Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2013

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Część C


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2013 r.
w 2012 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
II
Wydatki
x
175 251 074
184 440 985
1
Fundusz emerytalny
x
111 250 389
117 894 456
1.1
Emerytury
x
111 235 232
117 855 111
1.2
Pozostałe świadczenia
x
15 157
39 345
2
Fundusz rentowy
x
42 278 775
44 416 612
2.1
Renty
x
34 362 225
36 130 830
2.2
Emerytury przyznane z urzędu zamiast renty
x
1 718 628
1 725 925
2.3
Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych
i za tajne nauczanie
x
4 794 678
5 142 937
2.4
Zasiłki pogrzebowe
x
1 221 200
1 230 000
2.5
Pozostałe świadczenia
x
2 044
2 420
2.6
Prewencja rentowa
x
180 000
184 500
3
Fundusz chorobowy
x
12 667 377
13 246 063
3.1
Zasiłki chorobowe
x
7 369 892
7 740 487
3.2
Zasiłki macierzyńskie
x
3 704 638
3 831 065
3.3
Zasiłki opiekuńcze
x
580 335
611 371
3.4
Świadczenia rehabilitacyjne
x
1 008 652
1 059 100
3.5
Pozostałe świadczenia
x
768
805
3.6
Wynagrodzenia dla płatników składek
x
3 092
3 235
4
Fundusz wypadkowy
x
5 277 007
5 413 635
4.1
Renty
x
4 100 647
4 166 388
4.2
Dodatki do rent: pielęgnacyjne i dla sierot zupełnych
x
155 041
168 208
4.3
Zasiłki chorobowe
x
553 411
581 769
4.4
Jednorazowe odszkodowania
x
359 267
383 240
4.5
Świadczenia rehabilitacyjne
x
104 020
109 197
4.6
Pozostałe świadczenia
x
1 020
1 142
4.7
Prewencja wypadkowa
x
3 600
3 690
4.8
Pozostałe wydatki
x
1
1
5
Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
x
3 765 000
3 430 000
6
Koszt obsługi kredytów
x
12 526
40 219
1) kwota zwrotu przez ZUS pobranych od płatnika składek odsetek za zwłokę z tytułu nieopłaconych w terminie składek, o której mowa
w art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy - Prawo bankowe
(Dz. U. Nr 71, poz. 609, z 2010 r. Nr 257, poz.1725 oraz z 2011 r. Nr 185, poz.1095)
6/3
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO-RENTOWEGO
Część A


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na 2013 r.
w 2012 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
14 836 335
15 340 298
1.
Emerytury, renty rolne
13 971 125
14 438 124
2.
Zasiłki pogrzebowe
240 000
240 000
3.
Pozostałe świadczenia
625 210
662 174
Część B


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2013 r.
w 2012 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
11 482
14 525
w tym:
1.
Środki pieniężne
x
79 326
100 181
2.
Należności
x
263 831
250 333
3.
Zobowiązania (minus)
x
-331 675
-335 989
II.
Przychody
x
17 091 787
17 483 530
1.
Dotacja z budżetu państwa
2430
15 551 107
15 875 205
2.
Składki (przypis)
0820
1 494 540
1 563 325
3.
Pozostałe przychody (przypis)
x
46 140
45 000
III.
Koszty realizacji zadań
x
17 088 744
17 568 232
1.
Transfery na rzecz ludności
3110, 4580
14 836 335
15 340 298
1.1
- emerytury rolne
x
11 398 701
11 767 793
1.2
- renty rolne
x
2 572 424
2 670 331
1.3
- zasiłki pogrzebowe
x
240 000
240 000
1.4
- pozostałe świadczenia
x
625 210
662 174
2.
Wydatki bieżące
x
466 600
466 600
2.1
- odpis na fundusz administracyjny
2960
466 600
466 600
3.
Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji budżetu
4130
1 785 809
1 761 334
6/4
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO-RENTOWEGO
Część B


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2013 r.
w 2012 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
14 525
-70 177
w tym:
1.
Środki pieniężne
x
100 181
3 076
2.
Należności
x
250 333
267 467
3.
Zobowiązania (minus)
x
-335 989
-340 720
Część D
Dane uzupełniające


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Jednostki
wykonanie
na 2013 r.
w 2012 r.
1
2
3
4
5
1.
Ściągalność składek
%
99,5
99,0
2.
Przeciętna emerytura (finansowana z FER)
zł
927,53
978,08
3.
Przeciętna renta (finansowana z FER)
zł
811,01
856,39
4.
Liczba emerytur
tys.
1024
1003
5.
Liczba rent
tys.
264
260
6/5
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PREWENCJI I REHABILITACJI
Część A


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na 2013 r.
w 2012 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
36 795
33 125
1.
Wydatki bieżące
32 731
30 895
2.
Wydatki inwestycyjne
4 064
2 230
Część B


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2013 r.
w 2012 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
2 855
258
1.
Środki pieniężne
x
4 865
2 268
2.
Należności
x
47
3.
Zobowiązania (minus)
x
-2 010
-2 057
II.
Przychody
x
34 198
33 173
1.
Dotacja z budżetu państwa
2430
1 038
274
2.
Odpis z funduszu składkowego
2960
32 900
32 639
3.
Inne przychody (przypis)
x
260
260
III.
Koszty realizacji zadań
x
36 795
33 125
1.
Wydatki bieżące
x
32 731
30 895
2.
Wydatki inwestycyjne:
x
4 064
2 230
2.1
- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne
6110,6120
20
30
2.2
- dotacje inwestycyjne
6260
4 044
2 200
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
258
306
1.
Środki pieniężne
x
2 268
2 316
2.
Należności
x
47
47
3.
Zobowiązania (minus)
x
-2 057
-2 057
6/6
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO
Część A


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na 2013 r.
w 2012 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
611 346
608 131
1.
Wydatki bieżące
577 864
584 818
2.
Wydatki inwestycyjne
33 482
23 313
Część B


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2013 r.
w 2012 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
25 117
16 622
w tym:
1.
Środki pieniężne
x
63 344
50 579
2.
Należności
x
10 986
10 922
3.
Zobowiązania (minus)
x
-50 000
-45 666
II.
Przychody
x
602 851
599 135
1.
Odpis z funduszu emerytalno-rentowego
2960
466 600
466 600
2.
Odpis z funduszu składkowego
2960
59 278
58 750
3.
Pozostałe przychody
x
76 973
73 785
3.1
- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych
x
51 591
49 444
3.2
- refundacja kosztów obsługi:
x
20 670
20 221
3.2.1
- ubezpieczeń zdrowotnych
x
2 999
3 089
3.2.2
- świadczeń zleconych do wypłaty
x
15 600
14 909
3.2.3
- rent socjalnych
x
2 071
2 223
3.3
- inne przychody
x
4 712
4 120
6/7