Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2013
projekt ustawy dotyczy określenia rocznego planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów państwa
- Kadencja sejmu: 7
- Nr druku: 755
- Data wpłynięcia: 2012-09-29
- Uchwalenie: Projekt uchwalony
- tytuł: Ustawa budżetowa na rok 2013
- data uchwalenia: 2013-01-25
- adres publikacyjny: Dz.U. poz. 169
755
PLAN FINANSOWY
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA
Część A
Przewidywane
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
wykonanie
na
w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
3 550 500
3 531 400
1
Przychody własne
3 550 500
3 531 400
1.1
Przychody ze sprzedaży mienia Zasobu
2 893 000
3 021 400
1.2
Przychody z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu
352 500
412 500
1.3
Inne przychody z gospodarowania mieniem Zasobu
120 000
60 000
1.4
Przychody finansowe
155 000
37 500
1.4.1
- odsetki
125 000
7 500
1.4.2
- dywidendy
5 000
5 000
1.4.3
- inne
25 000
25 000
1.5
Pozostałe przychody
30 000
0
II
KOSZTY OGÓŁEM
2 543 530
2 263 250
1
Przekazy zewnętrzne
1 680 486
1 404 400
1.1
Różnica między środkami uzyskanymi z gospodarowania Zasobem w danym roku
obrotowym a środkami wydatkowanymi na realizację zadań obciążających mienie Zasobu
1 529 886
1 253 300
1.2
Zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego
120 900
151 100
Rozliczenie wykupu obligacji wyemitowanych przez Ministra Finansów w celu
1.3
29 700
zwiększenia funduszy własnych i rezerw BGŻ
2
Środki na koszty funkcjonowania Agencji
154 764
263 850
3
Koszty gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:
708 280
595 000
3.1
- amortyzacja
117 000
100 000
3.2
- materiały i energia
23 000
10 000
3.3
- usługi obce
156 000
150 000
3.4
- wynagrodzenia (z narzutami)
83 280
3.4.1
- wynagrodzenia
69 000
3.4.2
- świadczenia społeczne
3.4.3
- FUS
10 490
3.4.4
- Fundusz Pracy
1 620
3.4.5
- inne świadczenia na rzecz pracowników
2 170
3.5
- bezzwrotna pomoc finansowa dla jednostek sektora finansów publicznych
50 000
35 000
3.6
- bezzwrotna pomoc finansowa dla pozostałych jednostek
10 000
5 000
3.7
- pozostałe koszty rodzajowe
9 000
15 000
3.8
- pozostałe koszty operacyjne
100 000
100 000
3.9
- podatki i opłaty
50 000
60 000
3.10
- koszty finansowe
110 000
120 000
3.10.1
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
3.10.2
- inne
110 000
120 000
III
WYNIK (I - II)
+ 1 006 970
+ 1 268 150
IV
LIMIT PORĘCZEŃ I GWARANCJI KREDYTOWYCH
10 000
10 000
V
WYDATKI MAJĄTKOWE (zakup gruntów w ramach pierwokupu i wykupu)
20 000
20 000
VI
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
1 230
0
ZALICZKI NADWYŻKI za 2013 rok (w tys. zł)
termin
2013
30.04.
100 000
31.07.
150 000
31.10.
200 000
10.12.
803 300
rozliczenie zaliczki do przekazania w roku następnym
0
12/20
PLAN FINANSOWY
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA
Część B Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
wykonanie
na
w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK OKRESU
197 449
310 885
II
WPŁYWY Z ZAGOSPODAROWANIA MIENIA ZASOBU
2 593 750
2 032 200
1
Ze sprzedaży mienia Zasobu
2 248 750
1 670 700
2
Z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu
330 000
346 500
3
Inne z działalności w zakresie gospodarowania i rozporządzania mieniem Zasobu, w tym:
15 000
15 000
3.1
- odsetki od środków na rachunkach bankowych
5 000
7 500
III
WYDATKI OGÓŁEM
2 475 314
2 234 236
1
Przekazy zewnętrzne, z tego:
1 767 250
1 593 786
1.1
- wpłata do budżetu państwa
1 586 150
1 460 336
1.1.1
- wpłata za rok porzedni
93 600
207 036
1.1.2
- zaliczki za rok bieżący
1 462 850
1 253 300
1.1.3.
