Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2013

SPIS TABLIC

Tablica 1. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2011-2016

Tablica 2. Dochody budżetu państwa

Tablica 3. Zestawienie dochodów i wydatków sektora finansów publicznych w roku 2013



219
Tablica 1. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2011 - 2016
2012
2013
2014
2015
2016
Wyszczegółnienie
jedn.
2011
PW
Prognoza
Prognoza
Pognoza
Prognoza
Procesy realne
PKB
%
104,3
102,5
102,2
102,5
103,5
104,0
Eksport
%
107,5
103,0
104,0
105,0
104,5
104,5
Import
%
105,8
101,3
102,8
104,4
104,8
105,3
Popyt krajowy
%
103,6
101,7
101,7
102,2
103,6
104,4
Spożycie
%
102,1
101,6
102,0
102,3
102,7
103,2
- prywatne
%
103,1
102,0
102,2
102,6
103,1
103,7
- publiczne
%
98,7
100,2
101,2
101,4
101,3
101,2
Akumulacja
%
109,6
101,8
100,8
101,8
106,7
108,3
- nakłady brutto na środki trwałe
%
108,1
102,2
100,7
101,1
106,0
107,8
PKB w cenach bieżących
mld zł
1 524,7
1 612,7
1 688,3
1 769,5
1 875,7
1 998,9
Ceny
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych
- średnioroczna
%
104,3
104,0
102,7
102,3
102,5
102,5
Dynamika cen produkcji sprzedanej przemysłu
- średnioroczna
%
107,6
103,7
102,3
102,3
102,3
102,3
Deflator PKB
%
103,2
103,2
102,5
102,3
102,5
102,5
Wynagrodzenia
Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej
zł
3 400
3 550
3 713
3 884
4 086
4 314
- w sektorze przedsiębiorstw
zł
3 605
3 763
3 934
4 118
4 334
4 578
Rynek pracy
Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej
tys. etatów
9 830
9 835
9 857
9 892
9 966
10 059
- w sektorze przedsiębiorstw
tys. etatów
5 544
5 559
5 578
5 604
5 657
5 721
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych (koniec okresu)
tys. osób
1 983
2 073
2 087
2 020
1 928
1 794
Stopa bezrobocia rejestrowanego (koniec okresu)
%
12,5
13,0
13,0
12,6
12,0
11,2
Kurs walutowy
PLN/EUR (średni w roku)
PLN
4,12
4,21
4,05
3,87
3,72
3,70
Stopy procentowe
Stopy procentowe w ujęciu nominalnym
- operacji otwartego rynku (średnio w okresie)
%
4,22
4,66
4,36
4,25
4,25
4,25
Bilans płatniczy na bazie transakcji
Saldo obrotów bieżących do PKB
%
-4,4
-3,7
-3,2
-3,2
-3,5
-4,0



