Witam,

Potrzebuje porady na nastepujacy temat:

Firma glowna sprzedaje towar firmie wspolpracujacej wystawiajac fakture VAT.
Firma wspolpracujaca po uplywie okreslonego terminu np. miesiaca, w wyniku
braku sprzedazy czesci towaru zwraca te czesc firmie glownej, ktora w
zwiazku z tym wystawia fakture korygujaca.
Niniejsza operacja jest dokonywana wielokrotnie w ciagu dosc dlugiego okresu
(z powodu roznorodnosci asortymentowej - na tej samej zasadzie)
Problem polega na tym, ze faktura korygujaca nie koryguje konkretnej
faktury, tylko w zwiazku z iloscia powyzszych operacji - umniejsza niejako
kwoty ktore firma wspolpracujaca jest dluzna firmie glownej.

Pytanie:
Jak w zwiazku z tym skonstruowac wezwanie do zaplaty?
Jezeli chce w nim zawrzec wykaz kwot udokumentowanych poszczegolnymi
fakturami?
Czy wlasciwe byloby wykazanie poszczegolnych faktur VAT, kwot z nich
wynikajacych i zsumowanie ich a nastepnie odjecie tak samo zsumowanych
faktur korygujacych?
Jak udokumentowac to w pozwie, kiedy bedzie trzeba wykazac dowody-faktury i
kwoty z nich wynikajace oraz faktury korygujace ktore nie maja odniesienia
(w zadnym ich miejscu) do ktorejkolwiek z faktur VAT?

Z gory dziekuje za odpowiedz
Pozdrawiam
--

Bluzgacz

GG: 5015