Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2015

2. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa i ich finansowanie
Przewidywane
Treść
Poz.
Plan na 2015 r.
wykonanie 2014 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa
1
47 377 861
53 977 426
1. Deficyt budżetu państwa
2
34 000 000
46 080 000
2. Deficyt budżetu środków europejskich
3
391 702
3 435 503
3. Refundacja dla FUS z tytułu przekazywania składek emerytalnych do OFE
4
8 171 194
2 722 858
4. Kredyty i pożyczki udzielone
5
9 596 552
6 563 249
4.1 Pożyczki udzielone (krajowe)
6
9 319 016
5 956 106
4.2 Kredyty i pożyczki udzielone (zagraniczne)
7
277 536
607 143
5. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
8
-172 892
-301 529
6. Płatności związane z udziałami Skarbu Państwa
w międzynarodowych instytucjach finansowych
9
226 749
274 380
7. Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych
10
200 000
-4 280 000
8. Wpływy z prywatyzacji do budżetu
11
-1 330 504
-289 008
9. Wpływy od podmiotów krajowych na spłatę
udostępnionych kredytów zagranicznych
12
-62 995
-62 995
10. Pozostałe przychody i rozchody
13
-3 641 945
-165 032
II. Finansowanie potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa
14
47 377 861
53 977 426
1. Finansowanie krajowe
15
51 458 056
42 517 238
1.1 Skarbowe papiery wartościowe
16
47 184 458
42 517 238
1.2 Środki na rachunkach budżetowych
17
4 273 598
2. Finansowanie zagraniczne
18
-4 080 195
11 460 188
2.1 Obligacje skarbowe
19
3 808 548
3 933 791
2.2 Kredyty otrzymane
20
4 946 023
5 170 788
2.3 Zarządzanie środkami europejskimi
21
-6 987 515
-7 088 585
2.4 Przepływy związane z rachunkiem walutowym
22
-5 847 251
9 444 194
5/4

Załącznik nr 6
WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDśETOWYCH W 2015 R.
WYNAGRODZENIA 1/ w tys. zł
WYSZCZEGÓLNIENIE
z tego:
(OGÓŁEM)
OGÓŁEM
Wynagrodzenia
Dodatkowe
wynagrodzenia
roczne 2/
1
2
3
4
OGÓŁEM
28 144 970
26 020 773
2 124 197
CZĘŚĆ 15 - SĄDY POWSZECHNE
36 922
34 059
2 863
Dział 801 - Oświata i wychowanie
36 922
34 059
2 863
CZĘŚĆ 15/01 - Ministerstwo Sprawiedliwości
237
237
Dział 801 - Oświata i wychowanie
237
237
CZĘŚĆ 15/02 - Sąd Apelacyjny w Warszawie
2 551
2 350
201
Dział 801 - Oświata i wychowanie
2 551
2 350
201
CZĘŚĆ 15/03 - Sąd Apelacyjny w Katowicach
4 335
3 997
338
Dział 801 - Oświata i wychowanie
4 335
3 997
338
CZĘŚĆ 15/04 - Sąd Apelacyjny w Gdańsku
4 815
4 440
375
Dział 801 - Oświata i wychowanie
4 815
4 440
375
CZĘŚĆ 15/05 - Sąd Apelacyjny w Poznaniu
3 613
3 331
282
Dział 801 - Oświata i wychowanie
3 613
3 331
282
CZĘŚĆ 15/06 - Sąd Apelacyjny w Krakowie
3 191
2 943
248
Dział 801 - Oświata i wychowanie
3 191
2 943
248
CZĘŚĆ 15/07 - Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
3 773
3 477
296
Dział 801 - Oświata i wychowanie
3 773
3 477
296
6/1
WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDśETOWYCH W 2015 R.
