Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2013
projekt ustawy dotyczy określenia rocznego planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów państwa
- Kadencja sejmu: 7
- Nr druku: 755
- Data wpłynięcia: 2012-09-29
- Uchwalenie: Projekt uchwalony
- tytuł: Ustawa budżetowa na rok 2013
- data uchwalenia: 2013-01-25
- adres publikacyjny: Dz.U. poz. 169
755
PLAN FINANSOWY
DRAWIEŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO
Część A cd)
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie
w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
1
Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:
1.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
1.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
2
Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów
3
Środki przekazane na realizację zadań bieżących
3.1
- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
3.2
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
4
Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
4.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
4.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
X
STAN NA KONIEC ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
4
263
1.1
Środki pieniężne
1.2
Należności
5
150
2
Zobowiązania
232
259
2.1
- wymagalne
Część D. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2013 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej
232
259
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
1.4
Zobowiązania wymagalne
14/43
PLAN FINANSOWY
GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO
Część A
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie
w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
1.1
Środki pieniężne
32
33
1.2
Należności
2
Zobowiązania, w tym:
246
249
2.1
- wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
4 931
5 970
1
Przychody z prowadzonej działalności
1 020
837
2
Dotacje z budżetu, w tym:
3 352
4 642
2.1
- podmiotowa
3
Pozostałe przychody
559
491
III
KOSZTY OGÓŁEM
5 547
6 627
1
Koszty funkcjonowania
5 547
6 624
1.1
- Amortyzacja
616
654
1.2
- Materiały i energia
328
156
1.3
- Remonty
68
1 027
- Pozostałe usługi obce
1 158
1 353
1.4
- Wynagrodzenia, z tego:
2 494
2 494
1.5.1
- osobowe
2 471
2 471
1.5.2.
- bezosobowe
23
23
1.5.3
- pozostałe
1.6
- Składki na ubezpieczenie społeczne
400
423
1.7
- Składki na Fundusz Pracy
62
63
1.8
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1
1.9
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.10
- Pozostałe koszty funkcjonowania
420
454
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
3
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
3
Pozostałe koszty, w tym:
3.1
- środki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
- 616
- 657
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
- 616
- 657
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
1
Dotacje ogółem, z tego:
3 581
5 183
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
2 971
2 971
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)
381
1 671
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
72
250
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
25
26
1.6
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)
204
515
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
31
77
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
25
891
14/44
PLAN FINANSOWY
GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO
Część A cd)
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie
w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
3
1
Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:
1.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
1.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
2
Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów
3
Środki przekazane na realizację zadań bieżących
3
3.1
- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
3.2
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dla : GOPR
3
4
Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
4.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
4.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
X
STAN NA KONIEC ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
1.1
Środki pieniężne
33
40
1.2
Należności
10
2
Zobowiązania
249
232
2.1
- wymagalne
Część D. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2013 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej
249
232
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
216
192
1.3
Depozyty
33
40
1.4
Zobowiązania wymagalne
14/45
PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH
Część A
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie
w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
106
91
1.1
Środki pieniężne
250
259
1.2
Należności
70
72
2
Zobowiązania, w tym:
250
296
2.1
- wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
7 156
8 180
1
Przychody z prowadzonej działalności
3 434
4 123
2
Dotacje z budżetu, w tym:
2 622
2 622
2.1
- podmiotowa
2 622
2 622
3
Pozostałe przychody
1 100
1 435
III
KOSZTY OGÓŁEM
6 983
7 634
1
Koszty funkcjonowania
6 983
7 634
1.1
- Amortyzacja
500
570
1.2
- Materiały i energia
724
620
1.3
- Remonty
755
882
1.4
- Pozostałe usługi obce
2 093
2 437
1.5
- Wynagrodzenia, z tego:
2 167
2 167
1.5.1
- osobowe
2 122
2 122
1.5.2.
- bezosobowe
45
45
1.5.3
- pozostałe
1.6
- Składki na ubezpieczenie społeczne
325
376
1.7
- Składki na Fundusz Pracy
49
52
1.8
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.9
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.10
- Pozostałe koszty funkcjonowania
370
530
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
3.1
- środki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 173
+ 546
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
12
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
12
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 173
+ 534
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
1
Dotacje ogółem, z tego:
2 622
2 642
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
2 622
2 622
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
20
1.6
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
760
2 826
14/46
PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH
Część A cd)
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie
w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
1
Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:
1.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
1.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
2
Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów
3
Środki przekazane na realizację zadań bieżących
3.1
- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
3.2
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
4
Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
4.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
4.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
X
STAN NA KONIEC ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
91
1 280
1.1
Środki pieniężne
259
1 200
1.2
Należności
72
80
2
Zobowiązania
296
260
2.1
- wymagalne
Część D. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2013 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej
296
260
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
232
236
1.4
Zobowiązania wymagalne
Część E. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2013 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
1 163
1.1
- depozyty overnight (O/N)
100
1.2
- depozyty terminowe
1 063
14/47
DRAWIEŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO
Część A cd)
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie
w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
1
Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:
1.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
1.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
2
Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów
3
Środki przekazane na realizację zadań bieżących
3.1
- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
3.2
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
4
Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
4.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
4.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
X
STAN NA KONIEC ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
4
263
1.1
Środki pieniężne
1.2
Należności
5
150
2
Zobowiązania
232
259
2.1
- wymagalne
Część D. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2013 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej
232
259
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
1.4
Zobowiązania wymagalne
14/43
PLAN FINANSOWY
GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO
Część A
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie
w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
1.1
Środki pieniężne
32
33
1.2
Należności
2
Zobowiązania, w tym:
246
249
2.1
- wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
4 931
5 970
1
Przychody z prowadzonej działalności
1 020
837
2
Dotacje z budżetu, w tym:
3 352
4 642
2.1
- podmiotowa
3
Pozostałe przychody
559
491
III
KOSZTY OGÓŁEM
5 547
6 627
1
Koszty funkcjonowania
5 547
6 624
1.1
- Amortyzacja
616
654
1.2
- Materiały i energia
328
156
1.3
- Remonty
68
1 027
- Pozostałe usługi obce
1 158
1 353
1.4
- Wynagrodzenia, z tego:
2 494
2 494
1.5.1
- osobowe
2 471
2 471
1.5.2.
