Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2015

z tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki własne Współfinansowanie
Część Dział Rozdział
Treść
Poz.
na 2015 r.
i
na rzecz
bieżące
majątkowe
na obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu Skarbu
Europejskiej
z udziałem środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
79
OBSŁUGA DŁUGU KRAJOWEGO
1
22 082 000
100
22 081 900
757
Obsługa długu publicznego
2
22 082 000
100
22 081 900
75703
Obsługa skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów
finansowych na rynku krajowym
3
22 081 900
22 081 900
75704
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub
jednostkę samorządu terytorialnego
4
100
100
80
REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE
1
113 883
86
111 647
2 150
750
Administracja publiczna
2
113 883
86
111 647
2 150
75015
Regionalne izby obrachunkowe
3
113 883
86
111 647
2 150
81
REZERWA OGÓLNA
1
195 000
195 000
758
Różne rozliczenia
2
195 000
195 000
75817
Ogólna rezerwa budżetowa Rady Ministrów
3
195 000
195 000
82
SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
1
51 460 380
51 460 380
758
Różne rozliczenia
2
51 460 380
51 460 380
75801
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
3
40 376 952
40 376 952
75802
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
4
335 999
335 999
75803
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów
5
1 581 742
1 581 742
75804
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw
6
948 895
948 895
75805
Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin
7
17 000
17 000
75807
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
8
6 189 444
6 189 444
75831
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
9
510 899
510 899
75832
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów
10
1 061 806
1 061 806
75833
Część regionalna subwencji ogólnej dla województw
11
437 643
437 643
2/37
z tego:

Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki własne
Współfinansowanie
Część Dział Rozdział
Treść
Poz.
na 2015 r.
i
na rzecz
bieżące
majątkowe
na obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek

długu Skarbu
Europejskiej
z udziałem środków

fizycznych
budżetowych
Państwa

Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
83
REZERWY CELOWE
1
21 574 136
8 906 526
117 499
4 799 825
1 994 517
5 755 769
758
Różne rozliczenia
2
21 574 136
8 906 526
117 499
4 799 825
1 994 517
5 755 769
75818 Rezerwy ogólne i celowe
3
21 574 136
8 906 526
117 499
4 799 825
1 994 517
5 755 769
Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym kontynuacja
zadań wynikających z uchwały uchylającej Program ochrony przed powodzią
w dorzeczu górnej Wisły
4
1 200 000
987 990
212 010
Infrastruktura drogowa i portowa
5
116 000
116 000
Rezerwa na finansowanie zadań realizowanych przez prezydentów miast
na prawach powiatu w zakresie zarządzania bezpieczeństwem dróg
w transeuropejskiej sieci drogowej
6
386
386
Dopłaty do paliwa rolniczego
7
800 000
800 000
Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków
europejskich, finansowanie projektów z udziałem środków otrzymywanych
od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA), projektów z udziałem innych środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej nieujętych w budżecie środków europejskich, projektów
pomocy technicznej, Wspólnej Polityki Rolnej, finansowanie potrzeb
wynikających z różnic kursowych oraz rozliczeń programów i projektów
finansowanych z udziałem środków z UE
8
5 733 769
5 733 769
Środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 22 listopada 2013 r.
o systemie powiadamiania ratunkowego, w tym kwota 12.241 tys. zł na
wynagrodzenia wraz z pochodnymi
9
68 931
44 018
24 913
Środki na awans zawodowy nauczycieli
10
16 700
16 700
Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych
11
11 000
11 000
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (w tym finansowanie programów
zwalczania), badania monitoringowe pozostałości chemicznych
i biologicznych w tkankach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego
i paszach, finansowanie zadań zleconych przez Komisję Europejską oraz
dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej
12
265 631
265 631
Pomoc dla repatriantów
13
14 000
14 000
Pomoc dla społeczności romskiej
14
10 000
10 000
2 /38
z tego:

Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki własne
Współfinansowanie
Część Dział Rozdział
Treść
Poz.
na 2015 r.
i
na rzecz
bieżące
majątkowe
na obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek

