Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2013

z tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki własne Współfinansowanie
Część Dział Rozdział
Treść
Poz.
na 2013 r.
i
na rzecz
bieżące
majątkowe
na obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu Skarbu
Europejskiej
z udziałem środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
93
78 832
68 969
504
9 339
20
85321
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
94
78 137
68 774
4
9 339
20
85332
Wojewódzkie urzędy pracy
95
195
195
85395
Pozostała działalność
96
500
500
854
Edukacyjna opieka wychowawcza
97
25 195
14 880
10 315
85412
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także
szkolenia młodzieży
98
25 195
14 880
10 315
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
99
132 042
1 158
281
128 604
1 793
206
90002
Gospodarka odpadami
100
135
135
90005
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
101
823
823
90007
Zmniejszenie hałasu i wibracji
102
100
100
90014
Inspekcja Ochrony Środowiska
103
130 854
281
128 574
1 793
206
90095
Pozostała działalność
104
130
100
30
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
105
83 121
27 864
97
54 776
384
92120
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
106
32 798
27 638
5 160
92121
Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków
107
50 208
226
97
49 501
384
92195
Pozostała działalność
108
115
115
925
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej
przyrody
109
18 463
18 399
10
54
92502
Parki krajobrazowe
110
18 337
18 283
54
92503
Rezerwaty i pomniki przyrody
111
116
116
92595
Pozostała działalność
112
10
10
85/02
Województwo dolnośląskie
1
1 694 767
1 372 609
1 916
208 578
25 259
86 405
010
Rolnictwo i łowiectwo
2
155 399
26 183
97
35 015
12 058
82 046
01002
Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego
3
10 904
10 904
01005
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
4
7 181
3 605
3 576
01008
Melioracje wodne
5
30 995
10 970
11 886
8 139
01009
Spółki wodne
6
644
644
01022
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe
pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach
pochodzenia zwierzęcego
7
1 000
1 000
2/47
z tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki własne Współfinansowanie
Część Dział Rozdział
Treść
Poz.
na 2013 r.
i
na rzecz
bieżące
majątkowe
na obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu Skarbu
Europejskiej
z udziałem środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
01023
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
8
1 750
4
1 746
01032
Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
9
7 620
31
7 539
50
01033
Wojewódzkie inspektoraty weterynarii
10
6 444
25
6 419
01034
Powiatowe inspektoraty weterynarii
11
17 937
34
17 781
122
01041
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
12
5 352
5 352
01078
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
13
64 979
64 979
01095
Pozostała działalność
14
593
60
3
530
050
Rybołówstwo i rybactwo
15
1 786
21
61
1 104
600
05003
Państwowa Straż Rybacka
16
1 165
61
1 104
05011
Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i
nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013
17
621
21
600
500
Handel
18
4 406
23
4 343
40
50001
Inspekcja Handlowa
19
4 406
23
4 343
40
600
Transport i łączność
20
57 065
49 800
114
6 894
257
60003
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe
21
49 800
49 800
60031
Przejścia graniczne
22
2 280
2 280
60055
Inspekcja Transportu Drogowego
23
4 985
114
4 614
257
700
Gospodarka mieszkaniowa
24
4 675
3 683
992
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
25
4 675
3 683
992
710
Działalność usługowa
26
21 938
17 690
14
4 085
149
71005
Prace geologiczne (nieinwestycyjne)
27
21
21
71012
Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
28
3 114
3 114
71013
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
29
2 353
1 630
723
71014
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
30
461
415
46
71015
Nadzór budowlany
31
15 274
11 935
14
3 176
149
71035
Cmentarze
32
524
384
140
71095
Pozostała działalność
33
191
191
750
Administracja publiczna
34
87 877
29 008
87
47 480
7 543
3 759
75011
Urzędy wojewódzkie
35
86 156
27 773
73
47 008
7 543
3 759
75018
Urzędy marszałkowskie
36
61
61
75045
Kwalifikacja wojskowa
37
1 490
1 105
385
75046
Komisje egzaminacyjne
38
156
69
87
75095
Pozostała działalność
39
14
14
752
Obrona narodowa
40
278
50
228
75212
Pozostałe wydatki obronne
41
278
50
228
2/48
z tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki własne Współfinansowanie
Część Dział Rozdział
Treść
Poz.
na 2013 r.
