Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2013

Koszty całkowite programu
Nakłady do poniesienia po 2012 r.
Miernik
Część
(wszystkie źródła)
z budż etu państwa
Nazwa programu
Termin
Cel programu
Wartość
zadania/podzadania/działania
realizacji
W ramach
Docelowa
Jednostka
Nazwa
Ogółem
podzadania/
Ogółem
2013 r.
2014 r.
2015 r.
Bazowa
koordynująca/realizująca
2013 r.
2014 r.
2015 r.
działania
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku
10 000
10 000
0
0
Funkcja 16. Sprawy obywatelskie
Zadanie 16.2.W Przeciwdziałanie dyskryminacji, podtrzymywanie toż samości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych
Podzadanie 16.2.1.W Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania wobec mniejszości narodowych i etnicznych
Odsetek dzieci
romskich
83
Program/Działanie:
Zapewnienie pełnego uczestnictwa
uczestniczących w
80%
Ministerstwo
"Program na rzecz społeczności
Romów w ż yciu społeczeństwa
Programie w stosunku
81%
-
-
2004-2013
100 000
100 000
10 000
10 000
-
-
[2011]
Administracj i Cyfryzacjii
romskiej w Polsce"
obywatelskiego
do liczby dzieci
romskich realizujących
obowiązek szkolny
Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku
3 000 000
500 000
1 000 000
1 000 000
Funkcja 19. Infrastruktura transportowa
19.1.W Wspieranie transportu drogowego
19.1.1.W Budowa i przebudowa sieci dróg publicznych
Podniesienie poziomu i jakości ż ycia
Długość odcinków
społeczności lokalnych oraz
dróg lokalnych
Program/Działanie:
83
zwiększenie efektywności instytucji
przebudowanych,
"Narodowy program przebudowy dróg
0
Ministerstwo
publicznych, dzięki intensyfikacji
wybudowanych oraz
5
9,15
13,3
2012-2015
10 666 667
10 666 667
3 000 000
500 000
1 000 000
1 000 000
lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-
[2011]
Administracji i Cyfryzacji
rozwoju bezpiecznej, spójnej,
wyremontowanych w
Dostępność-Rozwój"
funkcjonalnej i efektywnej infrastruktury ramach programu (w
drogowej
tys. km)
Program Ochrony Brzegów Morskich
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku
786 792
69 600
57 000
70 500
Funkcja 19. Infrastruktura transportowa
Zadanie 19.3. Wspieranie transportu morskiego i ż eglugi śródlądowej
Podzadanie 19.3.1. Bezpieczeństwo ż eglugi, ochrona brzegów i środowiska morskiego
21
Długość
Urzędy Morskie
Program/Działanie:
Zabezpieczenie brzegu morskiego
zabezpieczonych
15,6
10,1
16,5
16,3
2004-2023
1 101 368
1 101 368
786 792
69 600
57 000
70 500
w Gdyni, Słupsku
"Program Ochrony Brzegów Morskich"
przed zjawiskiem erozji
odcinków brzegu
[2011]
i Szczecinie
morskiego (w km)
Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku
267 399
267 399
0
0
Funkcja 19. Infrastruktura transportowa
Zadanie 19.3. Wspieranie transportu morskiego i ż eglugi śródlądowej
Podzadanie 19.3.2.Wspieranie infrastruktury morskiej i ż eglugi śródlądowej
Poziom zapewnienia
osłony portu
21
Program/Działanie:
zewnętrznego w
1,32 km
Urząd Morski
Zapewnianie osłony dla portu
0,42 km
"Budowa falochronu osłonowego dla
Świnoujściu w
40,87%
-
-
2008-2013
1 016 754
1 016 754
267 399
267 399
-
-
w Szczecinie
zewnętrznego w Świnoujściu
13%
portu zewnętrznego w Świnoujściu"
stosunku do
[2011]
projektowanej długości
linii osłony (km i %)
11/9
Koszty całkowite programu
Nakłady do poniesienia po 2012 r.
