Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2015

Wydatki z budż etu
Część
Dział
Nazwa Programów Operacyjnych
środków
Razem część
europejskich
010
Rolnictwo i łowiectwo
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
20 149
710
Działalność usługowa
Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020
1 148
Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020
356
85/12
40 067
Małopolski Regionalny Program Operacyjny
10 500
na lata 2007 - 2013
750
Administracja publiczna
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
7 904
Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020
10
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
28 547
010
Rolnictwo i łowiectwo
Regionalny Program Operacyjny
6 550
85/14
Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013
43 172
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
754
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
8 075
przeciwpożarowa
85/16
010
Rolnictwo i łowiectwo
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
9 304
9 304
85/18
010
Rolnictwo i łowiectwo
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
13 320
13 320
010
Rolnictwo i łowiectwo
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
14 201
600
Transport i łączność
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
5 211
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
885
85/20
20 795
Regionalny Program Operacyjny
750
Administracja publiczna
298
Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
200
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
17 688
85/22
010
Rolnictwo i łowiectwo
25 957
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
8 269
010
Rolnictwo i łowiectwo
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
21 147
750
Administracja publiczna
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
2 235
85/24
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
30 091
754
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
6 575
przeciwpożarowa
801
Oświata i wychowanie
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
134
4/9
Wydatki z budż etu
Część
Dział
Nazwa Programów Operacyjnych
środków
Razem część
europejskich
010
Rolnictwo i łowiectwo
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
15 428
750
Administracja publiczna
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
950
85/26
28 305
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
754
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
3 867
przeciwpożarowa
852
Pomoc społeczna
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
8 060
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
3 258
010
Rolnictwo i łowiectwo
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
21 623
Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020
1 284
85/28
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
28 593
754
przeciwpożarowa
Regionalny Program Operacyjny
1 277
Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013
Gospodarka komunalna i ochrona
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego
900
1 151
środowiska
2009-2014
010
Rolnictwo i łowiectwo
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
18 096
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
754
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
8 796
przeciwpożarowa
85/30
27 797
801
Oświata i wychowanie
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
595
Gospodarka komunalna i ochrona
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny
900
310
środowiska
na lata 2007 - 2013
Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020
15 599
85/32
010
Rolnictwo i łowiectwo
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
10 873
31 572
Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020
5 100
RAZEM
81 277 996
81 277 996
4/10
Załącznik nr 5
PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
1. Przychody i rozchody budżetu państwa
Przewidywane wykonanie 2014 r.
Plan na 2015 r.
Treść
Poz.
Saldo
Przychody
Rozchody
Saldo
Przychody
Rozchody
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
Przychody i rozchody budżetu państwa *
1
34 391 702
383 959 420
349 567 718
49 515 503
421 538 779
372 023 276
I. Przychody i rozchody krajowe
2
45 753 877
173 369 140
127 615 263
41 307 693
187 833 027
146 525 334
1. Skarbowe papiery wartościowe
3
47 184 458
99 789 674
52 605 216
42 517 238
117 934 757
75 417 519
1.1 Skarbowe papiery wartościowe rynkowe
4
46 690 309
96 854 298
50 163 989
41 054 361
114 694 757
73 640 396
a) bony skarbowe *
5
b) obligacje rynkowe
6
46 690 309
96 854 298
50 163 989
41 054 361
114 694 757
73 640 396
- o zmiennym oprocentowaniu
7
21 176 307
28 567 879
7 391 572
17 263 612
31 003 193
13 739 581
- o stałym oprocentowaniu
8
25 514 002
68 286 419
42 772 417
23 790 749
83 691 564
59 900 815
- indeksowane
9
1.2 Obligacje oszczędnościowe
10
494 149
2 935 376
2 441 227
1 462 877
3 240 000
1 777 123
2. Pożyczki udzielone
11
-9 319 016
25 324
9 344 340
-5 956 106
58 039
6 014 145
3. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
12
172 892
739 626
566 734
301 529
496 226
194 697
4. Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych *
13
-200 000
27 898 973
28 098 973
4 280 000
32 178 973
27 898 973
5. Pozostałe przychody i rozchody
14
3 641 945
33 641 945
30 000 000
165 032
30 165 032
30 000 000
6. Środki na rachunkach budżetowych
15
4 273 598
11 273 598
7 000 000
7 000 000
7 000 000
5/1

