Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2015

Dochody
Wydatki
Plan na rok 2015
Plan na rok 2016
Plan na rok 2017
Plan na rok 2015
Plan na rok 2016
Plan na rok 2017
Nazwa Programu
Wydatki budżetu państwa **)
Wydatki budżetu państwa
Wydatki budżetu państwa
Dochody
Dochody
Dochody
dochody
dochody
dochody
Wydatki z
Wydatki z
Wydatki z
budżetu
budżetu
budżetu
budżetu
budżetu
budżetu
budżetu
budżetu
budżetu
środków
środków
środków
państwa -
państwa -
ś
ś
ś
państwa -
rodków
rodków
rodków
Finansowanie
Współfinansowanie
Finansowanie
Współfinansowanie
Finansowanie
Współfinansowanie
europejskich -
europejskich -
europejskich -
cz. 77
cz. 77
cz. 77
europejskich*)
europejskich
europejskich
cz. 87
cz. 87
cz. 87
Program Operacyjny Zrównoważ ony
Rozwój Sektora Rybołówstwa i
676 379
28 935
20 986
74 391
28 935
39 618
45 000
15 000
Nadbrzeż nych Obszarów Rybackich
Wspólna Polityka Rolna
25 453 908
178 747
***)
***)
***)
***)
13 422 756
148 137
1 570 670
***)
***)
***)
***)
***)
***)
Ogółem programy
77 842 493
1 477 887
43 815 170
1 275 980
51 954 712
1 386 992
43 111 054
1 640 140
4 395 534
37 925 856
1 316 920
3 075 745
52 065 259
1 370 617
2 690 205
*) wydatki planowane na rok 2015 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 98 i 99 z załącznika nr 4
**) wydatki planowane na rok 2015 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 8 i 19 z załącznika nr 2
***) W związku z trwającymi negocjacjami z Komisją Europejską, w szczególności w zakresie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, nie prezentuje się planu dochodów i wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej w latach
2016 - 2017
15/3
Plan wydatków budżetu środków europejskich i budżetu państwa na 2015 r. na realizację programów operacyjnych w ramach Narodowej Strategii Spójności
w latach 2007 - 2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów
Rybackich, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Perspektywy Finansowej 2014-2020
Tabela 2
w tys. zł
Wydatki budż etu państwa**)
Część
Nazwa Programów Operacyjnych
Wydatki budż etu środków europejskich*)
finansowanie
współfinansowanie
Program Operacyny Kapitał Ludzki
307
1 700
354
Program Operacyjny Pomoc Techniczna
1 960
346
16
Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020
255
358
108
Norweski Mechanizm Finansowy 2009 - 2014
1 036
Mechanizm Finansowy EOG 2009 - 2014
889
Ogółem
562
5 943
808
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
55 282
9 775
Program Operacyny Kapitał Ludzki
54 697
1 530
3 666
17
Program Operacyjny Pomoc Techniczna
5 735
1 014
Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020
1 148
1 484
504
Mechanizm Finansowy EOG 2009 - 2014
6 355
1 212
Ogółem
117 482
8 749
16 171
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
70 381
12 422
Program Operacyny Kapitał Ludzki
1 626
287
Program Operacyjny Pomoc Techniczna
19 123
3 375
Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020
18 939
3 346
19
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
5 520
71
29
Norweski Mechanizm Finansowy 2009 - 2014
2 699
72
477
Mechanizm Finansowy EOG 2009 - 2014
67
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych
Obszarów Rybackich
1 384
463
Wspólna Polityka Rolna
1 508
833
Ogółem
80 226
41 164
21 232
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
786 002
7 160
731
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
1 829 317
61 636
332 594
Program Operacyny Kapitał Ludzki
5 085
897
20
Program Operacyjny Pomoc Techniczna
3 493
617
Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020
169 941
8 712
30 574
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
802
61
15
Ogółem
2 791 147
81 062
365 428
15/4
Wydatki budż etu państwa**)
Część
Nazwa Programów Operacyjnych
Wydatki budż etu środków europejskich*)
finansowanie
współfinansowanie
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
28 550
5 304
21
Program Operacyjny Pomoc Techniczna
68
167
Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020
176
68
199
Ogółem
28 726
136
5 670
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
264 225
43 979
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
1 241
3 524
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013
22
8 906
1 604
Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020
12 451
1 241
2 424
Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020
2 748
Programy EWT 2014 - 2020
632
110
Ogółem
289 571
1 873
51 641
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
193 743
3 109
16 499
Program Operacyny Kapitał Ludzki
233
31
Program Operacyjny Pomoc Techniczna
4 565
806
Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Terytorialnej
35
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata
2007 - 2013
1 192
397
24
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013
1 853
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata
2007 - 2013
5 920
Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020
417
74
Norweski Mechanizm Finansowy 2009 - 2014
16 498
2 238
Mechanizm Finansowy EOG 2009 - 2014
83 064
2 699
14 732
Ogółem
294 730
10 790
42 585
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
3 580
630
26
Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020
1 150
206
Ogółem
3 580
1 150
836
