Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2013

Koszty całkowite programu
Nakłady do poniesienia po 2012 r.
Miernik
Część
(wszystkie źródła)
z budż etu państwa
Nazwa programu
Termin
Cel programu
Wartość
zadania/podzadania/działania
realizacji
W ramach
Docelowa
Jednostka
Nazwa
Ogółem
podzadania/
Ogółem
2013 r.
2014 r.
2015 r.
Bazowa
koordynująca/realizująca
2013 r.
2014 r.
2015 r.
działania
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Program:
Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie
"Wsparcie finansowe inwestycji
zatrudnienia w regionie poprzez
20
realizowanej przez Indesit Company
wsparcie finansowe budowy fabryki
Liczba utworzonych
999
1103
-
-
2007-2013
9 581
9 581
962
962
-
-
Ministerstwo Gospodarki
Polska Sp. z o.o. w Radomsku pod
zmywarek i pralek przez Indesit
nowych miejsc pracy
[2011]
nazwą: Fabryka zmywarek i pralek, w
Company Polska Sp. z o.o. w
latach 2007-2013"
Radomsku
Program:
Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie
Wsparcie finansowe inwestycji
zatrudnienia w regionie poprzez
realizowanej przez Franklin Templeton wsparcie finansowe utworzenia w
20
Liczba utworzonych
318
Investments Poland Sp. z o.o. pod
Poznaniu Centrum Usług Wspólnych -
380
440
500
2009-2015
4 963
4 963
1 788
596
596
596
Ministerstwo Gospodarki
nowych miejsc pracy
[2011]
nazwą: Centrum Usług Wspólnych -
Transfer Agency przez Franklin
Transfer Agency w Poznaniu, w latach Templeton Investments Poland Sp. z
2009-2015
o.o.
Program:
Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie
"Wsparcie finansowe inwestycji
zatrudnienia w regionie poprzez
realizowanej przez LG Innotek Poland
20
wsparcie finansowe budowy fabryki
Liczba utworzonych
508
Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazwą:
600
-
-
2006-2013
11 161
11 161
583
583
-
-
Ministerstwo Gospodarki
podzespołów do produkcji ekranów
nowych miejsc pracy
[2011]
Fabryka podzespołów do produkcji
LCD przez LG Innotek Poland Sp. z
ekranów LCD LG Innotek Poland, w
o.o. w Kobierzycach
latach 2006-2013"
Program:
Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie
"Wsparcie finansowe inwestycji
zatrudnienia w regionie poprzez
realizowanej przez LG Display Poland
wsparcie finansowe budowy fabryki
20
Liczba utworzonych
1 986
Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazwą:
produkującej moduły do ekranów
1 976
-
-
2006-2013
67 000
67 000
1 403
1 403
-
-
Ministerstwo Gospodarki
nowych miejsc pracy
[2011]
Fabryka modułów do ekranów
ciekłokrystalicznych przez firmę LG
ciekłokrystalicznych, w latach 2006-
Display Poland Sp. z o.o. w
2013"
Kobierzycach
Program:
"Wsparcie finansowe inwestycji
Wdroż enie nowej inwestycji o
realizowanej przez Fiat Powertrain
20
charakterze innowacyjnym, utworzenie Liczba utworzonych
300
Technologies Poland Sp. z o.o. w
400
-
-
2010-2013
14 704
14 704
2 416
2 416
-
-
Ministerstwo Gospodarki
nowych miejsc pracy o wysokiej
nowych miejsc pracy
[2011]
Bielsku-Białej pod nazwą: Zakład
produktywności
produkcji małych silników benzynowych,
w latach 2010-2013"
Program:
"Wsparcie finansowe inwestycji
Wdroż enie nowej inwestycji
realizowanej przez Goodrich Aerospace produkcyjnej o charakterze
20
Liczba utworzonych
14
Poland Sp. z o.o. w Jasionce gmina
innowacyjnym, utworzenie nowych
170
250
-
2010-2014
12 570
12 570
6 157
4 706
1 451
-
Ministerstwo Gospodarki
nowych miejsc pracy
[2011]
Trzebownisko k. Rzeszowa pod nazwą: miejsc pracy o wysokiej
Fabryka podwozi do samolotów, w
produktywności
latach 2010-2014"
Program:
"Wsparcie finansowe inwestycji
Wdroż enie nowej inwestycji o
realizowanej przez IBM Global Services
20
charakterze innowacyjnym, utworzenie Liczba utworzonych
1 744
Delivery Centre Polska Sp. z o.o. we
3 000
-
-
2010-2013
31 500
31 500
10 050
10 050
-
-
Ministerstwo Gospodarki
nowych miejsc pracy o wysokiej
nowych miejsc pracy
[2011]
Wrocławiu, pod nazwą: Centrum usług produktywności
wspólnych IT-IDC (Integrated Delivery
Center), w latach 2010-2013"
11/4
Koszty całkowite programu
Nakłady do poniesienia po 2012 r.
