Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2013

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY
Część A


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na 2013 r.
w 2012 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5.18
- refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych bezrobotnych
1 000
1 500
5.19
- badania lekarskie bezrobotnych
10 000
11 000
5.20
- refundacja składek na ubezpieczenia społeczne dla spółdzielni socjalnych
1 000
1 500
5.21
- umorzenia pożyczek
2 000
2 000
6.
Wynagrodzenia, składki, dodatki do wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych
174 400
189 000
6.1
- wynagrodzenia, składki pracowników wojewódzkich urzędów pracy oraz odpisy
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
13 000
13 000
6.2
- wynagrodzenia i składki pracowników powiatowych urzędów pracy
126 400
135 000
6.3
- dodatki do wynagrodzeń pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy
oraz ochotniczych hufców pracy
35 000
41 000
7.
Pozostałe zadania:
284 640
309 898
7.1
- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi
i innymi podmiotami
59 100
75 088
7.2
- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy oraz kluby pracy
15 000
15 000
7.3
- szkolenie kadr publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy
34 430
40 000
7.4
- rozwój i eksploatacja systemu informatycznego
100 000
100 000
7.5
- partnerstwo lokalne, zadania EURES, konferencje MPiPS
10 000
10 000
7.6
- pobór składki na Fundusz Pracy przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
45 900
47 600
7.7
- przejazdy członków rad zatrudnienia
210
210
7.8
- refundacja składek na ubezpieczenie dla zwalnianych rolników
1 000
1 000
7.9
- audyt zewnętrzny projektów realizowanych w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
1 000
1 000
7.10
- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki
2 000
2 000
7.11
- wydatki kwalifikowane środków Europejskiego Funduszu Społecznego
10 000
10 000
7.12
- koszty związane z udziałem publicznych służb zatrudnienia w działaniach współfinansowanych
z budżetu Unii Europejskiej
3 000
5 000
7.13
- umorzenia nienależnie pobranych świadczeń i inne
3 000
3 000
8.
Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne dla publicznych służb zatrudnienia
oraz ochotniczych hufców pracy
60 000
60 000
6/13
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY
Część B


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2013 r.
w 2012 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
5 732 245
7 077 248
w tym:
1.
Środki pieniężne
x
5 663 201
6 977 248
2.
Należności
x
169 966
200 000
2.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
x
26 218
30 000
2.1.1
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
x
26 218
30 000
3.
Zobowiązania, w tym:
x
-100 922
-100 000
3.1
- z tytułu zaciągniętego kredytu
x
3.2
- pozostałe, z tego:
x
-100 922
-100 000
3.2.1
- wymagalne
x
II.
Przychody
x
11 125 465
10 482 517
1.
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
2007
645 839
180 000
2.
Składki 2,45%
0820
9 179 626
10 052 517
3.
Pozostałe przychody, w tym:
x
1 300 000
250 000
3.1
- wpływy z różnych dochodów
0970
1 100 000
50 000
3.2
- odsetki
0920
200 000
200 000
III.
Koszty realizacji zadań
x
9 780 462
10 803 963
1.
Środki stanowiące dochód powiatu, przeznaczone na wynagrodzenia
oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników
powiatowych urzędów pracy
2690
126 400
135 000
2.
Transfery na rzecz ludności
x
5 362 542
5 367 686
2.1
- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania
programów i projektów
3110
5 338 718
5 255 274
2.2
- współfinansowanie programów i projektów realizowanych
ze środków Unii Europejskiej
3119
23 824
112 412
3.
Środki z Unii Europejskiej
x
645 839
1 400 000
4.
Wydatki bieżące:
x
3 555 681
3 663 277
4.1
- refundacja wynagrodzeń oraz dodatków do wynagrodzeń
x
568 800
638 200
4.1.1
- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania
programów i projektów
4010
563 506
634 671
4.1.2
- współfinansowanie programów i projektów realizowanych
ze środków Unii Europejskiej
4019
5 294
3 529
4.2
- pochodne od refundowanych wynagrodzeń
x
95 900
106 500
4.2.1
- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania
programów i projektów
4110, 4120
95 018
105 618
4.2.2
- współfinansowanie programów i projektów realizowanych
ze środków Unii Europejskiej
4119, 4129
882
882
4.3
- składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłków dla bezrobotnych
4110
763 000
805 549
4.4
- składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów
x
163 382
88 717
4.4.1
- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania
programów i projektów
4110
156 853
60 482
6/14
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY
Część B