Miernik
Część
(wszystkie źródła)
z budż etu państwa
Nazwa programu
Termin
Cel programu
Wartość
zadania/podzadania/działania
realizacji
W ramach
Docelowa
Jednostka
Nazwa
Ogółem
podzadania/
Ogółem
2013 r.
2014 r.
2015 r.
Bazowa
koordynująca/realizująca
2013 r.
2014 r.
2015 r.
działania
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku
410 903
3 000
0
0
Funkcja 19. Infrastruktura transportowa
Zadanie 19.3. Wspieranie transportu morskiego i ż eglugi śródlądowej
Podzadanie 19.3.5.Kształtowanie warunków dla rozwoju transportu morskiego i ż eglugi śródlądowej
Zwiększenie moż liwości rozwoju
21
Program/Działanie:
regionów wsch. i półn.-wsch. części
Długość toru
Urząd Morski
0
"Budowa drogi wodnej łączącej Zalew
Polski, które korzystać będą z
podejściowego wraz z
0
-
-
2008-2013
417 200
417 200
410 903
3 000
-
-
w Gdyni
[2011]
Wiślany z Zatoką Gdańską"
otwarcia Zalewu Wiślanego na Morze infrastrukturą (w %)
Bałtyckie
Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku
750 000
250 000
250 000
250 000
Funkcja 20. Zdrowie
Zadanie 20.1.W Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej
Podzadanie 20.1.2. Realizacja świadczeń wysokospecjalistycznych i programów zdrowotnych waż nych dla zdrowia społeczeństwa
% wskaźnik objęcia
populacji badaniami
Zahamowanie wzrostu zachorowań na skryningowymi:
nowotwory złośliwe, osiągnięcie
raka piersi (bm),
Program/Działanie:
średnich europejskich wskaźników w
raka szyjki macicy
bm: 43 %
46
"Narodowy program zwalczania chorób zakresie wczesnego wykrywania
bm: 44 %; bm: 45 %; bm: 47 %;
(bc);
bc: 24 %
2006-2015
3 000 000
3 000 000
750 000
250 000
250 000
250 000
Ministerstwo Zdrowia
nowotworowych"
nowotworów, wskaźników
bc: 27 %;
bc: 30 %;
bc 33 %;
liczba wykonywanych
bk: 36 tys.
skuteczności leczenia , stworzenie w
bk: 41 tys. bk: 41 tys. bk: 41 tys.
badań
[2011]
onkologii warunków do wykorzystania kolonoskopowych w
w praktyce onkologicznej
ramach skryningu jelita
grubego (w tys.) (bk)
Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku
360 000
45 000
45 000
45 000
Funkcja 20. Zdrowie
Zadanie 20.1.W Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej
Podzadanie 20.1.4. Medycyna transplantacyjna
Program/Działanie:
Liczba przeszczepień
46
„Narodowy program rozwoju medycyny
37,1
Rozwój medycyny transplantacyjnej
narządów na 1 mln
38,1
39,4
41,0
2011-2020
450 000
450 000
360 000
45 000
45 000
45 000
Ministerstwo Zdrowia
transplantacyjnej"
[2011]
mieszkańców
Programy wsparcia finansowego inwestycji w infrastrukturę w ochronie zdrowia
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa łącznie w ramach programów w 2013 roku
1 725 411
408 731
535 362
110 896
Funkcja 20. Zdrowie
Zadanie 20.4.W Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia
Podzadanie 20.4.1.W Inwestycje w infrastrukturę w ochronie zdrowia
46
Program/Działanie:
Budowa obiektu z przeznaczeniem na
Warszawski Uniwersytet
"Szpital Pediatryczny Warszawskiego
Szpital Pediatryczny o zdolności
Zaawansowanie
5%
64%
100%
-
2008-2014
550 761
550 761
395 050
197 000
198 050
-
Medyczny
Uniwersytetu Medycznego w
usługowej na 527 łóż ek, powierzchni
realizacji inwestycji
[2011]
w Warszawie
Warszawie"
44.766 m2 i kubaturze 200.000 m3
11/10
Koszty całkowite programu
Nakłady do poniesienia po 2012 r.
