Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2013
projekt ustawy dotyczy określenia rocznego planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów państwa
- Kadencja sejmu: 7
- Nr druku: 755
- Data wpłynięcia: 2012-09-29
- Uchwalenie: Projekt uchwalony
- tytuł: Ustawa budżetowa na rok 2013
- data uchwalenia: 2013-01-25
- adres publikacyjny: Dz.U. poz. 169
755
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA POLICJI
Część B
Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2013 r.
w 2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
1.4.6
- zakup usług remontowych
4270
9 911
7 694
1.4.7
- zakup usług pozostałych
4300
4 033
2 317
1.4.8
- zakup usług dostępu do sieci Internet
4350
10
10
1.4.9
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej
4360
23
23
1.4.10
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
4390
60
60
1.4.11
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomiesz. garaż.
4400
124
32
1.4.12
- podróże służbowe krajowe
4410
5
0
1.4.13
- różne opłaty i składki
4430
28
20
1.4.14
- podatek od nieruchomości
4480
5
5
1.5
- inne zmniejszenia funduszu
x
175
0
2.
Wydatki inwestycyjne
x
26 036
33 582
2.1
- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne
6110, 6120
26 036
33 582
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
50
40
w tym:
1.
Środki pieniężne
x
50
40
6/23
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ
Część A
Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na 2013 r.
w 2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
480 800
553 800
1.
Przebudowa, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych
293 720
292 970
2.
Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży
161 284
237 034
3.
Rozwijanie sportu wśród osób niepełnosprawnych
25 796
23 796
Część B
Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2013 r.
w 2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
110 265
183 163
1.
Środki pieniężne
x
57 161
128 690
2.
Należności
x
986
1 073
3.
Zobowiązania
x
4.
Pozostałe środki obrotowe
x
52 118
53 400
II.
Przychody
x
553 708
558 900
1.
Pozostałe przychody
x
553 708
558 900
w tym:
1.1
- wpływy z dopłat do stawek w grach losowych objętych monopolem państwa
1070
528 800
535 200
1.2
- odsetki bankowe
0920
3 700
3 700
III.
Koszty realizacji zadań
x
480 810
553 810
1.
Dotacje na realizację zadań bieżących
2440, 2450
187 080
260 830
2.
Wydatki bieżące (własne)
x
10
10
2.1
- pozostałe
x
10
10
2.1.1
- inne
x
10
10
2.1.1.1
- opłaty bankowe
4300
10
10
3.
Wydatki inwestycyjne
x
293 720
292 970
3.1
- dotacje inwestycyjne
6260, 6270
293 720
292 970
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
183 163
188 253
1.
Środki pieniężne
x
128 690
134 090
2.
Należności
x
1 073
1 163
3.
Pozostałe środki obrotowe
x
53 400
53 000
6/24
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY
Część A
Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na 2013 r.
w 2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
163 295
195 861
1.
Promowanie lub wspieranie:
156 487
188 163
1.1
- ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych,
w tym o charakterze edukacyjnym
25 000
39 280
1.2
- twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz
kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspierania czasopism
kulturalnych i literatury niskonakładowej
8 700
15 197
1.3
- działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego
11 000
17 505
1.4
- młodych twórców i artystów
3 000
3 000
1.5
- działań na rzecz dostępu do dóbr kultury osób niepełnosprawnych
840
900
1.6
- zadań realizowanych w ramach projektów, w tym projektów
inwestycyjnych oraz projektów współfinansowanych z funduszy
europejskich i międzynarodowych, z zakresu kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego
27 748
21 000
1.7
- realizacji inwestycji służących promowaniu i wspieraniu przedsięwzięć
artystycznych, rozwojowi czytelnictwa, ochronie polskiego
dziedzictwa narodowego, promocji młodych twórców i artystów
oraz sztuki współczesnej
80 199
91 281
2.
Zadania realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej
6 808
7 698
6/25
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY
Część B
Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2013 r.
w 2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
46 039
41 079
1.
Środki pieniężne
x
45 919
41 079
2.
Należności
x
121
3.
Zobowiązania
x
-1
II.
Przychody
x
158 345
157 960
1.
Pozostałe przychody
x
158 345
157 960
w tym:
1.1
- wpływy z dopłat do stawek w grach losowych objętych monopolem państwa
1070
153 960
153 960
III.
Koszty realizacji zadań
x
163 305
195 866
1.
Dotacje na realizację zadań bieżących:
x
54 848
83 880
1.1
-dla jednostek sektora finansów publicznych
2440
1.2
-dla jednostek sektora finansów publicznych - współfinansowanie
programów ze środków NMF i EOG
2446
1.3
-dla jednostek sektora finansów publicznych - współfinansowanie
programów ze środków funduszy strukturalnych
2449
1.4
- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
2450
1.5
- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -
współfinansowanie programów ze środków NMF i EOG
2456
1.6
- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -
współfinansowanie programów ze środków z funduszy strukturalnych
2459
1.7
- przekazane Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej
2890
2.