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2013 r.
w 2012 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
4.4.2
- współfinansowanie programów i projektów realizowanych
ze środków Unii Europejskiej
4119
6 529
28 235
4.5
- składki na ubezpieczenia społeczne rolników
4110
1 000
1 000
4.6.
- koszty związane ze specjalizacją oraz realizacją staży podyplomowych
lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych
4320
717 583
835 329
4.7
- pozostałe
x
1 246 016
1 187 982
4.7.1
- koszty poboru składki
4430
45 900
47 600
4.7.2
- umorzenia
4590, 4600
5 000
5 000
4.7.3
- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
4210, 4300
160 000
74 254
4.7.4
- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
4210, 4300
309 500
250 000
4.7.5
- koszty szkolenia
x
43 814
74 122
4.7.5.1
- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania
programów i projektów
4210, 4300
40 578
65 298
4.7.5.2
- współfinansowanie programów i projektów realizowanych
ze środków Unii Europejskiej
4219, 4309
3 236
8 824
4.7.6
- koszty przygotowania zawodowego dorosłych
4210,4300
1 500
2 000
4.7.7
- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia
młodocianych pracowników
4210, 4300
353 262
324 658
4.7.8
- koszty wysyłki, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się
4210,4300, 4350
4360,4370
59 100
75 088
4.7.9
- koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia
x
10 000
35 000
4.7.9.1
- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania
programów i projektów
3030, 4300, 4410
8 235
33 235
4.7.9.2
- współfinansowanie programów i projektów realizowanych
ze środków Unii Europejskiej
3039, 4309, 4419
1 765
1 765
4.7.10
- badania lekarskie bezrobotnych
x
5 000
8 000
4.7.10.1
- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania
programów i projektów
4280
4 118
7 471
4.7.10.2
- współfinansowanie programów i projektów realizowanych
ze środków Unii Europejskiej
4289
882
529
4.7.11
- koszty szkolenia kadr publicznych służb zatrudnienia oraz
4170, 4210, 4300
ochotniczych hufców pracy
4550, 4700
34 430
40 000
4.7.12
- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku
pracy oraz kluby pracy
x
10 000
10 000
4.7.12.1
- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania
4010,4110,4170,4210
programów i projektów
4240,4300,4380,4390
9 118
9 118
4.7.12.2
- współfinansowanie programów i projektów realizowanych
4019,4119,4179,4219
ze środków Unii Europejskiej
4249,4309,4389,
4399
882
882
4.7.13
- koszty rozwoju i eksploatacji systemu informatycznego
4170,4210,4260,4270,
4300, 4350
100 000
100 000
6/15
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY
Część B


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2013 r.
w 2012 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
4.7.14
- koszty partnerstwa lokalnego, zadania EURES, konferencje MPiPS
4170,4210,4240,4300
4350,4380,4390,4410,
4420
10 000
10 000
4.7.15
- koszty audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
4 300
1 000
1 000
4.7.16
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4440
300
300
4.7.17
- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki
4590-4610
2 000
2 000
4.7.18
- przejazdy członków rad zatrudnienia
3030
210
210
4.7.19
- wydatki kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego
4170,4210,4240,4300
4350,4380,4390,4420
10 000
10 000
4.7.20
- koszty związane z udziałem publicznych służb zatrudnienia w działaniach
4170,4210,4300
współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej
3 000
5 000
4.7.21
- koszty obsługi zasiłków i świadczeń przedemerytalnych
4210,4300,4350,4360
4370
25 000
26 250
4.7.22
- koszty umów zawartych z agencją zatrudnienia
4300
1 000
1 500
4.7.23
- restrukturyzacja zatrudnienia
4210,4300
1 000
1 000
4.7.24
- projekty pilotażowe
4210,4300
5 000
35 000
4.7.25
- elementy specyficzne programów specjalnych
4210,4300
50 000
50 000
5.
Wydatki inwestycyjne
x
90 000
238 000
5.1
- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne
x
50 000
50 000
5.1.1
- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania
programów i projektów
6110,6120
48 235
48 235
5.1.2
- współfinansowanie programów i projektów realizowanych
ze środków Unii Europejskiej
6119,6129
1 765
1 765
5.2
- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
6120
40 000
188 000
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
7 077 248
6 755 802
w tym:
1.
Środki pieniężne
x
6 977 248
6 675 802
2.
Należności, w tym:
x
200 000
180 000
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
x
30 000
30 000
2.1.1
od jednostek sektora finansów publicznych
x
30 000
30 000
3.
Zobowiązania, w tym:
x
-100 000
-100 000
3.1
- z tytułu zaciągniętego kredytu
x
3.2
- pozostałe, z tego:
x
-100 000
-100 000
3.2.1
- wymagalne
x
6/16
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY
Część D Dane uzupełniające


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na 2013 r.
w 2012 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
1.
Zobowiązania według wartości nominalnej
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
1.4
Zobowiązania wymagalne
Część E Dane uzupełniające


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na 2013 r.
w 2012 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
1.
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
6 000 000
6 100 000
1.1
- depozyty overnight (O/N)
500 000
600 000
1.2
- depozyty terminowe
5 500 000
5 500 000
6/17