Miernik
Część
(wszystkie źródła)
z budż etu państwa
Nazwa programu
Termin
Cel programu
Wartość
zadania/podzadania/działania
realizacji
W ramach
Docelowa
Jednostka
Nazwa
Ogółem
podzadania/
Ogółem
2013 r.
2014 r.
2015 r.
Bazowa
koordynująca/realizująca
2013 r.
2014 r.
2015 r.
działania
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
46
Budowa obiektu szpitalnego o
Program/Działanie:
Uniwersytet Jagielloński
zdolności usługowej na 925 łóż ek,
Zaawansowanie
3%
"Nowa siedziba Szpitala
13%
28%
47%
2006-2019
1 230 060
1 230 060
731 9581)
60 000
120 000
1)
Collegium Medicum
powierzchni 109.685 m2, kubaturze
realizacji inwestycji
[2011]
Uniwersyteckiego Kraków - Prokocim"
w Krakowie
391.709 m3
46
Uniwersytet Mikołaja
Program/Działanie:
Kopernika w Toruniu
"Wieloletni Program Medyczny
Rozbudowa i przebudowa Szpitala
Zaawansowanie
36%
88%
98%
100%
2007-2015
326 963
326 963
100 6552)
45 500
32 200
5 955
Collegium Medicum im.
Rozbudowy i Przebudowy Szpitala
Uniwersyteckiego o 125 łóż ek
realizacji inwestycji
[2011]
Ludwika Rydygiera
Uniwersyteckiego w Bydgoszczy"
w Bydgoszczy
Program/Działanie:
Przebudowa i rozbudowa Szpitala
46
"Przebudowa i rozbudowa
Klinicznego o zdolności usługowej na
Zaawansowanie
11%
Uniwersytet Medyczny
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
38%
64%
75%
2008-2017
509 156
509 156
329 387
60 127
131 507
55 602
840 łóż ek, powierzchni 56.043,4 m2 i
realizacji inwestycji
[2011]
w Białymstoku
Uniwersytetu Medycznego w
Białymstoku"
kubaturze 186.585,1 m3
46
Program/Działanie:
Przebudowa powierzchni 52.914 m2
Uniwersytet Jagielloński
Zaawansowanie
1%
"Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala obiektu szpitalnego i dobudowanie
39%
66%
90%
2011-2016
201 361
201 361
168 361
46 104
53 605
49 339
Collegium Medicum
realizacji inwestycji
[2011]
Dziecięcego w Krakowie"
w Krakowie
3.087m2
Ulepszanie Roślin dla Zrównoważonych AgroEkoSystemów, Wysokiej Jakości Żywności i Produkcji Roślinnej na Cele Nieżywnościowe
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku
12 216
12 216
0
0
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka
Zadanie 21.1.W Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych
Podzadanie 21.1.1. Postęp biologiczny w produkcji roślinnej
Liczba publikacji i
Program/Działanie:
opracowań
32
Ulepszanie roślin na cele ż ywieniowe,
"Ulepszanie Roślin dla
upowszechniających
Instytut Hodowli
paszowe, a takż e alternatywne oraz
185
Zrównoważ onych AgroEkoSystemów,
wyniki badań
175
-
-
2008-2013
62 722
62 722
12 216
12 216
-
-
i Aklimatyzacji Roślin
ochrona i wykorzystanie
[2011]
Wysokiej Jakości Żywności i Produkcji
wykonywanych w
PIB w Radzikowie
bioróż norodności w rolnictwie
Roślinnej na Cele Nież ywnościowe"
ramach programu
wieloletniego
Rozwój zrównoważonych metod produkcji ogrodniczej w celu zapewnienia wysokiej jakości biologicznej i odżywczej produktów ogrodniczych oraz zachowania bioróżnorodności środowiska i ochrony jego zasobów
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku
17 208
11 067
6 141
0
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka
Zadanie 21.1.W Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych
Podzadanie 21.1.1. Postęp biologiczny w produkcji roślinnej
Program/Działanie:
Liczba publikacji i
"Rozwój zrównoważ onych metod
Wspieranie rozwoju zrównoważ onych i opracowań
produkcji ogrodniczej w celu
32
ekologicznych metod produkcji
upowszechniających
zapewnienia wysokiej jakości
53
Instytut Ogrodnictwa
ogrodniczej oraz ochrona i
wyniki badań
50
42
-
2008-2014
57 064
57 064
17 208
11 067
6 141
0
biologicznej i odż ywczej produktów
[2011]
w Skierniewicach
wykorzystanie bioróż norodności w
wykonywanych w
ogrodniczych oraz zachowania
ogrodnictwie
ramach programu
bioróż norodności środowiska i ochrony
wieloletniego
jego zasobów"
11/11
Koszty całkowite programu
Nakłady do poniesienia po 2012 r.