Miernik
Część
(wszystkie źródła)
z budż etu państwa
Nazwa programu
Termin
Cel programu
Wartość
zadania/podzadania/działania
realizacji
W ramach
Docelowa
Jednostka
Nazwa
Ogółem
podzadania/
Ogółem
2013 r.
2014 r.
2015 r.
Bazowa
koordynująca/realizująca
2013 r.
2014 r.
2015 r.
działania
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Poprawa konkurencyjności i
Program:
podniesienie poziomu
"Wsparcie finansowe inwestycji
technologicznego gospodarki poprzez
20
realizowanej w Łodzi przez Nordea
Liczba utworzonych
120
wdroż enie nowej inwestycji usługowej
250
-
-
2011-2013
1 382
1 382
249
249
-
-
Ministerstwo Gospodarki
Bank AB Oddział w Polsce pod nazwą:
nowych miejsc pracy
[2011]
o charakterze innowacyjnym,
Centrum operacyjne, w latach 2011-
utworzenie nowych miejsc pracy o
2013"
wysokiej produktywności
Program:
Podwyż szenie konkurencyjności i
"Wsparcie finansowe inwestycji
poziomu technologicznego gospodarki
20
realizowanej przez TJX European
poprzez wdroż enie nowej inwestycji o Liczba utworzonych
250
400
590
780
2012-2016
3 200
3 200
2 400
480
608
608
Ministerstwo Gospodarki
Distribution Sp. z o.o. we Wrocławiu
charakterze innowacyjnym, utworzenie nowych miejsc pracy
[2012]
pod nazwą: Centrum Operacyjne we
nowych miejsc pracy o wysokiej
Wrocławiu, w latach 2012-2016"
produktywności
Program:
"Wsparcie finansowe inwestycji
Wdroż enie nowej inwestycji usługowej
20
realizowanej przez McKinsey EMEA
o charakterze innowacyjnym,
Liczba utworzonych
162
136
191
251
2011-2015
804
804
531
163
176
192
Ministerstwo Gospodarki
Shared Services Sp. z o.o. pod nazwą: utworzenie nowych miejsc pracy o
nowych miejsc pracy
[2011]
Centrum Kompetencyjne w Poznaniu, w wysokiej produktywności
latach 2011-2015"
Program:
"Wsparcie finansowe inwestycji
realizowanej przez Pittsburgh Glass
Wdroż enie nowej inwestycji o
20
Works (Poland) Sp. z o.o. w Środzie
charakterze innowacyjnym, utworzenie Liczba utworzonych
83
117
151
-
2012-2013
3 579
3 579
1 079
1 079
-
-
Ministerstwo Gospodarki
Śląskiej pod nazwą: Uruchomienie w
nowych miejsc pracy o wysokiej
nowych miejsc pracy
[2012]
Środzie Śląskiej produkcji szyb klasy
produktywności.