Tablica 2. Dochody budżetu państwa
2011
2012
2013
Wyszczególnienie
PW
Projekt
w tys. zł
1
2
3
4
DOCHODY OGÓŁEM
277.557.221
292.442.362
299.385.300
1. Dochody podatkowe
243.210.936
253.916.207
266.982.697
1.1 Podatki pośrednie
180.272.611
185.295.000
192.208.239
a) podatek od towarów i usług
120.831.951
121.500.000
126.414.509
b) podatek akcyzowy
57.963.709
62.442.000
64.543.730
c) podatek od gier
1.476.951
1.353.000
1.250.000
1.2. Podatek dochodowy od osób prawnych
24.861.922
26.635.000
29.638.450
1.3. Podatek dochodowy od osób fizycznych
38.074.916
40.428.000
42.936.000
1.4. Podatek od wydobycia niektórych kopalin
1.558.000
2.200.000
1.5. Podatek tonażowy
7
8
8
1.6. Pozostałe dochody podatkowe
1.480
199
0
2. Dochody niepodatkowe
32.274.485
36.996.063
30.806.651
2.1. Dywidendy i wpłaty z zysku
6.122.896
8.190.640
5.860.010
2.2. Wpłaty z zysku NBP
6.202.663
8.205.285
401.900
2.3. Cło
1.923.842
1.971.000
2.001.000
2.4. Opłaty, grzywny, odsetki i inne dochody niepodatkowe
15.641.285
16.222.222
20.160.479
2.5. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego
2.383.798
2.406.916
2.383.262
3. Środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi
2.071.800
1.530.092
1.595.952
Tablica 3. Zestawienie dochodów i wydatków sektora finansów publicznych w roku 2013
w mln zł
Konsolidacja
Sektor
Konsolidacja
Konsolidacja
Konsolidacja
Podsektor
Podsektor
Podsektor
podsektora
finansów
między-
podsektora
podsektora
ubezpieczeń
rządowy 2)
samorządowy 2)
ubezpieczeń
publicznych 1)
szczeblowa
rządowego
samorządowego społecznych 2)
społecznych
I. DOCHODY OGÓŁEM
691.015,2
219.216,8
406.800,1
31.444,5
231.460,7
8.713,6
271.971,2
10.041,4
1. Dochody bież ące
600.275,7
195.243,7
323.800,6
28.631,0
199.929,4
8.044,6
271.789,4
10.041,4
A. Dochody podatkowe
332.607,0
424,0
268.841,6
142,1
64.189,4
15,6
0,0
0,0
- podatki pośrednie
192.124,6
15,6
192.140,2
68,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- podatek dochodowy od osób prawnych
38.334,6
12,8
29.564,4
74,1
8.783,0
0,0
0,0
0,0
- podatek dochodowy od osób fizycznych
76.625,0
0,0
42.936,0
0,0
33.689,0
0,0
0,0
0,0
- cło
2.001,0
0,0
2.001,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- inne podatki
23.521,8
395,6
2.200,0
0,0
21.717,4
15,6
0,0
0,0
B. Dochody niepodatkowe
267.668,7
194.819,7
54.959,0
28.488,9
135.740,0
8.029,0
271.789,4
10.041,4
- dywidenda
5.860,0
0,0
5.860,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- wpłaty z zysku NBP
401,9
0,0
401,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- dochody własne sektora publicznego
poza budż etem państwa
243.384,4
192.365,4
28.220,4
26.421,8
135.740,0
8.029,0
271.789,4
10.041,4
- pozostałe dochody
18.022,4
2.454,3
20.476,7
2.067,1
0,0
0,0
0,0
0,0
2. Dochody kapitałowe
7.740,0
0,0
0,0
0,0
7.740,0
669,0
0,0
0,0
3. Środki z UE i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi
82.999,5
23.973,1
82.999,5
2.813,5
23.791,3
0,0
181,8
0,0
II. WYDATKI OGÓŁEM
734.482,1
219.216,8
439.013,1
31.444,5
236.446,5
8.713,6
278.239,3
10.041,4
1. Wydatki bież ące
646.057,9
196.922,3
377.622,7
27.215,3
187.960,2
7.121,6
277.397,3
10.041,4
A. Wydatki na rzecz sektora niepublicznego
646.057,9
196.922,3
377.622,7
27.215,3
187.960,2
7.121,6
277.397,3
10.041,4
- dotacje do zadań gospodarczych
8.738,0
0,0
4.912,0
0,0
3.826,0
0,0
0,0
0,0
- wydatki socjalne bez transferów wewnątrz
sektora publicznego
268.339,4
36.146,4
23.357,2
0,0
15.924,0
0,0
265.204,6
0,0
- inne wydatki bież ące
304.421,8
160.775,9
288.073,0
27.215,3
164.972,2
7.121,6
12.152,5
10.041,4
- obsługa długu publicznego
46.783,4
0,0
43.505,2
0,0
3.238,0
0,0
40,2
0,0
- środki własne Unii Europejskiej
17.775,3
0,0
17.775,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2. Wydatki kapitałowe
88.424,2
22.294,5
61.390,4
4.229,2
48.486,3
1.592,0
842,0
0,0
III. DEFICYT / NADWYśKA (I.-II.)
-43.466,9
0,0
-32.213,0
0,0
-4.985,8
0,0
-6.268,1
0,0
1) Po wyeliminowaniu transferów wewnątrz sektora między jego elementami.
2) Po wyeliminowaniu transferów wewnątrz podsektora.