- wpłata do budżetu państwa z tytułu rozliczenia wykupu obligacji wyemitowanych
przez Ministra Finansów w celu zwiększenia funduszy własnych i rezerw BGŻ
29 700
0
1.2
- zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego
181 100
133 450
2
Środki na koszty funkcjonowania Agencji
154 764
263 850
3
Wydatki w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:
553 300
376 600
3.1
- inwestycje i remonty
180 000
100 000
3.1.1
- inwestycje i remonty dotyczące mienia Zasobu
160 000
80 000
3.1.2
- realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
20 000
20 000
3.2
- bezzwrotna pomoc finansowa
60 000
40 000
3.3
- utrzymanie zasobów mieszkaniowych
1 300
1 100
3.4
- utrzymanie mienia niezagospodarowanego
38 000
58 000
3.5
- wydatki związane z rozdysponowaniem mienia
77 500
82 500
3.6
- pozostałe wydatki, z tego:
86 500
95 000
3.6.1
- wsparcie programu restrukturyzacji strategicznych spółek hodowlanych
3.6.2
- wpłaty do US z tytułu VAT
65 000
65 000
3.6.3
- inne wydatki
21 500
30 000
3.7
- wydatki dotyczące Jednostek Gospodarowania Zasobu
110 000
IV
RÓŻNICA WPŁYWÓW I WYDATKÓW (II - III)
118 436
-202 036
1
Różnica wpływów i wydatków do odprowadzenia w roku następnym
207 036
0
V
POZOSTAŁE PRZEPŁYWY
-5 000
-5 000
1
Spłata pożyczek
5 000
5 000
2
Udzielanie pożyczek
-5 000
-5 000
3
Pozostałe rozrachunki
-5 000
-5 000
VI
STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU
310 885
103 849
ZASILENIE FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO (w tys. zł)
2012 r.
2013 r.
wpłata za IV kwartał, płatna do końca stycznia roku następnego
73 650
13 450
wpłata za I kwartał
17 450
20 000
wpłata za II kwartał
20 000
50 000
wpłata za III kwartał
70 000
50 000
Część C. Informacje dodatkowe
Przewidywane
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
wykonanie
na
w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
310 885
103 849
1.1
- depozyty overnight (O/N)
310 885
103 849
1.2
- depozyty terminowe
0
0
12/21
PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI
Część A
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie
w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
0
0
1
Środki obrotowe, w tym:
1.1
Środki pieniężne
1.2
Należności
2
Zobowiązania, w tym:
2.1
- wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
899 581
899 462
1
Przychody z prowadzonej działalności
2
Dotacje z budżetu, w tym:
896 581
896 462
2.1
- podmiotowa
37 836
39 147
3
Pozostałe przychody
3 000
3 000
III
KOSZTY OGÓŁEM
899 581
899 462
1
Koszty funkcjonowania
40 836
42 147
1.1
- Amortyzacja
3 000
3 000
1.2
- Materiały i energia
300
2 030
1.3
- Remonty
1.4
- Pozostałe usługi obce
6 210
5 803
1.5
- Wynagrodzenia, z tego:
23 500
23 500
1.5.1
- osobowe
6 500
6 500
1.5.2.
