Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2013

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDśETOWYCH W 2013 R.
WYNAGRODZENIA w tys. zł
WYSZCZEGÓLNIENIE
z tego:
(NAUCZYCIELE ZATRUDNIENI W SZKOŁACH I PLACÓWKACH PROWADZONYCH PRZEZ
OGÓŁEM
ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ)
Wynagrodzenia
Dodatkowe
wynagrodzenia
roczne
1
2
3
4
OGÓŁEM
730 400
674 954
55 446
CZĘŚĆ 15 - SĄDY POWSZECHNE
36 479
33 718
2 761
Dział 801 - Oświata i wychowanie
36 479
33 718
2 761
CZĘŚĆ 15/01 - Ministerstwo Sprawiedliwości
1 430
1 403
27,00
Dział 801 - Oświata i wychowanie
1 430
1 403
27
CZĘŚĆ 15/02 - Sąd Apelacyjny w Warszawie
2 397
2 210
187
Dział 801 - Oświata i wychowanie
2 397
2 210
187
CZĘŚĆ 15/03 - Sąd Apelacyjny w Katowicach
4 147
3 824
323
Dział 801 - Oświata i wychowanie
4 147
3 824
323
CZĘŚĆ 15/04 - Sąd Apelacyjny w Gdańsku
4 581
4 224
357
Dział 801 - Oświata i wychowanie
4 581
4 224
357
CZĘŚĆ 15/05 - Sąd Apelacyjny w Poznaniu
3 450
3 180
270
Dział 801 - Oświata i wychowanie
3 450
3 180
270
CZĘŚĆ 15/06 - Sąd Apelacyjny w Krakowie
3 063
2 825
238
Dział 801 - Oświata i wychowanie
3 063
2 825
238
CZĘŚĆ 15/07 - Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
3 616
3 333
283
Dział 801 - Oświata i wychowanie
3 616
3 333
283
CZĘŚĆ 15/08 - Sąd Apelacyjny w Łodzi
4 094
3 775
319
Dział 801 - Oświata i wychowanie
4 094
3 775
319
CZĘŚĆ 15/09 - Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
1 856
1 711
145
Dział 801 - Oświata i wychowanie
1 856
1 711
145
10/94
WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDśETOWYCH W 2013 R.
WYNAGRODZENIA w tys. zł
WYSZCZEGÓLNIENIE
z tego:
(NAUCZYCIELE ZATRUDNIENI W SZKOŁACH I PLACÓWKACH PROWADZONYCH PRZEZ
OGÓŁEM
ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ)
Wynagrodzenia
Dodatkowe
wynagrodzenia
roczne
1
2
3
4
CZĘŚĆ 15/10 - Sąd Apelacyjny w Białymstoku
2 776
2 560
216
Dział 801 - Oświata i wychowanie
2 776
2 560
216
CZĘŚĆ 15/11 - Sąd Apelacyjny w Lublinie
3 063
2 824
239
Dział 801 - Oświata i wychowanie
3 063
2 824
239
CZĘŚĆ 15/12 - Sąd Apelacyjny w Szczecinie
2 006
1 849
157
Dział 801 - Oświata i wychowanie
2 006
1 849
157
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
439 174
404 763
34 411
Dział 801 - Oświata i wychowanie
429 655
395 990
33 665
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
9 519
8 773
746
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA
4 707
4 360
347
Dział 752 - Obrona narodowa
4 707
4 360
347
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
53 521
51 397
2 124
Dział 801 - Oświata i wychowanie
53 521
51 397
2 124
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO
70 843
65 223
5 620
Dział 801 - Oświata i wychowanie
65 626
60 412
5 214
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
5 217
4 811
406
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ
106 217
97 562
8 655
Dział 801 - Oświata i wychowanie
106 217
97 562
8 655
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO
19 459
17 931
1 528
Dział 801 - Oświata i wychowanie
13 357
12 305
1 052
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
6 102
5 626
476
10/95
Załącznik nr 11
ZESTAWIENIE PROGRAMÓW WIELOLETNICH W UKŁADZIE ZADANIOWYM
w tys. zł
Koszty całkowite programu
Nakłady do poniesienia po 2012 r.
Miernik
Część
(wszystkie źródła)
z budż etu państwa
Nazwa programu
Termin
Cel programu
Wartość
zadania/podzadania/działania
realizacji
W ramach
Docelowa
Jednostka
Nazwa
Ogółem
podzadania/
Ogółem
2013 r.
2014 r.
2015 r.
Bazowa
koordynująca/realizująca
2013 r.
2014 r.