WYNAGRODZENIA 1/ w tys. zł
WYSZCZEGÓLNIENIE
z tego:
(OGÓŁEM)
OGÓŁEM
Wynagrodzenia
Dodatkowe
wynagrodzenia
roczne 2/
1
2
3
4
CZĘŚĆ 15/08 - Sąd Apelacyjny w Łodzi
4 266
3 933
333
Dział 801 - Oświata i wychowanie
4 266
3 933
333
CZĘŚĆ 15/09 - Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
1 940
1 788
152
Dział 801 - Oświata i wychowanie
1 940
1 788
152
CZĘŚĆ 15/10 - Sąd Apelacyjny w Białymstoku
2 888
2 663
225
Dział 801 - Oświata i wychowanie
2 888
2 663
225
CZĘŚĆ 15/11 - Sąd Apelacyjny w Lublinie
3 216
2 966
250
Dział 801 - Oświata i wychowanie
3 216
2 966
250
CZĘŚĆ 15/12 - Sąd Apelacyjny w Szczecinie
2 097
1 934
163
Dział 801 - Oświata i wychowanie
2 097
1 934
163
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
57 504
53 292
4 212
Dział 750 - Administracja publiczna
56 504
52 292
4 212
Dział 750 - Administracja publiczna - nagrody dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe
1 000
1 000
CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA
26 036
24 071
1 965
Dział 710 - Działalność usługowa
10 109
9 342
767
Dział 750 - Administracja publiczna
15 927
14 729
1 198
CZĘŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, LOKALNE PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ
29 189
26 967
2 222
MIESZKALNICTWO
Dział 710 - Działalność usługowa
12 687
11 724
963
6/2
WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDśETOWYCH W 2015 R.
WYNAGRODZENIA 1/ w tys. zł
WYSZCZEGÓLNIENIE
z tego:
(OGÓŁEM)
OGÓŁEM
Wynagrodzenia
Dodatkowe
wynagrodzenia
roczne 2/
1
2
3
4
Dział 750 - Administracja publiczna
16 502
15 243
1 259
CZĘŚĆ 19 - BUDśET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE
4 129 908
3 812 840
317 068
Dział 750 - Administracja publiczna
4 129 908
3 812 840
317 068
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA
96 205
88 826
7 379
Dział 750 - Administracja publiczna
96 205
88 826
7 379
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA
95 471
88 039
7 432
Dział 600 - Transport i łączność
87 857
81 003
6 854
Dział 750 - Administracja publiczna
6 502
6 011
491
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości
1 112
1 025
87
CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA
135 245
124 860
10 385
Dział 710 - Działalność usługowa
133 565
123 312
10 253
Dział 750 - Administracja publiczna
1 680
1 548
132
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
663 321
611 874
51 447
Dział 750 - Administracja publiczna
28 569
26 376
2 193
Dział 801 - Oświata i wychowanie
544 545
502 312
42 233
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
20 732
19 114
1 618
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
69 475
64 072
5 403
CZĘŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA
15 002
13 920
1 082
Dział 750 - Administracja publiczna
14 707
13 648
1 059
Dział 926 - Kultura fizyczna
295
272
23
6/3
WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDśETOWYCH W 2015 R.
WYNAGRODZENIA 1/ w tys. zł
WYSZCZEGÓLNIENIE
z tego:
(OGÓŁEM)
OGÓŁEM
Wynagrodzenia
Dodatkowe
wynagrodzenia
roczne 2/
1
2
3
4
CZĘŚĆ 26 - ŁĄCZNOŚĆ
11 757
10 888
869
Dział 750 - Administracja publiczna
11 757
10 888
869
CZĘŚĆ 27 - INFORMATYZACJA
34 787
32 058
2 729
Dział 750 - Administracja publiczna
34 787
32 058
2 729
CZĘŚĆ 28 - NAUKA
23 052
21 276
1 776
Dział 750 - Administracja publiczna
23 052
21 276
1 776
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA
7 053 279
6 513 308
539 971
Dział 750 - Administracja publiczna
162 330
149 944
12 386
Dział 752 - Obrona narodowa
6 830 082
6 307 240
522 842
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
18 284
16 885
1 399
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości
42 583
39 239
3 344
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
112 853
106 043
6 810
Dział 750 - Administracja publiczna
25 518
23 594
1 924
Dział 801 - Oświata i wychowanie
87 335
82 449
4 886
CZĘŚĆ 31 - PRACA
183 559
170 771
12 788
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe
1 355
1 248
107
Dział 750 - Administracja publiczna
43 960
40 899
3 061
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
136 634
127 140
9 494
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
1 610
1 484
126
6/4