- bezosobowe
17 000
17 000
1.5.3
- pozostałe
1.6
- Składki na ubezpieczenie społeczne
1 450
1 450
1.7
- Składki na Fundusz Pracy
220
220
1.8
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.9
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.10
- Pozostałe koszty funkcjonowania
6 156
6 144
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
858 745
857 315
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
858 745
857 315
3
Pozostałe koszty, w tym:
3.1
- środki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
0
0
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
0
0
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
899 993
899 993
1
Dotacje ogółem, z tego:
899 993
899 993
1.1
- podmiotowa
37 836
39 147
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
858 745
857 315
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
3 412
3 531
1.6
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
3 412
3 531
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
858 745
857 315
12/22
PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI
Część A cd)
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie
w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:
1.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
1.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
2
Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów
3
Środki przekazane na realizację zadań bieżących
858 745
857 315
3.1
- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
778 542
777 315
3.2
- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
80 203
80 000
4
Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
4.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
4.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
X
STAN NA KONIEC ROKU:
0
0
1
Środki obrotowe, w tym:
1.1
Środki pieniężne
1.2
Należności
2
Zobowiązania
2.1
- wymagalne
Część B
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie
w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU
0
0
II
DOCHODY
899 993
899 993
1
Dotacje ogółem, z tego
899 993
899 993
1.1
- podmiotowa
37 836
39 147
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa,
858 745
857 315
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące),
w tym na współfinansowanie
1.5
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE- majątkowe),
w tym na wspólfinansowanie
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
3 412
3 531
2
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
3
Pozostałe dochody
12/23
PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI
Część B cd)
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie
w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
III
WYDATKI
899 993
899 993
1
Wydatki na funkcjonowanie, z tego:
37 836
39 147
1.1
Materiały i energia
300
2 030
1.2
Remonty
1.3
Pozostałe usługi obce
6 210
5 803
1.4
Wynagrodzenia
23 500
23 500
1.4.1
- osobowe
6 500
6 500
1.4.2
- bezosobowe
17 000
17 000
1.4.3
- pozostałe
1.5
Składki na ubezpieczenie społeczne
1 450
1 450
1.6
Składki na Fundusz Pracy
220
220
1.7
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.8
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.9
Pozostałe wydatki na funkcjonowanie
6 156
6 144
2
Wydatki majątkowe
3 412
3 531
3
Wydatki na realizację zadań,
4
Środki przyznane innym podmiotom
858 745
857 315
4.1
- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
778 542
777 315
4.2
- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansow publicznych
80 203
80 000
5
Pozostałe wydatki
IV
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III)
0
0
12/24
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA
Część A
Przewidywane
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
wykonanie
na
w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
3 550 500
3 531 400
1
Przychody własne
3 550 500
3 531 400
1.1
Przychody ze sprzedaży mienia Zasobu
2 893 000
3 021 400
1.2
Przychody z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu
352 500
412 500
1.3
Inne przychody z gospodarowania mieniem Zasobu
120 000
60 000
1.4
Przychody finansowe
155 000
37 500
1.4.1
- odsetki
125 000
7 500
1.4.2
- dywidendy
5 000
5 000
1.4.3
- inne
25 000
25 000
1.5
Pozostałe przychody
30 000
0
II
KOSZTY OGÓŁEM
2 543 530
2 263 250
1
Przekazy zewnętrzne
1 680 486
1 404 400
1.1
Różnica między środkami uzyskanymi z gospodarowania Zasobem w danym roku
obrotowym a środkami wydatkowanymi na realizację zadań obciążających mienie Zasobu
1 529 886
1 253 300
1.2
Zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego
120 900
151 100
Rozliczenie wykupu obligacji wyemitowanych przez Ministra Finansów w celu
1.3
29 700
zwiększenia funduszy własnych i rezerw BGŻ
2
Środki na koszty funkcjonowania Agencji
154 764
263 850
3
Koszty gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:
708 280
595 000
3.1
- amortyzacja
117 000
100 000
3.2
- materiały i energia
23 000
10 000
3.3
- usługi obce
156 000
150 000
3.4
- wynagrodzenia (z narzutami)
83 280
3.4.1
- wynagrodzenia
69 000
3.4.2
- świadczenia społeczne
3.4.3
- FUS
10 490
3.4.4
- Fundusz Pracy
1 620
3.4.5
- inne świadczenia na rzecz pracowników
2 170
3.5
- bezzwrotna pomoc finansowa dla jednostek sektora finansów publicznych
50 000
35 000
3.6
- bezzwrotna pomoc finansowa dla pozostałych jednostek
10 000
5 000
3.7
- pozostałe koszty rodzajowe
9 000
15 000
3.8
- pozostałe koszty operacyjne
100 000
100 000
3.9
- podatki i opłaty
50 000
60 000
3.10
- koszty finansowe
110 000
120 000
3.10.1
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
3.10.2
- inne
110 000
120 000
III
WYNIK (I - II)
+ 1 006 970
+ 1 268 150
IV
LIMIT PORĘCZEŃ I GWARANCJI KREDYTOWYCH
10 000
10 000
V
WYDATKI MAJĄTKOWE (zakup gruntów w ramach pierwokupu i wykupu)
20 000
20 000
VI
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
1 230
0
ZALICZKI NADWYŻKI za 2013 rok (w tys. zł)
termin
2013
30.04.