- bezosobowe
23
23
1.5.3
- pozostałe
1.6
- Składki na ubezpieczenie społeczne
400
423
1.7
- Składki na Fundusz Pracy
62
63
1.8
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1
1.9
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.10
- Pozostałe koszty funkcjonowania
420
454
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
3
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
3
Pozostałe koszty, w tym:
3.1
- środki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
- 616
- 657
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
- 616
- 657
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
1
Dotacje ogółem, z tego:
3 581
5 183
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
2 971
2 971
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)
381
1 671
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
72
250
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
25
26
1.6
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)
204
515
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
31
77
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
25
891
14/44
PLAN FINANSOWY
GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO
Część A cd)
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie
w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
3
1
Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:
1.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
1.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
2
Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów
3
Środki przekazane na realizację zadań bieżących
3
3.1
- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
3.2
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dla : GOPR
3
4
Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
4.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
4.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
X
STAN NA KONIEC ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
1.1
Środki pieniężne
33
40
1.2
Należności
10
2
Zobowiązania
249
232
2.1
- wymagalne
Część D. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2013 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej
249
232
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
216
192
1.3
Depozyty
33
40
1.4
Zobowiązania wymagalne
14/45
PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH
Część A
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie
w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
106
91
1.1
Środki pieniężne
250
259
1.2
Należności
70
72
2
Zobowiązania, w tym:
250
296
2.1
- wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
7 156
8 180
1
Przychody z prowadzonej działalności
3 434
4 123
2
Dotacje z budżetu, w tym:
2 622
2 622
2.1
- podmiotowa
2 622
2 622
3
Pozostałe przychody
1 100
1 435
III
KOSZTY OGÓŁEM
6 983
7 634
1
Koszty funkcjonowania
6 983
7 634
1.1
- Amortyzacja
500
570
1.2
- Materiały i energia
724
620
1.3
- Remonty
755
882
1.4
- Pozostałe usługi obce
2 093
2 437
1.5
- Wynagrodzenia, z tego:
2 167
2 167
1.5.1
- osobowe
2 122
2 122
1.5.2.
- bezosobowe
45
45
1.5.3
- pozostałe
1.6
- Składki na ubezpieczenie społeczne
325
376
1.7
- Składki na Fundusz Pracy
49
52
1.8
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.9
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.10
- Pozostałe koszty funkcjonowania
370
530
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
3.1
- środki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 173
+ 546
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
12
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
12
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 173
+ 534
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
1
Dotacje ogółem, z tego:
2 622
2 642
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
2 622
2 622
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
20
1.6
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
760
2 826
14/46
PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH
Część A cd)
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie
w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
1
Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:
1.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
1.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
2
Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów
3
Środki przekazane na realizację zadań bieżących
3.1
- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
3.2
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
4
Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
4.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
4.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
X
STAN NA KONIEC ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
91
1 280
1.1
Środki pieniężne
259
1 200
1.2
Należności
72
80
2
Zobowiązania
296
260
2.1
- wymagalne
Część D. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2013 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej
296
260
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
232
236
1.4
Zobowiązania wymagalne
Część E. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2013 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
1 163
1.1
- depozyty overnight (O/N)
100
1.2
- depozyty terminowe
1 063
14/47
Dokumenty związane z tym projektem:
-
755-strategia
› Pobierz plik
-
755-trzyletni-plan-limitu-mianowan
› Pobierz plik
-
755-uklad-zadaniowy
› Pobierz plik
-
755-uzasadnienie-TOM-I
› Pobierz plik
-
755
› Pobierz plik
Projekty ustaw
![Budownictwo mieszkaniowe I-VI 2024: o 43% więcej rozpoczętych budów [© S. Engels - Fotolia.com]](https://s3.egospodarka.pl/grafika2/budownictwo/Budownictwo-mieszkaniowe-I-VI-2024-o-43-wiecej-rozpoczetych-budow-260983-50x33crop.jpg "Budownictwo mieszkaniowe I-VI 2024: o 43% więcej rozpoczętych budów [© S. Engels - Fotolia.com]")
Budownictwo mieszkaniowe I-VI 2024: o 43% więcej rozpoczętych budów