2015 r.
działania
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Razem
x
x
x
x
x
x
x
x
x
24 710 165
9 291 360
5 848 801
5 364 757
Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej"
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku
9 960
3 320
3 320
3 320
Funkcja 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny
Zadanie 2.1.W Ochrona obywateli, utrzymanie porządku publicznego oraz działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa
Podzadanie 2.1.5.W Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego
42
Wskaźnik dynamiki
Ministerstwo Spraw
projektów z zakresu
960
320
320
320
Wewnętrznych
Program/Działanie:
ograniczania
Rządowy program ograniczania
Wzrost poczucia bezpieczeństwa
aspołecznych
40%
100%
100%
100%
2007-2015
29 320
29 320
przestępczości i aspołecznych
wśród mieszkańców Polski
zachowań objętych
[2009]
83
zachowań "Razem bezpieczniej"
dofinansowaniem w
Ministerstwo Spraw
stosunku do projektów
9 000
3 000
3 000
3 000
Wewnętrznych
w roku bazowym
Program rozwoju infrastruktury granicznej na polsko-ukraińskiej granicy państwowej w latach 2010-2013
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku
125 838
125 838
0
0
Funkcja 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny
Zadanie 2.6.W Ochrona granicy państwowej, kontrola ruchu granicznego i przeciwdziałanie nielegalnej migracji
Podzadanie 2.6.4.W Sprawne funkcjonowanie przejść granicznych
Program/Działanie:
85
Procentowa realizacja
"Program rozwoju infrastruktury
Poprawa funkcjonowania polsko-
38%
Wojewodowie
planu rzeczowego
100%
-
-
2010-2013
467 257
467 257
125 838
125 838
0
0
granicznej na polsko-ukraińskiej granicy ukraińskiej granicy państwowej
[2011]
Lubelski i Podkarpacki
Programu
państwowej w latach 2010-2013"
Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku
363 959
100 000
120 000
143 959
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka
Zadanie 3.2.W Szkolnictwo wyż sze
Podzadanie 3.2.4 Utrzymanie i rozbudowa infrastruktury szkolnictwa wyż szego
Sumaryczna
Program/Działanie:
powierzchnia uż ytkowa
38
"Budowa Kampusu 600-lecia
Rozbudowa infrastruktury Uniwersytetu w m2 obiektów
24 480
59 995
76 743
97 313
2001-2015
962 500
962 500
363 959
100 000
120 000
143 959
Uniwersytet Jagielloński
Odnowienia Uniwersytetu
Jagiellońskiego
oddanych do uż ytku w
[2007]
Jagiellońskiego"
ramach programu
wieloletniego
11/1
Koszty całkowite programu
Nakłady do poniesienia po 2012 r.
Miernik
Część
(wszystkie źródła)
z budż etu państwa
Nazwa programu
Termin
Cel programu
Wartość
zadania/podzadania/działania
realizacji
W ramach
Docelowa
Jednostka
Nazwa
Ogółem
podzadania/
Ogółem
2013 r.
2014 r.
2015 r.
Bazowa
koordynująca/realizująca
2013 r.
2014 r.
2015 r.
działania
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2015
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku
77 324
39 556
34 984
2 784
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka
Zadanie 3.2. Szkolnictwo wyż sze
Podzadanie 3.2.4 Utrzymanie i rozbudowa infrastruktury szkolnictwa wyż szego
Sumaryczna
powierzchnia uż ytkowa
38
Program/Działanie:
Rozbudowa infrastruktury Uniwersytetu w m2 obiektów
29 553
Uniwersytet im. Adama
"Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w
60 214
60 214
83 090
2004-2015
600 937
600 937
77 324
39 556
34 984
2 784
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
oddanych do uż ytku w
[2010]
Mickiewicza w Poznaniu
Poznaniu 2004-2015"
ramach programu
wieloletniego
Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku
193 273
62 297
77 166
53 810
Funkcja 4. Zarządzanie finansami państwa
Zadanie 4.3.W realizacja polityki finansowej państwa
Podzadanie 4.3.3. Zarządzanie długiem publicznym
Program/Działanie:
Pełna i terminowa
78
"Wyposaż enie Sił Zbrojnych
100%
Realizacja zobowiązań dłuż nika
realizacja zobowiązań
100%
100%
100%
2001-2015
1 196 369
1 196 369
193 273
62 297
77 166
53 810
Ministerstwo Finansów
Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty
[2011]
dłuż nika
wielozadaniowe"
Udział Polski w Programie ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacyjności w latach 2008-2013
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku
10 100
10 100
0
0
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju
Zadanie 6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki
Podzadanie 6.1.1. Tworzenie warunków do zwiększania innowacyjności przedsiębiorstw
Zapewnienie jak najszerszego udziału
polskich instytucji i podmiotów w
Liczba odbiorców
Program/Działanie:
20
unijnym Programie ramowym na rzecz usług świadczonych
"Udział Polski w Programie ramowym
42 000
Polska Agencja Rozwoju
konkurencyjności i innowacji, którego
przez instytucje
60 000
-
-
2008-2013
126 450
126 450
10 100
10 100
-
-
na rzecz konkurencyjności i
[2011]
Przedsiębiorczości
celem jest promowanie
wspierane w ramach
innowacyjności w latach 2008-2013"
konkurencyjności europejskich
Programu
przedsiębiorstw
Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku
37 200
4 000
4 000
4 000
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju
Zadanie 6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki
Podzadanie 6.1.2. Tworzenie warunków dla funkcjonowania przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
Liczba gmin na terenie
których
Program/Działanie:
Wycofanie azbestu i wyrobów
20
przeprowadzono
1344
"Program Oczyszczania Kraju z
zawierających azbest stosowanych na
2 000
2 000
2 478
2009-2032
40 400 000
40 400 000
37 200
4 000
4 000
4 000
Ministerstwo Gospodarki
inwentaryzację
[2011]
Azbestu na lata 2009-2032"
terytorium Polski
wyrobów
zawierających azbest
11/2
Koszty całkowite programu
Nakłady do poniesienia po 2012 r.
