Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2013

Koszty całkowite programu
Nakłady do poniesienia po 2012 r.
Miernik
Część
(wszystkie źródła)
z budż etu państwa
Nazwa programu
Termin
Cel programu
Wartość
zadania/podzadania/działania
realizacji
W ramach
Docelowa
Jednostka
Nazwa
Ogółem
podzadania/
Ogółem
2013 r.
2014 r.
2015 r.
Bazowa
koordynująca/realizująca
2013 r.
2014 r.
2015 r.
działania
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Konkurencyjność polskiej gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku
21 289
10 614
10 675
0
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka
Zadanie 21.7.W realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej
Podzadanie 21.7.2.W Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR
32
Instytut Ekonomiki
Program/Działanie:
Analiza i ocena konkurencyjności
Rolnictwa i Gospodarki
"Konkurencyjność polskiej gospodarki
polskiej gospodarki ż ywnościowej w
56
Żywnościowej -
Liczba publikacji
85
97
-
2011-2014
41 345
41 345
21 289
10 614
10 675
-
ż ywnościowej w warunkach globalizacji i warunkach globalizacji i integracji
[2011]
Państwowy Instytut
integracji europejskiej"
europejskiej
Badawczy
w Warszawie
Koszty całkowite programu
Miernik
Nakłady do poniesienia po 2012 r.
Część
(wszystkie źródła)
Nazwa programu
Termin
Cel programu
Wartość
zadania/podzadania/działania
realizacji
W ramach
Docelowa
Jednostka
Nazwa
Ogółem
podzadania/
Ogółem
2013 r.
2014 r.
2015 r.
Bazowa
koordynująca/realizująca
2013 r.
2014 r.
2015 r.
działania
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Program budowy dróg krajowych 2011-2015
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku
9 435 000
2 935 000
3 200 000
3 300 000
Funkcja 19. Infrastruktura transportowa
Zadanie 19.1.W Wspieranie transportu drogowego
Podzadanie 19.1.1.W Budowa i przebudowa sieci dróg publicznych
Podzadanie 19.1.2. Utrzymanie i zarządzanie siecią dróg krajowych
1)Długość
18 783 758
12 283 758
3 200 0003)
3 300 0003)
wybudowanych dróg
39
Program:
Poprawa dostępności komunikacyjnej ekspresowych i
1) 145,65
1) 263,4
1) 196,4
Generalna Dyrekcja Dróg
"Program budowy dróg krajowych 2011- Polski i połączenie z głównymi
autostrad (km)
2) 89,92
2) 2,7
2011-2015
70 572 888
70 572 888
w tym z budż etu państwa
2) 21,9
2) 29,3
Krajowych i Autostrad
2015"
korytarzami transportowymi
2)długość
[2011]
przebudowanych dróg
9 435 000
2 935 000
3 200 000
3 300 000
krajowych (km)
Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych do roku 2013 z perspektywą do roku 2015
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku
3 234 577
3 234 577
0
0
Funkcja 19. Infrastruktura transportowa
19.2.W Transport kolejowy
19.2.1. Inwestycje w infrastrukturę kolejową
8 935 296
8 935 296
4)
4)
Program/Działanie:
Długość
392,3 km linii;
547 km linii;
39
"Wieloletni Program Inwestycji
Poprawa stanu bezpieczeństwa w
przebudowanych linii
(1096 km toru)
(3190 km
4)
4)
2011-2013
18 263 439
18 263 439
w tym z budż etu państwa
PKP PLK S.A.
Kolejowych do roku 2013 z perspektywą transporcie
kolejowych (km)
[2011]
toru)
do roku 2015"
3 234 577
3 234 577
4)
4)
1) Nakłady do poniesienia po 2012 r. obejmują kwotę w wysokości 551.958 tys. zł do rozdysponowania na lata 2015-2019. Kwota ta nie została uwzględniona w kolumnach 13-15.
2) Nakłady do poniesienia po 2012 r. obejmuja kwotę w wysokości 17.000 tys. zł do rozdysponowania na lata 2013-3015. Kwota ta nie została uwzględniona w kolumnach 13-15.
3) Wartości obejmują tylko nakłady do poniesienia z budż etu państwa (na tym etapie prac nie są prezentowane środki na lata 2014-2015, gdyż w uchwale zostały zaplanowane do 2013 r.)
4) Program sporządzony do 2013 r.
11/14
Załącznik nr 12
PLANY FINANSOWE AGENCJI WYKONAWCZYCH
PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO
Część A

Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie

w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
226 727
245 238
1.1
Środki pieniężne
165 000
180 238
1.2
Należności
61 727
65 000
2
Zobowiązania, w tym:
12 906
11 000
2.1
- wymagalne
0
0
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
213 665
215 924
1
Przychody z prowadzonej działalności
210 917
210 206
2
Dotacje z budżetu, w tym:
1 508
1 329
2.1
- podmiotowa
0
0
3
Pozostałe przychody
1 240
4 389
III
KOSZTY OGÓŁEM
131 766
132 354
1
Koszty funkcjonowania
55 476
49 981
1.1
- Amortyzacja
10 859
1 287
1.2
- Materiały i energia
2 003
1 895
1.3
- Remonty
349
335
1.4
- Pozostałe usługi obce
4 181
5 397
1.5
- Wynagrodzenia, z tego:
27 231
26 980
1.5.1
- osobowe
25 885
25 885
1.5.2
- bezosobowe
1 346
1 095
1.5.3
- pozostałe
0
0
1.6
- Składki na ubezpieczenie społeczne
4 093
4 543
1.7
- Składki na Fundusz Pracy
654
648
1.8
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
0
0
1.9
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
0
0
1.10
- Pozostałe koszty funkcjonowania
6 106
8 896
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
62 945
79 418
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
0
0
3
Pozostałe koszty, w tym:
13 345
2 955
3.1
- środki na wydatki majątkowe
0
0
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 81 899
+ 83 570
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
77 362
78 898
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
17 080
16 828
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego:
60 282
62 070
2.1
- odpis na inwestycje Sił Zbrojnych RP - wpłata na Fundusz Modernizacji Sił
Zbrojnych
58 274
61 268
2.2
- odpis na inwestycje jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw
wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych - wpłata na Fundusz Modernizacji
Bezpieczeństwa Publicznego
2 008
802
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 4 537
+ 4 672
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
1
Dotacje ogółem, z tego:
1 508
1 329
1.1
- podmiotowa
0
0
1.2
- przedmiotowa
0
0
1.3
- celowa
1 508
1 329
12/1
PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO
Część A cd)

Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie

w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)
0
0
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
0
0
1.6
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)
0
0
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
2 838
4 438
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
0
0
1
Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:
1.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
1.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
2
Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów
3
Środki przekazane na realizację zadań bieżących
3.1
- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
3.2
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
4
Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
4.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
4.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
X
STAN NA KONIEC ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
245 238
298 567
1.1
Środki pieniężne
180 238
236 567
1.2
Należności
65 000
62 000
2
Zobowiązania
11 000
10 000
2.1
- wymagalne
Część B
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie
w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU
165 000
180 238
II
DOCHODY
213 262
249 230
1
Dotacje ogółem, z tego
1 508
1 329
1.1
- podmiotowa
0
0
1.2
- przedmiotowa
0
0
1.3
- celowa,
1 508
1 329
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące),
0
0
w tym na współfinansowanie
1.5
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe),
0
0
w tym na wspólfinansowanie
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
0
0
2
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
0
0
3
Pozostałe dochody
211 754
247 901
12/2
PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO
Część B cd)
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie
w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
III
WYDATKI
198 024
193 411
1
Wydatki na funkcjonowanie, z tego:
44 617
76 031
1.1
Materiały i energia
2 003
7 872
1.2
Remonty
349
3 961
1.3
Pozostałe usługi obce
4 181
19 418
1.4
Wynagrodzenia
27 231
26 980
1.4.1
- osobowe
25 885
25 885
1.4.2
- bezosobowe
1 346
1 095
1.4.3
- pozostałe
0
0
1.5
Składki na ubezpieczenie społeczne
4 093
4 543
1.6
Składki na Fundusz Pracy
654
648
1.7
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
0
0
1.8
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
0
0
1.9
Pozostałe wydatki na funkcjonowanie
6 106
12 609
2
Wydatki majątkowe
6 964
5 457
3
Wydatki na realizację zadań, w tym
128 989
94 707
3.1
Podatek od nieruchomości
21 135
25 067
3.2
Opłaty na rzecz budżetu państwa (wpłaty na rzecz funduszy celowych MON i MSW)
78 343
62 070
3.3
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
193
4 238
3.4
Podatek od towarów i usług (VAT)
3 094
2 822
3.5
Pozostałe wydatki
26 224
510
4
Środki przyznane innym podmiotom
0
0
5
Pozostałe wydatki
17 454
17 216
IV
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III)
180 238
236 057
Część E. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2013 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
180 238
236 567
1.1
- depozyty overnight (O/N)
108 143
141 940
1.2
- depozyty terminowe
72 095
94 627
12/3
PLAN FINANSOWY
WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ
Część A

Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie

w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
387 006
371 823
1.1
Środki pieniężne
231 463
206 131
1.2
Należności
152 438
163 621
2
Zobowiązania, w tym:
118 508
78 617
2.1
- wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
1 421 286
1 444 809
1
Przychody z prowadzonej działalności
515 767
463 318
2
Dotacje z budżetu, w tym:
825 844
897 054
2.1
- podmiotowa
3
Pozostałe przychody
79 675
84 437
III
KOSZTY OGÓŁEM
1 220 528
1 247 509
1
Koszty funkcjonowania
1 152 620
1 183 320
1.1
- Amortyzacja
1.2
- Materiały i energia
93 389
91 469
1.3
- Remonty
12 512
11 901
1.4
- Pozostałe usługi obce
127 937
121 077
1.5
- Wynagrodzenia, z tego:
62 887
51 504
1.5.1
- osobowe
61 715
50 461
1.5.2.
- bezosobowe
1 172
1 043
1.5.3
- pozostałe
1.6
- Składki na ubezpieczenie społeczne
10 531
8 545
1.7
- Składki na Fundusz Pracy
1 468
1 219
1.8
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.9
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
345
342
1.10
- Pozostałe koszty funkcjonowania
843 551
897 263
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
67 908
64 189
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
3.1
- środki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 200 758
+ 197 300
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
40 150
38 300
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
40 150
38 300
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 160 608
+ 159 000
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
1
Dotacje ogółem, z tego:
825 844
897 054
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
825 844
897 054
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.6
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
125 500
209 000
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
12/4