Wydatki bieżące (własne)
x
10
5
2.1
- pozostałe
x
10
5
-inne
x
10
5
- koszty obsługi funduszu
4300
10
5
3.
Transfery na rzecz ludności - nagrody z FPK
3040
3 000
3 000
4.
Wydatki inwestycyjne
x
105 447
108 981
4.1
- dotacje inwestycyjne
x
105 447
108 981
4.1.1
-dla jednostek sektora finansów publicznych
6260
4.1.2
-dla jednostek sektora finansów publicznych - współfinansowanie
programów ze środków NMF i EOG
6266
4.1.3
-dla jednostek sektora finansów publicznych - współfinansowanie
programów ze środków funduszy strukturalnych
6269
4.1.4
- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
6270
4.1.5
- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -
współfinansowanie programów ze środków NMF i EOG
6276
4.1.6
- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -
współfinansowanie programów ze środków z funduszy strukturalnych
6279
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
41 079
3 173
1.
Środki pieniężne
x
41 709
3 173
6/26
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
Część A
Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na 2013 r.
w 2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
5 801
12 423
1.
Realizacja zadań inwestycyjnych oraz modernizacja i wyposażenie jednostek
5 801
12 423
1.1
- wydatki bieżące
1 501
1 501
1.2
- wydatki inwestycyjne
4 300
10 922
Część B
Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2013 r.
w 2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
15 519
11 726
1.
Środki pieniężne
x
15 519
11 726
II.
Przychody
x
2 008
1 302
1.
Pozostałe przychody
x
2 008
1 302
1.1
- środki otrzymane od jednostek
6280
2 008
802
1.2
- odsetki bankowe
0920
0
500
III.
Koszty realizacji zadań
x
5 801
12 423
1.
Wydatki bieżące (własne)
x
1 501
1 501
1.1
- pozostałe, w tym:
x
1 501
1 501
1.1.1
- zakup materiałów i wyposażenia
4210
1 500
1 500
1.1.2
- opłaty bankowe
4300
1
1
2.
Wydatki inwestycyjne
x
4 300
10 922
2.1
- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne
6110, 6120
4 300
10 922
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
11 726
605
w tym:
1.
Środki pieniężne
x
11 726
605
6/27
Część B
Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2013 r.
w 2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
1.4.6
- zakup usług remontowych
4270
9 911
7 694
1.4.7
- zakup usług pozostałych
4300
4 033
2 317
1.4.8
- zakup usług dostępu do sieci Internet
4350
10
10
1.4.9
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej
4360
23
23
1.4.10
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
4390
60
60
1.4.11
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomiesz. garaż.
4400
124
32
1.4.12
- podróże służbowe krajowe
4410
5
0
1.4.13
- różne opłaty i składki
4430
28
20
1.4.14
- podatek od nieruchomości
4480
5
5
1.5
- inne zmniejszenia funduszu
x
175
0
2.
Wydatki inwestycyjne
x
26 036
33 582
2.1
- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne
6110, 6120
26 036
33 582
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
50
40
w tym:
1.
Środki pieniężne
x
50
40
6/23
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ
Część A
Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na 2013 r.
w 2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
480 800
553 800
1.
Przebudowa, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych
293 720
292 970
2.
Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży
161 284
237 034
3.
Rozwijanie sportu wśród osób niepełnosprawnych
25 796
23 796
Część B
Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2013 r.
w 2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
110 265
183 163
1.
Środki pieniężne
x
57 161
128 690
2.
Należności
x
986
1 073
3.
Zobowiązania
x
4.
Pozostałe środki obrotowe
x
52 118
53 400
II.
Przychody
x
553 708
558 900
1.
Pozostałe przychody
x
553 708
558 900
w tym:
1.1
- wpływy z dopłat do stawek w grach losowych objętych monopolem państwa
1070
528 800
535 200
1.2
- odsetki bankowe
0920
3 700
3 700
III.
Koszty realizacji zadań
x
480 810
553 810
1.
Dotacje na realizację zadań bieżących
2440, 2450
187 080
260 830
2.
Wydatki bieżące (własne)
x
10
10
2.1
- pozostałe
x
10
10
2.1.1
- inne
x
10
10
2.1.1.1
- opłaty bankowe
4300
10
10
3.
Wydatki inwestycyjne
x
293 720
292 970
3.1
- dotacje inwestycyjne
6260, 6270
293 720
292 970
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
183 163
188 253
1.
Środki pieniężne
x
128 690
134 090
2.
Należności
x
1 073
1 163
3.
Pozostałe środki obrotowe
x
53 400
53 000
6/24
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY
Część A
Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na 2013 r.
w 2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
163 295
195 861
1.
