Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2014

− dofinansowanie zakupu ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego –
200 tys. zł,
− finansowanie i dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej i innych zadań
w zakresie polityki społecznej – 1.029.213 tys. zł (z tego na zadania bieżące
1.029.079 tys. zł i zadania inwestycyjne 134 tys. zł), co stanowi 21,2% dotacji
zaplanowanych dla powiatów. Z powyższej kwoty planuje się przeznaczyć głównie na:
− dofinansowanie utrzymania w ponadgminnych domach pomocy społecznej osób
przyjętych na zasadach sprzed 1 stycznia 2004 r. oraz osób, które zostały przyjęte
do domów ze skierowaniami wydanymi przed tym dniem – 831.990 tys. zł,
− działalność powiatowych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi –
100.650 tys. zł,
− zadania realizowane w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie, wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie –
14.618 tys. zł,
− działalność powiatowych zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności
– 71.165 tys. zł.
Dotacje z budżetu państwa przewidziane do przekazania samorządów województw
wynoszą – 1.045.652 tys. zł, co stanowi 6% dotacji zaplanowanych dla jednostek samorządu
terytorialnego. Z powyższej kwoty planuje się przeznaczyć głównie na zadania zaliczane
do działu:
− transport i łączność – 667.661 tys. zł, co stanowi 63,9% dotacji zaplanowanych
dla samorządów województw. Dotacja ta przeznaczona zostanie głównie na dopłaty
dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie z tytułu
stosowania obowiązujących ustawowych ulg,
− rolnictwo i łowiectwo – 281.202 tys. zł, co stanowi 26,9% dotacji zaplanowanych
dla samorządów województw. Powyższa kwota przeznaczona zostanie głównie
na budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – 278.548 tys. zł oraz na prace
geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 2.288 tys. zł.




50

2.2. Wydatki majątkowe
W 2014 roku wydatki majątkowe zaplanowane zostały w budżecie państwa w wysokości
14.251.726 tys. zł.
Największy udział (43,6%) w powyższej kwocie stanowią wydatki przeznaczone
na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 6.217.528 tys. zł, z czego
na inwestycje polegające na budownictwie – 2.484.714 tys. zł, a na zakupy inwestycyjne –
3.732.814 tys. zł.
W ramach tych środków zaplanowano przede wszystkim wydatki na:
− zadania z zakresu obrony narodowej,
− potrzeby jednostek wymiaru sprawiedliwości i Policji,
− realizację programu wieloletniego „Program Budowy Dróg Krajowych 2011-2015”,
− inwestycje urzędów skarbowych, izb skarbowych, urzędów kontroli skarbowej, izb oraz
urzędów celnych,
− zadania inwestycyjne placówek zagranicznych.
Kolejna grupa, stanowiąca 13% planowanych wydatków majątkowych, związana jest
z dofinansowaniem kwotą 1.855.935 tys. zł w formie dotacji celowych kosztów inwestycji
budowlanych i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych,
realizujących przede wszystkim zadania z zakresu:
− ochrony zdrowia – 689.345 tys. zł, głównie na potrzeby budowlane szpitali klinicznych
(w tym realizowane w ramach programów wieloletnich: „Szpital Pediatryczny
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie”, „Nowa siedziba Szpitala
Uniwersyteckiego Kraków - Prokocim”, „Wieloletni Program Medyczny Rozbudowy
i Przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy”, „Przebudowa i rozbudowa
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku”,
„Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie”) oraz zakładów opieki
zdrowotnej,
− szkolnictwa wyższego – 418.092 tys. zł, polegające w szczególności na budownictwie
związanym z działalnością dydaktyczną szkół wyższych (w tym w ramach programów
wieloletnich: „Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego”
oraz „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2015”),

51
− kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 240.211 tys. zł, w szczególności na potrzeby
muzeów, w tym realizację programów wieloletnich „Budowa Muzeum II Wojny Światowej
w Gdańsku” oraz „Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku”,
− nauki – 191.373 tys. zł, w szczególności na zadania inwestycyjne jednostek naukowych,
w tym przede wszystkim na zakup aparatury naukowo-badawczej i infrastruktury
informatycznej.
Łączny udział środków przeznaczonych na zadania inwestycyjne realizowane przez
jednostki samorządu terytorialnego w ogólnej kwocie wydatków majątkowych wynosi 6%.
Dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji budowlanych i zakupów inwestycyjnych
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowane zostały w budżetach
dysponentów w wysokości 263.537 tys. zł. W ramach tej kwoty przewiduje się przede
wszystkim budowę urządzeń melioracji wodnych, realizację programu wieloletniego
„Kultura+” – Priorytety: „Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek” oraz „Digitalizacja” a także
budowę i rozbudowę obiektów oraz zakupy inwestycyjne na potrzeby komend powiatowych
Państwowej Straży Pożarnej.
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne realizowane przez jednostki samorządu
terytorialnego zaplanowane zostały również w rezerwach celowych pn.: „Dofinansowanie
zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego” – 335.000 tys. zł oraz „Narodowy
program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” –
250.000 tys. zł.
W ogólnej kwocie wydatków majątkowych 2,4% stanowią dotacje dla jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowane w wysokości 348.235 tys. zł
z przeznaczeniem w szczególności na dofinansowanie zadań przebudowy dworców
kolejowych, inwestycji instytutów badawczych obejmujących głównie zakupy aparatury
naukowo-badawczej na potrzeby jednostek naukowych, w tym Narodowego Centrum Badań
Jądrowych w Otwocku – Świerku oraz zadań realizowanych w ramach programów
wieloletnich wsparcia finansowego inwestycji.
Na zadania inwestycyjne realizowane przez pozostałe jednostki zaplanowano kwotę
212.787 tys. zł (1,5% ogółu wydatków majątkowych) z przeznaczeniem na realizację
programów polityki zdrowotnej, w tym głównie programów wieloletnich „Narodowy program
zwalczania chorób nowotworowych” oraz „Narodowy program rozwoju medycyny
transplantacyjnej”.
Wydatki na współfinansowanie programów inwestycyjnych NATO i UE zaplanowane
zostały w wysokości 125.356 tys. zł (0,9% ogółu wydatków majątkowych).