100 000
31.07.
150 000
31.10.
200 000
10.12.
803 300
rozliczenie zaliczki do przekazania w roku następnym
0
12/20
PLAN FINANSOWY
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA
Część B Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
wykonanie
na
w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK OKRESU
197 449
310 885
II
WPŁYWY Z ZAGOSPODAROWANIA MIENIA ZASOBU
2 593 750
2 032 200
1
Ze sprzedaży mienia Zasobu
2 248 750
1 670 700
2
Z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu
330 000
346 500
3
Inne z działalności w zakresie gospodarowania i rozporządzania mieniem Zasobu, w tym:
15 000
15 000
3.1
- odsetki od środków na rachunkach bankowych
5 000
7 500
III
WYDATKI OGÓŁEM
2 475 314
2 234 236
1
Przekazy zewnętrzne, z tego:
1 767 250
1 593 786
1.1
- wpłata do budżetu państwa
1 586 150
1 460 336
1.1.1
- wpłata za rok porzedni
93 600
207 036
1.1.2
- zaliczki za rok bieżący
1 462 850
1 253 300
1.1.3.
- wpłata do budżetu państwa z tytułu rozliczenia wykupu obligacji wyemitowanych
przez Ministra Finansów w celu zwiększenia funduszy własnych i rezerw BGŻ
29 700
0
1.2
- zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego
181 100
133 450
2
Środki na koszty funkcjonowania Agencji
154 764
263 850
3
Wydatki w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:
553 300
376 600
3.1
- inwestycje i remonty
180 000
100 000
3.1.1
- inwestycje i remonty dotyczące mienia Zasobu
160 000
80 000
3.1.2
- realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
20 000
20 000
3.2
- bezzwrotna pomoc finansowa
60 000
40 000
3.3
- utrzymanie zasobów mieszkaniowych
1 300
1 100
3.4
- utrzymanie mienia niezagospodarowanego
38 000
58 000
3.5
- wydatki związane z rozdysponowaniem mienia
77 500
82 500
3.6
- pozostałe wydatki, z tego:
86 500
95 000
3.6.1
- wsparcie programu restrukturyzacji strategicznych spółek hodowlanych
3.6.2
- wpłaty do US z tytułu VAT
65 000
65 000
3.6.3
- inne wydatki
21 500
30 000
3.7
- wydatki dotyczące Jednostek Gospodarowania Zasobu
110 000
IV
RÓŻNICA WPŁYWÓW I WYDATKÓW (II - III)
118 436
-202 036
1
Różnica wpływów i wydatków do odprowadzenia w roku następnym
207 036
0
V
POZOSTAŁE PRZEPŁYWY
-5 000
-5 000
1
Spłata pożyczek
5 000
5 000
2
Udzielanie pożyczek
-5 000
-5 000
3
Pozostałe rozrachunki
-5 000
-5 000
VI
STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU
310 885
103 849
ZASILENIE FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO (w tys. zł)
2012 r.
2013 r.
wpłata za IV kwartał, płatna do końca stycznia roku następnego
73 650
13 450
wpłata za I kwartał
17 450
20 000
wpłata za II kwartał
20 000
50 000
wpłata za III kwartał
70 000
50 000
Część C. Informacje dodatkowe
Przewidywane
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
wykonanie
na
w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
310 885
103 849
1.1
- depozyty overnight (O/N)
310 885
103 849
1.2
- depozyty terminowe
0
0
12/21
PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI
Część A
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie
w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
0
0
1
Środki obrotowe, w tym:
1.1
Środki pieniężne
1.2
Należności
2
Zobowiązania, w tym:
2.1
- wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
899 581
899 462
1
Przychody z prowadzonej działalności
2
Dotacje z budżetu, w tym:
896 581
896 462
2.1
- podmiotowa
37 836
39 147
3
Pozostałe przychody
3 000
3 000
III
KOSZTY OGÓŁEM
899 581
899 462
1
Koszty funkcjonowania
40 836
42 147
1.1
- Amortyzacja
3 000
3 000
1.2
- Materiały i energia
300
2 030
1.3
- Remonty
1.4
- Pozostałe usługi obce
6 210
5 803
1.5
- Wynagrodzenia, z tego:
23 500
23 500
1.5.1
- osobowe
6 500
6 500
1.5.2.
