Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2013

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM
GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM
Część A
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na 2013 r.
Treść
w 2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
13 742
13 808
1
Aktualizacja i utrzymywanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności:
13 742
13 808
zakładanie, aktualizacja i modernizacja krajowego systemu informacji o terenie, map topograficznych i tematycznych, osnów
1.1
geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków;
6 082
9 844
1.2
zakup urządzeń i wyposażenia lokali niezbędnych do prowadzenia zasobu;
1.3
informatyzacja zasobu, w tym zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania;
7 576
3 914
1.4
podnoszenie kwalifikacji pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zatrudnionych w związku z prowadzeniem zasobu
poprzez pokrywanie kosztów szkoleń, narad i konferencji w zakresie udostępniania, aktualizacji, utrzymywania i rozwoju tego
zasobu;
84
50
1.5
opracowywanie, drukowanie i dystrybucja standardów i instrukcji technicznych, a także materiałów informacyjnych dotyczących
zasobu oraz upowszechnianie informacji o zasobie;
1.6
działalność wydawnicza Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.
6/18
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM
GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM
Część B


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2013 r.
w 2012 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
24 550
12 808
1.
Środki pieniężne
x
24 502
12 308
2.
Należności
x
1 398
500
3.
Zobowiązania
x
-1 350
II.
Przychody
x
2 000
2 000
1.
Przychody własne
x
2 000
2 000
1.1
- wpływy z usług
0830
1 600
1 600
1.2
- wpływy ze sprzedaży wyrobów
0840
400
400
III.
Koszty realizacji zadań
x
13 742
13 808
1.
Koszty (własne)
x
13 678
9 957
1.1
- wynagrodzenia
4010-4100,4170,4180
1.2
- pozostałe, w tym:
x
13 678
9 957
1.2.1
- zakup usług remontowych
4270
1.2.2
- zakup materiałów i wyposażenia
4210
1.2.3
- zakup usług pozostałych
4300
13 563
9 844
1.2.4
- zakup usług dostępu do sieci Internet
4350
63
63
1.2.5
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
4700
52
50
2.
Wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne
x
64
3 851
2.1
- wydatki inwestycyjne
6110
336
2.2
- wydatki na zakupy inwestycyjne
6120
64
3 515
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
12 808
1 000
1.
Środki pieniężne
x
12 308
500
2.
Należności
x
500
500
Część E Dane uzupełniające


Przewidywane
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
wykonanie
na 2013 r.
w 2012 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
1.
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
3 582
1.1
- depozyty overnight (O/N)
1.2
- depozyty terminowe
3 582
6/19
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI TWÓRCZOŚCI
Część A


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na 2013 r.
w 2012 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
750
720
1.
Stypendia
500
380
2.
Pomoc socjalna
170
170
3.
Dofinansowania do wydań o szczególnym znaczeniu dla kultury oraz dla niewidomych
80
170
Część B


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2013 r.
w 2012 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
487
387
1.
Środki pieniężne
x
483
373
2.
Należności
x
4
14
II.
Przychody
x
650
620
1.
Pozostałe przychody
x
650
620
w tym:
- wpłaty od wydawców utworów literackich, muzycznych...
560
610
III.
Koszty realizacji zadań
x
750
720
1.
Dotacje na realizację zadań bieżących
2440, 2450
80
170
2.
Transfery na rzecz ludności
x
670
550
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
387
287
1.
Środki pieniężne
x
373
287
2.
Należności
14
6/20
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW
Część A


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na 2013 r.
w 2012 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
12 000
12 000
1.
Zajęcia sportowe dla uczniów
12 000
12 000
Część B


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2013 r.
w 2012 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
13 353
13 349
1.
Środki pieniężne
x
12 919
12 919
2.
Należności
x
435
430
3.
Zobowiązania
-1
II.
Przychody
x
12 000
13 000
1.
Pozostałe przychody
x
12 000
13 000
w tym:
1.1
- opłaty z usług w zakresie reklamy napojów alkoholowych
1080
12 000
12 000
III.
Koszty realizacji zadań
x
12 004
12 004
1.
Dotacje na realizację zadań bieżących
2440, 2450
12 000
12 000
2.
Wydatki bieżące (własne)
x
4
4
2.1
- pozostałe
x
4
4
2.1.1
- inne
x
4
4
2.1.2
- opłaty bankowe
4300
4
4
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
13 349
14 345
1.
Środki pieniężne
x
12 919
14 000
2.
Należności
x
430
345
6/21
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA POLICJI
Część A


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na 2013 r.
w 2012 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
72 897
77 818
1.
Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Policji
23 640
19 807
2.
Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Policji
26 036
33 582
3.
Rekompensaty pieniężne za ponadnormatywny czas służby
21 353
21 863
4.
Nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie
1 868
2 566
Część B


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2013 r.
w 2012 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
3 431
50
1.
Środki pieniężne
x
4 007
50
2.
Należności
x
15
3.
Zobowiązania
x
-591
II.
Przychody
x
69 691
77 808
1.
Pozostałe przychody
x
69 691
77 808
w tym:
1.1
- odsetki
0920
373
278
1.2
- wpłaty od jednostek na fundusz celowy
3000
43 476
43 948
1.3
- wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie
zadań inwestycyjnych
6170
25 842
33 582
III.
Koszty realizacji zadań
x
73 072
77 818
1.
Wydatki bieżące (własne)
x
47 036
44 236
1.1
- wynagrodzenia
4010-4100,
4170, 4180
23 422
24 848
1.1.1
- bezosobowe
4170
200
419
1.1.2
- pozostałe
4060,4180
23 222
24 429
1.2
- składki na ubezpieczenia społeczne
4110
36
52
1.3
- składki na Fundusz Pracy
4120
3
3
1.4
- pozostałe, w tym:
x
23 400
19 333
1.4.1
- zakup materiałów i wyposażenia
4210
5 570
6 002
1.4.2
- zakup środków żywności
4220
64
20
1.4.3
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych
4230
15
14
1.4.4
- zakup sprzętu i uzbrojenia
4250
3 345
2 987
1.4.5
- zakup energii
4260
207
149
6/22