i
na rzecz
bieżące
majątkowe
na obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu Skarbu
Europejskiej
z udziałem środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
42
164 625
149 649
232
10 709
4 035
75410
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
43
12 290
232
9 958
2 100
75411
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
44
150 874
149 139
1 735
75414
Obrona cywilna
45
702
268
434
75415
Zadania ratownictwa górskiego i wodnego
46
242
242
75421
Zarządzanie kryzysowe
47
517
317
200
758
Różne rozliczenia
48
5 373
5 373
75814
Różne rozliczenia finansowe
49
5 373
5 373
801
Oświata i wychowanie
50
12 957
447
12 510
80136
Kuratoria oświaty
51
11 110
9
11 101
80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
52
1 010
1 010
80195
Pozostała działalność
53
837
438
399
851
Ochrona zdrowia
54
295 484
227 351
774
66 409
950
85132
Inspekcja Sanitarna
55
65 460
32
64 478
950
85133
Inspekcja Farmaceutyczna
56
1 933
2
1 931
85141
Ratownictwo medyczne
57
139 322
139 322
85156
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
58
87 924
87 924
85195
Pozostała działalność
59
845
105
740
852
Pomoc społeczna
60
853 749
853 737
12
85202
Domy pomocy społecznej
61
63 700
63 700
85203
Ośrodki wsparcia
62
14 215
14 215
85205
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
63
883
883
85212
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
64
610 896
610 896
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
65
7 152
7 152
85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
66
45 507
45 507
85216
Zasiłki stałe
67
46 000
46 000
85219
Ośrodki pomocy społecznej
68
41 936
41 936
85226
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze
69
1 423
1 423
85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
70
3 700
3 700
85231
Pomoc dla cudzoziemców
71
20
20
85295
Pozostała działalność
72
18 317
18 305
12
2/49
z tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki własne Współfinansowanie
Część Dział Rozdział
Treść
Poz.
na 2013 r.
i
na rzecz
bieżące
majątkowe
na obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu Skarbu
Europejskiej
z udziałem środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
73
8 520
7 446
1 074
85321
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
74
8 499
7 425
1 074
85332
Wojewódzkie urzędy pracy
75
21
21
854
Edukacyjna opieka wychowawcza
76
1 900
1 900
85412
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także
szkolenia młodzieży
77
1 900
1 900
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
78
11 651
244
50
11 190
167
90005
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
79
244
244
90014
Inspekcja Ochrony Środowiska
80
11 407
50
11 190
167
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
81
5 400
690
5
4 645
60
92120
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
82
707
540
167
92121
Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków
83
4 693
150
5
4 478
60
925
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej
przyrody
84
1 684
1 684
92502
Parki krajobrazowe
85
1 660
1 660
92503
Rezerwaty i pomniki przyrody
86
24
24
85/04
Województwo kujawsko-pomorskie
1
1 389 609
1 211 385
1 273
148 803
12 132
16 016
010
Rolnictwo i łowiectwo
2
64 924
16 047
33
28 373
7 184
13 287
01002
Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego
3
9 770
9 770
01005
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
4
642
642
01008
Melioracje wodne
5
17 979
5 215
6 689
6 075
01009
Spółki wodne
6
420
420
01022
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe
pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach
pochodzenia zwierzęcego
7
1 133
1 133
01023
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
8
1 297
1 232
65
01032
Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
9
5 540
14
5 366
160
01033
Wojewódzkie inspektoraty weterynarii
10
7 306
9
7 297
01034
Powiatowe inspektoraty weterynarii
11
13 625
10
13 345
270
01041
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
12
7 212
7 212
050
Rybołówstwo i rybactwo
13
1 752
39
18
878
109
708
05003
Państwowa Straż Rybacka
14
1 002
18
878
106
05011
Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i
nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013
15
750
39
3
708
2/50
z tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki własne Współfinansowanie
Część Dział Rozdział
Treść
Poz.
na 2013 r.
i
na rzecz
bieżące
majątkowe
na obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu Skarbu
Europejskiej
z udziałem środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
150
Przetwórstwo przemysłowe
16
44
44
15011
Rozwój przedsiębiorczości
17
44
44
500
Handel
18
3 181
5
3 176
50001
Inspekcja Handlowa
19
3 181
5
3 176
600
Transport i łączność
20
39 073
34 933
92
3 848
200
60003
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe
21
34 933
34 933
60031
Przejścia graniczne
22
570
570
60055
Inspekcja Transportu Drogowego
23
3 533
55
3 278
200
60095
Pozostała działalność
24
37
37
700
Gospodarka mieszkaniowa
25
2 066
1 989
77
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
26
2 066
1 989
77
710
Działalność usługowa
27
13 003
10 862
2
2 039
100
71004
Plany zagospodarowania przestrzennego
28
10
10
71005
Prace geologiczne (nieinwestycyjne)
29
32
32
71013
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
30
1 289
1 249
40
71014
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
31
172
172
71015
Nadzór budowlany
32
11 288
9 197
2
1 989
100
71035
Cmentarze
33
212
212
750
Administracja publiczna
34
67 766
28 119
73
36 109
1 650
1 815
75011
Urzędy wojewódzkie
35
65 832
27 033
65
35 269
1 650
1 815
75018
Urzędy marszałkowskie
36
80
80
75045
Kwalifikacja wojskowa
37
1 787
1 006
781
75046
Komisje egzaminacyjne
38
59
59
75095
Pozostała działalność
39
8
8
752
Obrona narodowa
40
242
105
137
75212
Pozostałe wydatki obronne
41
242
105
137
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
42
109 508
99 029
378
7 771
2 330
75410
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
43
7 450
378
7 072
75411
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
44
100 838
98 808
2 030
75414
Obrona cywilna
45
654
544
110
75415
Zadania ratownictwa górskiego i wodnego
46
221
221
75421
Zarządzanie kryzysowe
47
345
155
190
758
Różne rozliczenia
48
5 655
4 700
955
75814
Różne rozliczenia finansowe
49
4 700
4 700
75818
Rezerwy ogólne i celowe
50
955
955
2/51