- bezosobowe
17 000
17 000
1.5.3
- pozostałe
1.6
- Składki na ubezpieczenie społeczne
1 450
1 450
1.7
- Składki na Fundusz Pracy
220
220
1.8
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.9
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.10
- Pozostałe koszty funkcjonowania
6 156
6 144
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
858 745
857 315
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
858 745
857 315
3
Pozostałe koszty, w tym:
3.1
- środki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
0
0
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
0
0
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
899 993
899 993
1
Dotacje ogółem, z tego:
899 993
899 993
1.1
- podmiotowa
37 836
39 147
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
858 745
857 315
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
3 412
3 531
1.6
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
3 412
3 531
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
858 745
857 315
12/22
PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI
Część A cd)
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie
w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:
1.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
1.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
2
Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów
3
Środki przekazane na realizację zadań bieżących
858 745
857 315
3.1
- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
778 542
777 315
3.2
- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
80 203
80 000
4
Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
4.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
4.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
X
STAN NA KONIEC ROKU:
0
0
1
Środki obrotowe, w tym:
1.1
Środki pieniężne
1.2
Należności
2
Zobowiązania
2.1
- wymagalne
Część B
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie
w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU
0
0
II
DOCHODY
899 993
899 993
1
Dotacje ogółem, z tego
899 993
899 993
1.1
- podmiotowa
37 836
39 147
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa,
858 745
857 315
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące),
w tym na współfinansowanie
1.5
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE- majątkowe),
w tym na wspólfinansowanie
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
3 412
3 531
2
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
3
Pozostałe dochody
12/23
PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI
Część B cd)
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie
w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
III
WYDATKI
899 993
899 993
1
Wydatki na funkcjonowanie, z tego:
37 836
39 147
1.1
Materiały i energia
300
2 030
1.2
Remonty
1.3
Pozostałe usługi obce
6 210
5 803
1.4
Wynagrodzenia
23 500
23 500
1.4.1
- osobowe
6 500
6 500
1.4.2
- bezosobowe
17 000
17 000
1.4.3
- pozostałe
1.5
Składki na ubezpieczenie społeczne
1 450
1 450
1.6
Składki na Fundusz Pracy
220
220
1.7
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.8
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.9
Pozostałe wydatki na funkcjonowanie
6 156
6 144
2
Wydatki majątkowe
3 412
3 531
3
Wydatki na realizację zadań,
4
Środki przyznane innym podmiotom
858 745
857 315
4.1
- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
778 542
777 315
4.2
- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansow publicznych
80 203
80 000
5
Pozostałe wydatki
IV
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III)
0
0
12/24
Dokumenty związane z tym projektem:
-
755-strategia
› Pobierz plik
-
755-trzyletni-plan-limitu-mianowan
› Pobierz plik
-
755-uklad-zadaniowy
› Pobierz plik
-
755-uzasadnienie-TOM-I
› Pobierz plik
-
755
› Pobierz plik
Projekty ustaw
![Budownictwo mieszkaniowe I-VI 2024: o 43% więcej rozpoczętych budów [© S. Engels - Fotolia.com]](https://s3.egospodarka.pl/grafika2/budownictwo/Budownictwo-mieszkaniowe-I-VI-2024-o-43-wiecej-rozpoczetych-budow-260983-50x33crop.jpg "Budownictwo mieszkaniowe I-VI 2024: o 43% więcej rozpoczętych budów [© S. Engels - Fotolia.com]")
Budownictwo mieszkaniowe I-VI 2024: o 43% więcej rozpoczętych budów