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
771 171
14 482
133 445
Program Operacyny Kapitał Ludzki
6 713
231
1 216
27
Program Operacyjny Pomoc Techniczna
9 527
1 682
Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020
6 375
7 080
2 406
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
156 190
1 836
760
Ogółem
940 449
33 156
139 509
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
1 560 850
19 550
260 575
Program Operacyny Kapitał Ludzki
26 478
595
4 778
28
Program Operacyjny Pomoc Techniczna
11 285
1 992
Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020
308 441
10 030
3 264
Ogółem
1 895 769
41 460
270 609
15/5
Wydatki budż etu państwa**)
Część
Nazwa Programów Operacyjnych
Wydatki budż etu środków europejskich*)
finansowanie
współfinansowanie
Program Operacyny Kapitał Ludzki
168 903
1 405
34 531
30
Program Operacyjny Pomoc Techniczna
3 394
600
Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020
14 276
2 828
3 643
Ogółem
183 179
7 627
38 774
Program Operacyny Kapitał Ludzki
792 467
6 139
36 272
Program Operacyjny Pomoc Techniczna
5 578
985
31
Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020
122 533
4 342
8 191
Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020
42 000
Ogółem
957 000
16 059
45 448
Program Operacyny Kapitał Ludzki
1 351
135
Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Terytorialnej
357
63
Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa
357
63
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013
2 653
468
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata
32
2007 - 2013
770
140
Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020
1 274
269
Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020
3 103
Programy EWT 2014 - 2020
510
90
Wspólna Polityka Rolna
36 785
15 966
Ogółem
9 151
38 009
17 194
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych
Obszarów Rybackich
4 335
1 445
33
Wspólna Polityka Rolna
12 977 919
21 896
1 389 566
Ogółem
12 977 919
26 231
1 391 011
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
2 660 097
41 606
8 749
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
20 532
6 800
4 823
Program Operacyny Kapitał Ludzki
878 610
147 872
141 322
Program Operacyjny Pomoc Techniczna
149 760
28 102
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
1 330 088
5 017
94 370
Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Terytorialnej
7 501
1 897
Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa
15 374
34
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 -
2013
340 902
28 635
25 921
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata
2007 - 2013
468 853
8 692
26 445
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013
410 151
18 470
31 967
Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013
146 951
3 124
23 800
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013
213 798
20 789
13 966
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013
261 762
50 000
21 060
15/6
Wydatki budż etu państwa**)
Część
Nazwa Programów Operacyjnych
Wydatki budż etu środków europejskich*)
finansowanie
współfinansowanie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013
1 059 527
23 099
57 209
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013
94 422
9 762
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 -
2013
333 740
10 400
17 226
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013
369 974
19 900
27 223
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 -
2013
243 839
8 000
4 200
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013
508 604
27 800
16 985
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 -
2013
70 000
12 060
21 713
34
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013
469 051
20 300
34 528
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013
297 302
14 145
5 713
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata
2007 - 2013
323 064
26 533
7 000
Granty EFS
522
Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020
389 718
113 910
29 330
Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020
1 162 739
151 952
Programy EWT 2014 - 2020
3 106
1 208
Europejski Instrument Sąsiedztwa na lata 2014 - 2020
400
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
15 504
2 660
2 822
Norweski Mechanizm Finansowy 2009 - 2014
64 135
5 108
11 535
Mechanizm Finansowy EOG 2009 - 2014
12 723
4 374
2 616
Ogółem
12 146 608
947 387
671 492
Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020
2 104
371
35
Wspólna Polityka Rolna
180 318
644
47 513
Ogółem
182 422
644
47 884
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
17 651
3 114
Program Operacyny Kapitał Ludzki
13 704
2 418
Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020
970
535
362
37
Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020
10 427
Norweski Mechanizm Finansowy 2009 - 2014
45 667
2 250
8 552
Mechanizm Finansowy EOG 2009 - 2014
260
Ogółem
88 419
3 045
14 446
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
221 786
1 390
35 667
Program Operacyny Kapitał Ludzki
290 685
2 380
52 294
Program Operacyjny Pomoc Techniczna
6 673
1 178
38
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
4 995
Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013
8 224
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013
1 188
15/7