Miernik
Część
(wszystkie źródła)
z budż etu państwa
Nazwa programu
Termin
Cel programu
Wartość
zadania/podzadania/działania
realizacji
W ramach
Docelowa
Jednostka
Nazwa
Ogółem
podzadania/
Ogółem
2013 r.
2014 r.
2015 r.
Bazowa
koordynująca/realizująca
2013 r.
2014 r.
2015 r.
działania
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Ulepszanie krajowych źródeł białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku
20 909
7 315
7 158
6 436
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka
Zadanie 21.1.W Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych
Podzadanie 21.1.1. Postęp biologiczny w produkcji roślinnej
32
Instytut Uprawy
Nawoż enia
Opracowanie,
Stworzenie warunków do zmniejszenia
i Gleboznawstwa - PIB
publikowanie i
importu białka paszowego
w Puławach, Instytut
Program/Działanie:
propagowanie
(poekstrakcyjna śruta sojowa) o ok.
Genetyki Roślin PAN
"Ulepszanie krajowych źródeł białka
piśmiennictwa o
1
50% w wyniku zwiększenia wartości
12
22
1
2011-2015
35 139
35 139
20 909
7 315
7 158
6 436
w Poznaniu, Uniwersytet
roślinnego, ich produkcji, systemu
moż liwości
[2011]
biologicznej i uż ytkowej białka
Przyrodniczy
obrotu i wykorzystania w paszach"
wykorzystania
roślinnego pochodzącego z polskich
w Poznaniu, Instytut
rodzimych źródeł
surowców
Technologiczno-
białka roślinnego
Przyrodniczy
w Falentach
Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku
24 965
8 038
8 310
8 617
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka
Zadanie 21.1.W Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych
Podzadanie 21.1.4.W Ochrona roślin
Program/Działanie:
Ochrona roślin uprawnych z
32
"Ochrona roślin uprawnych z
uwzględnieniem bezpieczeństwa
Instytut Ochrony Roślin -
uwzględnieniem bezpieczeństwa
Liczba publikacji
21
ż ywności oraz ograniczenia strat w
118
165
212
2011-2015
38 369
38 369
24 965
8 038
8 310
8 617
Państwowy Instytut
ż ywności oraz ograniczenia strat w
(narastająco)
[2011]
plonach i zagroż eń dla zdrowia ludzi,
Badawczy w Poznaniu
plonach i zagroż eń dla zdrowia ludzi,
zwierząt domowych i środowiska
zwierząt domowych i środowiska"
Ochrona i zarządzanie krajowymi zasobami genetycznymi zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego użytkowania
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku
32 601
12 571
9 980
10 050
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka
Zadanie 21.2. Rozwój produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt
Podzadanie 21.2.1. Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej
Procentowy udział
zwierząt
gospodarskich
Program/Działanie:
poddanych ocenie, w
32
Zapewnienie stabilnych warunków do
"Ochrona i zarządzanie krajowymi
tym metodami
Instytut Zootechniki -
realizacji tematów badawczych
100%
zasobami genetycznymi zwierząt
cytogenetycznymi i
100%
100%
100%
2011-2015
56 218
56 218
32 601
12 571
9 980
10 050
Państwowy Instytut
wspomagających postęp biologiczny w
[2011]
gospodarskich w warunkach
molekularnymi DNA, w
Badawczy w Krakowie
produkcji zwierzęcej
zrównoważ onego uż ytkowania"
stosunku do zwierząt
zgłoszonych do badań
na przykładzie bydła i
świń
11/12
Koszty całkowite programu
Nakłady do poniesienia po 2012 r.