Promowanie lub wspieranie:
156 487
188 163
1.1
- ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych,
w tym o charakterze edukacyjnym
25 000
39 280
1.2
- twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz
kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspierania czasopism
kulturalnych i literatury niskonakładowej
8 700
15 197
1.3
- działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego
11 000
17 505
1.4
- młodych twórców i artystów
3 000
3 000
1.5
- działań na rzecz dostępu do dóbr kultury osób niepełnosprawnych
840
900
1.6
- zadań realizowanych w ramach projektów, w tym projektów
inwestycyjnych oraz projektów współfinansowanych z funduszy
europejskich i międzynarodowych, z zakresu kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego
27 748
21 000
1.7
- realizacji inwestycji służących promowaniu i wspieraniu przedsięwzięć
artystycznych, rozwojowi czytelnictwa, ochronie polskiego
dziedzictwa narodowego, promocji młodych twórców i artystów
oraz sztuki współczesnej
80 199
91 281
2.
Zadania realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej
6 808
7 698
6/25
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY
Część B
Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2013 r.
w 2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
46 039
41 079
1.
Środki pieniężne
x
45 919
41 079
2.
Należności
x
121
3.
Zobowiązania
x
-1
II.
Przychody
x
158 345
157 960
1.
Pozostałe przychody
x
158 345
157 960
w tym:
1.1
- wpływy z dopłat do stawek w grach losowych objętych monopolem państwa
1070
153 960
153 960
III.
Koszty realizacji zadań
x
163 305
195 866
1.
Dotacje na realizację zadań bieżących:
x
54 848
83 880
1.1
-dla jednostek sektora finansów publicznych
2440
1.2
-dla jednostek sektora finansów publicznych - współfinansowanie
programów ze środków NMF i EOG
2446
1.3
-dla jednostek sektora finansów publicznych - współfinansowanie
programów ze środków funduszy strukturalnych
2449
1.4
- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
2450
1.5
- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -
współfinansowanie programów ze środków NMF i EOG
2456
1.6
- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -
współfinansowanie programów ze środków z funduszy strukturalnych
2459
1.7
- przekazane Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej
2890
2.
Wydatki bieżące (własne)
x
10
5
2.1
- pozostałe
x
10
5
-inne
x
10
5
- koszty obsługi funduszu
4300
10
5
3.
Transfery na rzecz ludności - nagrody z FPK
3040
3 000
3 000
4.
Wydatki inwestycyjne
x
105 447
108 981
4.1
- dotacje inwestycyjne
x
105 447
108 981
4.1.1
-dla jednostek sektora finansów publicznych
6260
4.1.2
-dla jednostek sektora finansów publicznych - współfinansowanie
programów ze środków NMF i EOG
6266
4.1.3
-dla jednostek sektora finansów publicznych - współfinansowanie
programów ze środków funduszy strukturalnych
6269
4.1.4
- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
6270
4.1.5
- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -
współfinansowanie programów ze środków NMF i EOG
6276
4.1.6
- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -
współfinansowanie programów ze środków z funduszy strukturalnych
6279
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
41 079
3 173
1.
Środki pieniężne
x
41 709
3 173
6/26
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
Część A
Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na 2013 r.
w 2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
5 801
12 423
1.
Realizacja zadań inwestycyjnych oraz modernizacja i wyposażenie jednostek
5 801
12 423
1.1
- wydatki bieżące
1 501
1 501
1.2
- wydatki inwestycyjne
4 300
10 922
Część B
Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2013 r.
w 2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
15 519
11 726
1.
Środki pieniężne
x
15 519
11 726
II.
Przychody
x
2 008
1 302
1.
Pozostałe przychody
x
2 008
1 302
1.1
- środki otrzymane od jednostek
6280
2 008
802
1.2
- odsetki bankowe
0920
0
500
III.
Koszty realizacji zadań
x
5 801
12 423
1.
Wydatki bieżące (własne)
x
1 501
1 501
1.1
- pozostałe, w tym:
x
1 501
1 501
1.1.1
- zakup materiałów i wyposażenia
4210
1 500
1 500
1.1.2
- opłaty bankowe
4300
1
1
2.
Wydatki inwestycyjne
x
4 300
10 922
2.1
- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne
6110, 6120
4 300
10 922
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
11 726
605
w tym:
1.
Środki pieniężne
x
11 726
605
6/27
Dokumenty związane z tym projektem:
-
755-strategia
› Pobierz plik
-
755-trzyletni-plan-limitu-mianowan
› Pobierz plik
-
755-uklad-zadaniowy
› Pobierz plik
-
755-uzasadnienie-TOM-I
› Pobierz plik
-
755
› Pobierz plik
Projekty ustaw
Apartamenty przy Parku Szczytnickim będą gotowe w tym roku