długu Skarbu
Europejskiej
z udziałem środków

fizycznych
budżetowych
Państwa

Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Środki na realizację Karty Dużej Rodziny
15
67 350
52 500
14 850
Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa
16
537 228
30
537 198
Środki na finansowanie przez Krajowe Biuro Wyborcze ustawowo określonych
zadań dotyczących wyborów i referendów
17
355 920
353 160
2 760
Kontynuacja zadań wynikających z ustawy uchylającej Program dla Odry 2006
18
47 510
47 510
Rezerwa płacowa na zmiany organizacyjne i nowe zadania (w tym na skutki
przechodzące z 2014 r.) oraz na wynagrodzenia osób zajmujących się
programami finansowanymi z budżetu UE oraz środkami z pomocy udzielanej
przez państwa członkowskie EFTA (w tym na skutki przechodzące z 2014 r.)
19
29 384
7 384
22 000
Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników
służby cywilnej oraz skutki przechodzące z roku 2014 oraz
zwiększenie wynagrodzeń nowo powołanych ekspertów w Urzędzie
Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej
20
3 570
3 570
Rezerwa na zwiększenie wynagrodzeń przeznaczonych na wypłaty
wynagrodzeń dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk
państwowych, a także nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych
i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy
oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla osób
zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, dla pracowników jednostek
organizacyjnych stanowiących wyodrębnioną część budżetową, w których
średnioroczne zatrudnienie w roku poprzednim nie przekracza 50 osób,
wraz z pochodnymi od wynagrodzeń
21
5 906
5 906
Budowa, modernizacja i utrzymanie przejść granicznych (w tym na
sfinansowanie zobowiązań wynikających z umów dwustronnych
dotyczących przejść granicznych) oraz utrzymanie obiektów pozostałych
po przejściach granicznych na wewnętrznych granicach Schengen
22
59 200
34 200
25 000
Środki na realizację Oświęcimskiego Strategicznego Programu
Rządowego - Etap IV 2012-2015
23
4 490
60
4 430
Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej
24
118 818
118 818
Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu pomocy
społecznej (w tym na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali status
uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
i wymagają wsparcia w związku z procesem integracji) oraz na opłacenie
składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej
25
933 580
933 580
2 /39
z tego:

Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki własne
Współfinansowanie
Część Dział Rozdział
Treść
Poz.
na 2015 r.
i
na rzecz
bieżące
majątkowe
na obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek

długu Skarbu
Europejskiej
z udziałem środków

fizycznych
budżetowych
Państwa

Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Środki na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,
zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do
bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów
ćwiczeniowych oraz 6.000 tys. zł na realizację Programu "Bezpieczna
i przyjazna szkoła"
26
786 000
786 000
Środki na realizację wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie
dożywiania"
27
200 000
200 000
Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
28
3 376
3 376
Środki na informatyzację, rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz
upowszechnianie szerokopasmowego dostępu do Internetu
29
30 000
3 000
27 000
Środki na realizację ustawy o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar zbiorowych
wystąpień wolnościowych w latach 1956-1989
30
8 000
8 000
Implementacja polskiego programu współpracy na rzecz rozwoju oraz
wsparcie międzynarodowej współpracy na rzecz demokracji i społeczeństwa
obywatelskiego
31
103 000
103 000
Zwrot gminom utraconych dochodów w związku ze zwolnieniem z podatku
od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody oraz
w związku ze zwolnieniem z podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego
przedsiębiorców o statusie centrum badawczo - rozwojowego, a także na
uzupełnienie części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie
ubytku dochodów w specjalnych strefach ekonomicznych
32
9 500
2 000
7 500
Środki na realizację Rządowego Programu na Rzecz Aktywności
Społecznej Osób Starszych
33
32 500
32 500
Środki na uzupełnienie dotacji celowych na świadczenia rodzinne (w tym
na wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego), świadczenia z funduszu
alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej
i rentowej z ubezpieczenia społecznego a także na opłacenie składki
na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia
rodzinne i zasiłki dla opiekunów
34
1 250 000
1 250 000
Ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
35
100 000
100 000
Środki na realizację rządowego programu ograniczania przestępczości
i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej"
36
3 000
3 000
2 /40
z tego:

Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki własne
Współfinansowanie
Część Dział Rozdział
Treść
Poz.
na 2015 r.
i
na rzecz
bieżące
majątkowe
na obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek

długu Skarbu
Europejskiej
z udziałem środków

fizycznych
budżetowych
Państwa

Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Uzupełnienie środków na składkę do budżetu UE
37
400 000
400 000
Środki na dofinansowanie zadań realizowanych przez zespoły do spraw
orzekania o niepełnosprawności oraz na realizację karty parkingowej
38
16 100
14 515
1 585
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
39
52 500
52 500
Środki na zwiększenie wynagrodzeń pracowników szkół wyższych
40
1 040 349
1 040 349
Uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami
41
25 300
23 966
1 334
Środki dla samorządowych kolegiów odwoławczych
42
1 500
1 500
Środki na działalność Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom
Dyssocjalnym
43
7 000
7 000
Dofinansowanie realizacji niektórych zadań kontynuowanych, w tym
dofinansowanie realizacji programów polityki zdrowotnej
44
532 802
532 802
Dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego
45
354 000
354 000
Wspieranie zwalczania przemytu i podrabiania wyrobów tytoniowych
46
9 899
9 899
Środki na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego
z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo
o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy
o dowodach osobistych, w tym związanych z odmiejscowieniem
niektórych czynności
47
163 500
163 500
Środki na finansowanie działań w zakresie rezerw strategicznych,
w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa i obronności państwa,
bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego oraz wystąpienia klęski
żywiołowej lub sytuacji kryzysowej
48
20 000
20 000
Utrzymanie rezultatów niektórych projektów zrealizowanych przy udziale
środków z UE, w tym systemy informatyczne
49
159 490
159 490
Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych
dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, w tym 16.000 tys. zł
dla spółek wodnych na realizację zadań z zakresu utrzymania melioracji
wodnych szczegółowych
50
210 000
210 000
Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r.
51
98 000
98 000
2 /41