Przewidywane wykonanie 2014 r.
Plan na 2015 r.
Treść
Poz.
Saldo
Przychody
Rozchody
Saldo
Przychody
Rozchody
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
II. Przychody i rozchody zagraniczne
16
-4 521 485
206 890 280
211 411 765
10 641 660
232 505 752
221 864 092
1. Obligacje skarbowe
17
3 808 548
17 330 854
13 522 306
3 933 791
18 348 575
14 414 784
2. Kredyty otrzymane
18
4 946 023
8 185 518
3 239 495
5 170 788
7 371 806
2 201 018
a) Europejski Bank Inwestycyjny
19
3 595 621
5 055 884
1 460 263
3 574 672
5 170 750
1 596 078
b) Bank Światowy
20
1 387 092
2 961 978
1 574 886
1 576 876
2 051 900
475 024
c) Bank Rozwoju Rady Europy
21
35 740
167 656
131 916
35 745
149 156
113 411
d) Klub Paryski
22
-38 215
38 215
e) pozostałe
23
-34 215
34 215
-16 505
16 505
3. Zarządzanie środkami europejskimi
24
-6 987 515
65 552 346
72 539 861
-7 088 585
70 753 908
77 842 493
4. Kredyty i pożyczki udzielone
25
-277 536
135 786
413 322
-607 143
180 402
787 545
5. Płatności związane z udziałami Skarbu Państwa
w międzynarodowych instytucjach finansowych
26
-226 749
226 749
-274 380
274 380
6. Wpływy od podmiotów krajowych na spłatę
udostępnionych kredytów zagranicznych
27
62 995
62 995
62 995
62 995
7. Pozostałe przychody i rozchody
28
30 000 000
30 000 000
30 000 000
30 000 000
8. Przepływy związane z rachunkiem walutowym
29
-5 847 251
85 622 781
91 470 032
9 444 194
105 788 066
96 343 872
5/2

Przewidywane wykonanie 2014 r.
Plan na 2015 r.
Treść
Poz.
Saldo
Przychody
Rozchody
Saldo
Przychody
Rozchody
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
III. Przychody i rozchody z prywatyzacji
30
-6 840 690
3 700 000
10 540 690
-2 433 850
1 200 000
3 633 850
1. Prywatyzacja pośrednia
31
3 686 000
3 686 000
1 186 557
1 186 557
2. Prywatyzacja bezpośrednia
32
14 000
14 000
13 443
13 443
3. Pozostałe przychody z prywatyzacji
33
4. Przychody ze sprzedaży akcji i udziałów spółek
przemysłowego potencjału obronnego
34
5. Refundacja dla FUS z tytułu przekazywania składek emerytalnych do OFE
35
-8 171 194
8 171 194
-2 722 858
2 722 858
6. Restrukturyzacja przemysłowego potencjału obronnego
i modernizacja techniczna Sił Zbrojnych RP
36
7. Odpis na Fundusz Rezerwy Demograficznej
37
-1 465 090
1 465 090
-448 916
448 916
8. Odpisy na fundusze celowe:
38
-740 274
740 274
-305 711
305 711
a) Fundusz Reprywatyzacji
39
-37 274
37 274
-77 711
77 711
b) Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców
40
-555 000
555 000
-180 000
180 000
c) Fundusz Skarbu Państwa
41
-74 000
74 000
-24 000
24 000
d) Fundusz Nauki i Technologii Polskiej
42
-74 000
74 000
-24 000
24 000
9. Odpis na wyodrębniony rachunek ministra właściwego do spraw pracy
43
-26 374
26 374
-6 365
6 365
10. Odpis na Rezerwy Poręczeniowe i Gwarancyjne Skarbu Państwa
44
-137 758
137 758
-150 000
150 000
* Zgodnie z art. 52 ust. 1a ustawy o finansach publicznych rozchody z tytułu zobowiązań finansowych zaciąganych i spłacanych przez Ministra Finansów w tym samym roku budżetowym nie są zaliczane do
limitu rozchodów. Po ich uwzględnieniu prognozuje się następujące kwoty w wymienionych pozycjach:
Poz.
Saldo
Przychody
Rozchody
Saldo
Przychody
Rozchody
przychody i rozchody budżetu państwa
1
34 391 702
1 344 340 469
1 309 948 767
49 515 503
1 443 789 105
1 394 273 602
bony skarbowe
5
20 000 000
20 000 000
zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych
13
-200 000
988 280 022
988 480 022
4 280 000
1 034 429 299
1 030 149 299
5/3