Miernik
Część
(wszystkie źródła)
z budż etu państwa
Nazwa programu
Termin
Cel programu
Wartość
zadania/podzadania/działania
realizacji
W ramach
Docelowa
Jednostka
Nazwa
Ogółem
podzadania/
Ogółem
2013 r.
2014 r.
2015 r.
Bazowa
koordynująca/realizująca
2013 r.
2014 r.
2015 r.
działania
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku
12 692
12 692
0
0
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka
Zadanie 21.3.W Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego
Podzadanie 21.3.1.W Ochrona zdrowia, zwalczanie chorób zakaźnych i dobrostan zwierząt
32
Zapewnienie aktualnych informacji
Państwowy Instytut
Program/Działanie:
dotyczących występowania w Polsce
Liczba przeszkolonych
1107
Weterynaryjny -
"Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia
najgroźniejszych dla ludzi
1 400
-
-
2009-2013
61 319
61 319
12 692
12 692
-
-
osób
[2011]
Państwowy Instytut
publicznego"
odzwierzęcych czynników
Badawczy w Puławach
chorobotwórczych
Standaryzacja i monitoring przedsięwzięć środowiskowych, techniki rolniczej i rozwiązań infrastrukturalnych na rzecz bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku
21 597
7 390
7 146
7 061
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka
Zadanie 21.4.W Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne i ż ywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości ż ywności
Podzadanie 21.4.1.W Kształtowanie ustroju rolnego państwa i gospodarki ż ywnościowej
Poprawa stanu środowiska i zasobów
Program/Działanie:
naturalnych oraz bezpieczeństwa
32
"Standaryzacja i monitoring
technicznego i energetycznego w
Instytut
przedsięwzięć środowiskowych, techniki rolnictwie i na obszarach wiejskich
Liczba raportów
21
Technologiczno-
rolniczej i rozwiązań infrastrukturalnych
21
21
21
2011-2015
31 543
31 543
21 597
7 390
7 146
7 061
przez standaryzację i monitoring
etapowych
[2011]
Przyrodniczy
na rzecz bezpieczeństwa i
przedsięwzięć środowiskowych,
w Falentach
zrównoważ onego rozwoju rolnictwa i
techniki rolniczej i rozwiązań
obszarów wiejskich"
infrastrukturalnych
Wspieranie działań w zakresie kształtowania środowiska rolniczego i zrównoważonego rozwoju produkcji rolniczej w Polsce
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku
25 976
8 533
8 563
8 880
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka
Zadanie 21.4.W Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne i ż ywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości ż ywności
Podzadanie 21.4.3. Żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakość ż ywności
32
Program/Działanie:
Instytut Uprawy
Wspieranie działań w zakresie
"Wspieranie działań w zakresie
Liczba publikacji w tym
Nawoż enia
kształtowania środowiska rolniczego i
48
kształtowania środowiska rolniczego i
z tzw. listy filadelfijskiej
315
437
558
2011-2015
41 016
41 016
25 976
8 533
8 563
8 880
i Gleboznawstwa -
zrównoważ onego rozwoju produkcji
[2011]
zrównoważ onego rozwoju produkcji
(narastająco)
Państwowy Instytut
rolniczej w Polsce
rolniczej w Polsce"
Badawczy w Puławach
Wieloletni Program Zbierania Danych Rybackich 2007-2013
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku
5 670
5 670
0
0
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka
Zadanie 21.6.W Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego
Podzadanie 21.6.2. Wspieranie rybołówstwa morskiego
Stopień wykonania
przygotowywanych
62
Program/Działanie:
Zbieranie danych niezbędnych do
typów danych
Morski Instytut Rybacki
95%
"Wieloletni Program Zbierania Danych prowadzenia Wspólnej Polityki
biologicznych i
100%
0
0
2007-2013
31 320
31 320
5 670
5 670
-
-
- Państwowy Instytut
[2011]
Rybackich 2007-2013"
Rybackiej
ekonomicznych dla
Badawczy w Gdyni
uż ytkowników
zewnętrznych
11/13