na ubezpieczenie społeczne
755
760
1.7
- Składki na Fundusz Pracy
115
120
1.8
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.9
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.10
- Pozostałe koszty funkcjonowania
1 211
1 555
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
3.1
- środki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 311
0
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
56
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
56
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 255
0
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
7 362
7 242
1
Dotacje ogółem, z tego:
7 362
7 242
1.1
- podmiotowa
7 042
7 042
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
320
200
14/1
PLAN FINANSOWY
AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH
Część A cd)
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie
w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1.6
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
1
Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:
1.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
1.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
2
Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów
3
Środki przekazane na realizację zadań bieżących
3.1
- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
3.2
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
4
Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
4.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
4.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
X
STAN NA KONIEC ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
3 000
3 150
1.1
Środki pieniężne
2 850
3 000
1.2
Należności
150
150
2
Zobowiązania
600
500
2.1
- wymagalne
Część E. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2013 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
2 850
2 900
1.1
- depozyty overnight (O/N)
350
400
1.2
- depozyty terminowe
2 500
2 500
14/2
Dokumenty związane z tym projektem:
-
755-strategia
› Pobierz plik
-
755-trzyletni-plan-limitu-mianowan
› Pobierz plik
-
755-uklad-zadaniowy
› Pobierz plik
-
755-uzasadnienie-TOM-I
› Pobierz plik
-
755
› Pobierz plik
Projekty ustaw
![Budownictwo mieszkaniowe I-VI 2024: o 43% więcej rozpoczętych budów [© S. Engels - Fotolia.com]](https://s3.egospodarka.pl/grafika2/budownictwo/Budownictwo-mieszkaniowe-I-VI-2024-o-43-wiecej-rozpoczetych-budow-260983-50x33crop.jpg "Budownictwo mieszkaniowe I-VI 2024: o 43% więcej rozpoczętych budów [© S. Engels - Fotolia.com]")
Budownictwo mieszkaniowe I-VI 2024: o 43% więcej rozpoczętych budów