52
W ramach wydatków majątkowych zostały również zabezpieczone środki w wysokości
90.499 tys. zł (0,6% ogółu wydatków majątkowych) na dofinansowanie zadań inwestycyjnych
obiektów zabytkowych, głównie: Zamku Królewskiego w Warszawie, Akademii Sztuk
Pięknych w Gdańsku, Muzeów Narodowych: w Warszawie, Poznaniu oraz we Wrocławiu,
Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, realizację programu
wieloletniego pn. „Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku” oraz
finansowanie zadań inwestycyjnych związanych z obiektami zabytkowymi będącymi
w użytkowaniu m.in.: Państwowej Szkoły Muzycznej II st. we Wrocławiu, Zespołu Szkół
Muzycznych im. F. Nowowiejskiego w Szczecinie, Państwowej Szkoły Muzycznej I i II
stopnia w Żaganiu, Szkoły Muzycznej I stopnia w Międzyrzecu Podlaskim, a także Kancelarii
Prezydenta RP, Kancelarii Sejmu RP i Kancelarii Senatu RP.
W pozostałych rezerwach celowych na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę
4.535.637 tys. zł z przeznaczeniem m.in. na: finansowanie programu wieloletniego
„Priorytetowe zadania modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
w ramach programów operacyjnych” – 3.345.538 tys. zł, przeciwdziałanie i usuwanie
skutków klęsk żywiołowych – 597.425 tys. zł, infrastrukturę drogową i portową –
220.673 tys. zł, budowę falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu –
111.138 tys. zł, modernizację Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura
Ochrony Rządu – 100.000 tys. zł, Program dla Odry – 2006 – 56.396 tys. zł, budowę
i modernizację przejść granicznych – 25.000 tys. zł, zadania inwestycyjne związane
z realizacją ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania
karnego, ustawy o prokuraturze oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym – 20.800 tys. zł,
budowę, rozbudowę i funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju
– 15.500 tys. zł, zadania związane ze zmianami systemowymi oraz niektórymi zmianami
organizacyjnymi – 12.580 tys. zł, realizację programu wieloletniego pn. „Oświęcimski
Strategiczny Program Rządowy. Etap IV 2012-2015” – 12.300 tys. zł oraz wspieranie
zwalczania przemytu i podrabiania wyrobów tytoniowych – 10.427 tys. zł.




53
2.3.
Obsługa długu publicznego











Nowelizacja
PW
Projekt
4:3
2013 r.
2013 r.
budżetu na
%%
Wyszczególnienie
2014 r.
w tys. zł
%
1
2
3
4
5
Obsługa długu Skarbu Państwa
42.704.802
42.704.802
36.169.900
84,7
Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności
10.330.141
10.330.141
11.800.000
114,2
i innych operacji zagranicznych
Obsługa skarbowych papierów wartościowych
32.371.602
32.371.602
24.369.900
75,3
oraz innych instrumentów finansowych na
rynku krajowym
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji
3.059
3.059
-
-
udzielonych przez Skarb Państwa
W ustawie budżetowej na 2014 r. na wydatki w grupie ekonomicznej – obsługa długu
Skarbu Państwa zaplanowano łącznie kwotę 36.169.900 tys. zł, tj. o 15,3% mniejszą niż
przewidywane wykonanie przedmiotowych wydatków w 2013 r. Spadek wydatków w grupie
jest wypadkową obniżenia o 24,7% kosztów obsługi skarbowych papierów wartościowych
oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym, nie zaplanowania na 2014 r.
rozliczeń z tytułu poręczeń i gwarancji zagranicznych udzielonych przez Skarb Państwa oraz
wzrostu o 14,2% kosztów obsługi zadłużenia zagranicznego i innych operacji zagranicznych.
Przyjęty poziom wydatków uwzględnia wprowadzenie zmian w systemie emerytalnym,
w szczególności umorzenie obligacji przeniesionych do ZUS w związku z przejęciem części
ubezpieczonych ze składką z OFE.
(Rozliczenia z tytułu poręczeń krajowych udzielonych przez Skarb Państwa dotyczące
kosztów prowadzonych postępowań sądowych związanych z poręczeniami SP są
planowane i ewidencjonowane w grupie ekonomicznej – wydatki bieżące jednostek
budżetowych).
2.3.1. Obsługa zadłużenia zagranicznego






Projekt
Nowelizacja
PW 2013 r.
budżetu na
4:3

2013 r.
Wyszczególnienie
2014 r.
w tys. zł
%
1
2
3
4
5
Obsługa zadłużenia zagranicznego
10.333.200
10.333.200
11.800.000
114,2
Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i
innych operacji zagranicznych
10.330.141
10.330.141
11.800.000
114,2
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych
przez Skarb Państwa
3.059
3.059


54