premium do pojazdów samochodowych,
w latach 2012 i 2013"
Kultura +
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku
163 000
65 000
65 000
33 000
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe
Zadanie 9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i toż samości narodowej w kraju i za granicą
Podzadanie 9.1.1.W Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą
Poszerzanie i ułatwianie dostępu do
24
Program/Działanie:
cyfrowych zasobów polskiego
Liczba wykonanych
2 549 489
Narodowy Instytut
Program Wieloletni "Kultura +" -
dziedzictwa kulturowego za
8 389 326
12 052 398
16 003 506
2011-2015
516 250
67 620
35 000
12 500
12 500
10 000
skanów (narastająco)
[2011]
Audiowizualny
Priorytet "Digitalizacja"
pośrednictwem Internetu mieszkańcom
Polski, zwłaszcza wsi i małych miast
11/5
Koszty całkowite programu
Nakłady do poniesienia po 2012 r.
Miernik
Część
(wszystkie źródła)
z budż etu państwa
Nazwa programu
Termin
Cel programu
Wartość
zadania/podzadania/działania
realizacji
W ramach
Docelowa
Jednostka
Nazwa
Ogółem
podzadania/
Ogółem
2013 r.
2014 r.
2015 r.
Bazowa
koordynująca/realizująca
2013 r.
2014 r.
2015 r.
działania
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Zadanie 9.3. Budowa i modernizacja infrastruktury kultury
Podzadanie 9.3.2. Utrzymanie, modernizacja i wyposaż anie obiektów
Liczba oddanych do
Program/Działanie:
uż ytku obiektów
24
Program Wieloletni "Kultura +" -
Wzmocnienie potencjału i roli
4
bibliotecznych po
133
188
206
375 000
93 000
40 000
40 000
13 000
Instytut Książ ki
Priorytet "Biblioteka +. Infrastruktura
gminnych bibliotek publicznych
[2011]
budowie lub remoncie
Bibliotek"
(nanrastająco)
2011-2015
516 250
Poszerzanie i ułatwianie dostępu do
Liczba stworzonych
24
Program/Działanie:
cyfrowych zasobów polskiego
pracowni
8,51
Narodowy Instytut
Program Wieloletni "Kultura +" -
dziedzictwa kulturowego za
26
35
41
73 630
35 000
12 500
12 500
10 000
digitalizacyjnych
[2011]
Audiowizualny
Priorytet "Digitalizacja"
pośrednictwem Internetu mieszkańcom (narastająco)
Polski, zwłaszcza wsi i małych miast
Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy. Etap IV - 2012-2015
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku
26 690
9 840
12 360
4 490
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe
Zadanie 9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i toż samości narodowej w kraju i za granicą
Podzadanie 9.1.1.W Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą
Uporządkowanie i zagospodarowanie
terenów wokół Państwowego Muzeum
83
Program/Działanie:
Liczba zrealizowanych
Auschwitz-Birkenau, rozwój
37
Ministerstwo
"Oświęcimski Strategiczny Program
zadań priorytetowych
11
12
12
2012-2015
76 725
76 725
26 690
9 840
12 360
4 490
działalności edukacyjnej, poprawa
[2011]
Administracji i Cyfryzacji
Rządowy. Etap IV - 2012-2015"
Programu
dostępności komunikacyjnej oraz
atrakcyjności turystycznej Oświęcimia
Budowa kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku
162 096
14 555
49 485
51 804
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe
Zadanie 9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i toż samości narodowej w kraju i za granicą
Podzadanie 9.1.4.W Zachowanie, utrzymanie i zagospodarowanie zabytków
Stworzenie obiektu kultury
umacniającego naszą toż samość
narodową, upowszechniającego
24
Program/Działanie:
wiedzę o dziejach ojczystych i
Rewaloryzacja i
Muzeum Józefa
0
"Budowa kompleksu Muzeum Józefa
uchronienie przed zniszczeniami