Miernik
Część
(wszystkie źródła)
z budż etu państwa
Nazwa programu
Termin
Cel programu
Wartość
zadania/podzadania/działania
realizacji
W ramach
Docelowa
Jednostka
Nazwa
Ogółem
podzadania/
Ogółem
2013 r.
2014 r.
2015 r.
Bazowa
koordynująca/realizująca
2013 r.
2014 r.
2015 r.
działania
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Programy wieloletnie wsparcia finansowego inwestycji
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa łącznie w ramach programów w 2013 roku
706 769
99 058
97 692
98 304
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju
Zadanie 6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki
Podzadanie 6.1.4. System wsparcia inwestorów
Działanie 6.1.4.1. Realizacja programów wieloletnich wsparcia finansowego projektów inwestycyjnych
Program:
20
"Program wspierania inwestycji o
Wzrost innowacyjności oraz
Liczba utworzonych
-
16 000
24 000
32 174 2011-2020
727 000
727 000
666 000
70 000
90 000
96 000
Ministerstwo Gospodarki
istotnym znaczeniu dla gospodarki
konkurencyjności polskiej gospodarki
nowych miejsc pracy
polskiej na lata 2011-2020"
Program:
"Wsparcie finansowe inwestycji
Wdroż enie nowej inwestycji
realizowanej przez Orion Electric
produkcyjnej o charakterze
20
Liczba utworzonych
503
(Poland) Sp. z o.o. w Łysomicach pod
innowacyjnym, utworzenie nowych
500
500
-
2010-2014
26 527
26 527
7 820
3 910
3 910
-
Ministerstwo Gospodarki
nowych miejsc pracy
[2011]
nazwą: Fabryka telewizorów
miejsc pracy o wysokiej
ciekłokrystalicznych, w latach 2010-
produktywności
2014"
Program:
Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie
"Wsparcie finansowe inwestycji
zatrudnienia w regionie poprzez
realizowanej przez Cadbury Wedel Sp. wsparcie finansowe utworzenia
z o.o. w Skarbimierzu i w Bielanach
innowacyjnego i proekologicznego
Wrocławskich pod nazwą: Budowa
20
zakładu produkcji wyrobów
Liczba utworzonych
491
innowacyjnego i proekologicznego
546
621
689
2008-2016
14 180
14 180
3 778
908
951
908
Ministerstwo Gospodarki
czekoladowych w Skarbimierzu oraz
nowych miejsc pracy
[2011]
zakładu produkcji wyrobów
rozbudowy istniejącej fabryki wyrobów
czekoladowych w Skarbimierzu oraz
czekoladowych w Bielanach
rozbudowa istniejącej fabryki wyrobów
Wrocławskich przez Cadbury Wedel
czekoladowych w Bielanach
Sp. z o.o.
Wrocławskich w latach 2008-2016"
Program:
"Wsparcie finansowe inwestycji
Podwyż szenie konkurencyjności i
realizowanej przez Samsung
poziomu technologicznego gospodarki
20
Electronics Poland Manufacturing Sp. z poprzez wdroż enie nowej inwestycji o liczba utworzonych
250
250
-
-
2012-2013
7 860
7 860
1 260
1 260
-
-
Ministerstwo Gospodarki
o.o. we Wronkach pod nazwą:
charakterze innowacyjnym, utworzenie nowych miejsc pracy
[2011]
Utworzenie nowoczesnego zakładu
nowych miejsc pracy o wysokiej
produkcyjnego pralek i lodówek, w
produktywności
latach 2012 i 2013"
Program:
Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie
"Wsparcie finansowe inwestycji
zatrudnienia w regionie poprzez
realizowanej przez Nidec Motors &
wsparcie finansowe utworzenia w
20
Actuators (Poland) Sp. z o.o. w
Niepołomicach k. Krakowa fabryki
Liczba utworzonych
172
250
-
-
2008-2013
1 463
1 463
293
293
-
-
Ministerstwo Gospodarki
Niepołomicach k. Krakowa pod nazwą: silników i napędów elektrycznych dla
nowych miejsc pracy
[2011]
Fabryka silników i napędów
przemysłu motoryzacyjnego przez
elektrycznych dla przemysłu
Nidec Motors & Actuators (Poland) Sp.
motoryzacyjnego, w latach 2008-2013"
z o.o.
11/3