adaptacja obiektów
827
827
827
2012-2016
168 795
15 639
14 397
2 322
3 455
4 912
Piłsudskiego
[2011]
Piłsudskiego w Sulejówku"
"Enklawy historycznej", bezcennego z zabytkowych w m2
w Sulejówku
historycznego punktu widzenia
fragmentu naszego narodowego
dziedzictwa
Zadanie 9.3. Budowa i modernizacja infrastruktury kultury
Podzadanie 9.3.1. Budowa obiektów
Stworzenie obiektu kultury
umacniającego naszą toż samość
24
narodową, upowszechniającego
Muzeum Józefa
Program/Działanie:
wiedzę o dziejach ojczystych i
Powierzchnia
0
Piłsudskiego
"Budowa kompleksu Muzeum Józefa
uchronienie przed zniszceniami
budowanych obiektów
5 000
5 000
5 000
2012-2016
168 795
153 156
147 699
12 233
46 030
46 892
[2011]
w Sulejówku
Piłsudskiego w Sulejówku"
"Enklawy historycznej", bezcennego z w m2
historycznego punktu widzenia
fragmentu naszego narodowego
dziedzictwa
11/6
Koszty całkowite programu
Nakłady do poniesienia po 2012 r.
Miernik
Część
(wszystkie źródła)
z budż etu państwa
Nazwa programu
Termin
Cel programu
Wartość
zadania/podzadania/działania
realizacji
W ramach
Docelowa
Jednostka
Nazwa
Ogółem
podzadania/
Ogółem
2013 r.
2014 r.
2015 r.
Bazowa
koordynująca/realizująca
2013 r.
2014 r.
2015 r.
działania
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku
238 792
161 039
77 753
0
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe
Zadanie 9.3. Budowa i modernizacja infrastruktury kultury
Podzadanie 9.3.1. Budowa obiektów
24
Program/Działanie:
Stworzenie nowoczesnego muzeum, w Powierzchnia
0
Muzeum II Wojny
"Budowa Muzeum II Wojny Światowej w którym opowiedziana zostanie historia budowanych obiektów
23 000
23 000
0
2011-2014
358 432
358 432
238 792
161 039
77 753
0
[2011]
Światowej w Gdańsku
Gdańsku"
wojny we wszystkich jej aspektach
w m2
Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy - II etap
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku
31 500
31 500
0
0
Funkcja 10. Nauka polska
Zadanie 10.2. Wzmocnienie badań naukowych służ ących praktycznym zastosowaniom
Podzadanie 10.2.1. Wspieranie badań stosowanych, prac rozwojowych oraz komercjalizacji wyników B+R
Liczba produktów
(rozwiązań prewencji
28
Opracowanie innowacyjnych rozwiązań
Program/Działanie:
technicznej i
Centralny Instytut Ochrony
organizacyjnych i technicznych
52
"Poprawa bezpieczeństwa i warunków
organizacyjnej)
244
-
-
2011-2013
93 500
31 500
10 500
10 500
-
-
Pracy - Państwowy
poprawiających warunki i
[2012]
pracy" - II etap
programu
Instytut Badawczy
bezpieczeństwo pracy
wieloletniego w części
B
Funkcja 14. Rynek pracy
Zadanie 14.2. Budowa nowoczesnych stosunków pracy i warunków pracy
Podzadanie 14.2.3. Prawna ochrona pracy oraz bezpieczeństwo i higiena pracy
Opracowanie innowacyjnych rozwiązań Liczba zadań w
31
organizacyjnych i technicznych
zakresie służ b
Program/Działanie:
Centralny Instytut Ochrony
ukierunkowanych na rozwój zasobów
państwowych
97
"Poprawa bezpieczeństwa i warunków
94
-
-
2011-2013
93 500
62 000
21 000
21 000
-
-
Pracy - Państwowy
ludzkich oraz nowych wyrobów,
realizowanych w
[2011]
pracy" - II etap
Instytut Badawczy
technologii, metod i systemów
ramach programu
zarządzania
wieloletniego
Program dla Odry - 2006
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku
240 373
71 584
56 396
47 510
Funkcja 12. Środowisko
Zadanie 12.5.W Gospodarowanie zasobami wodnymi
Podzadanie 12.5.3.W Ochrona przeciwpowodziowa oraz przeciwdziałanie skutkom suszy
Liczba km
83
Zapewnienie bezpieczeństwa
zbudowanych lub
Program/Działanie:
67
Pełnomocnik Rządu ds.
przeciwpowodziowego mieszkańcom
zmodernizowanych
61
61
61
2002-2016
10 772 185
10 772 185
240 373
71 584
56 396
47 510
"Program dla Odry - 2006"
[2010]
Programu dla Odry-2006
dorzecza Odry
wałów i urządzeń
melioracji wodnych
11/7
Koszty całkowite programu
Nakłady do poniesienia po 2012 r.
Miernik
Część
(wszystkie źródła)
z budż etu państwa
Nazwa programu
Termin
Cel programu
Wartość
zadania/podzadania/działania
realizacji
W ramach
Docelowa
Jednostka
Nazwa
Ogółem
podzadania/
Ogółem
2013 r.
2014 r.
2015 r.
Bazowa
koordynująca/realizująca
2013 r.
2014 r.
2015 r.
działania
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku
1 572 570
107 860
100 620
99 910
Funkcja 12. Środowisko
Zadanie 12.5.W Gospodarowanie zasobami wodnymi
Podzadanie 12.5.3.W Ochrona przeciwpowodziowa oraz przeciwdziałanie skutkom suszy
Liczba zrealizowanych
83
inwestycji w zakresie
Pełnomocnik Rządu ds.
Program/Działanie:
Podniesienie bezpieczeństwa
zagospodarowania
0
Programu Ochrony przed
"Program ochrony przed powodzią w
powodziowego w dorzeczu górnej
7,64
12
15,7
2011-2030
13 150 716
13 150 716
1 572 570
107 860
100 620
99 910
zasobami wodnymi w
[2011]
powodzią w dorzeczu
dorzeczu górnej Wisły"
Wisły
stosunku do
górnej Wisły
zaplanowanych (w %)
Pomoc państwa w zakresie dożywiania
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku
550 000
550 000
0
0
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny
Zadanie 13.1.W Pomoc i integracja społeczna
Podzadanie 13.1.1.W Wspieranie osób zagroż onych wykluczeniem społecznym
85
Zapewnienie pomocy w zakresie
350 000
Wojewodowie
doż ywiania osobom i rodzinom
Program/Działanie: pozbawionym posiłku, w szczególności Liczba osób objętych
1 933 998
"Pomoc państwa w zakresie
2 000 000
-
-
2010-2013
3 100 000
3 100 000
550 000
-
-
dzieciom, osobom samotnym, w
doż ywianiem (w mln)
[2011]
83
doż ywiania"
podeszłym wieku, chorym lub
200 000
Wojewodowie
niepełnosprawnym
Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku
25 516
16 400
4 690
4 426
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny
Zadanie 13.1.W Pomoc i integracja społeczna
Podzadanie 13.1.1.W Wspieranie osób zagroż onych wykluczeniem społecznym
85
Zmniejszenie skali zjawiska przemocy
16 024
Wojewodowie
w rodzinie, zwiększenie skuteczności
Liczba sprawców
Program/Działanie:
ochrony ofiar przemocy w rodzinie i
poddanych
4 475
"Krajowy Program Przeciwdziałania
dostępności pomocy oraz zwiększenie oddziaływaniom
4 700
4 700
4 700
2006-2016
133 505
133 505
25 516
4 690
4 426
[2011]
Przemocy w Rodzinie"
skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjno-
83
korekcyjnych wobec osób stosujących edukacyjnym (w tys.)
376
Wojewodowie
przemoc w rodzinie
11/8