Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2011

Planowane wydatki w 2011 r. (w tys. zł)
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
OGÓŁEM
Budżet Środków
Budżet Państwa
(kol. 9 + 10)
Europejskich
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2011 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2.1.5. Wydawanie zezwoleń, koncesji,
wpisu do rejestru działalności
regulowanej oraz kontrola własna
Ministerstwo Spraw
Liczba spraw zakończonych
Usprawnianie działań wynikających z
działalności koncesjonowanej,
Wewnętrznych i
42
wydaniem decyzji w stosunku do
95%
96%
3 705
3 705
0
regulacji
regulowanej i legalności nabycia
Administracji
liczby złożonych wniosków ogółem
nieruchomości, akcji i udziałów przez
cudzoziemców
Odsetek uzasadnionych skarg na
2.1.6. Wykonywanie zadań z zakresu
Ministerstwo Spraw
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania
działanie organów nakładających
postępowania mandatowego w
Wewnętrznych i
42
postępowania mandatowego w sprawach o grzywny w drodze mandatów karnych
25%
25%
792
792
0
sprawach o wykroczenia
Administracji
wykroczenia
w stosunku do ogólnej liczby
wniesionych skarg
2.1.7. Program wieloletni ``Program
Zwiększanie sprawności działania służby
Ministerstwo Spraw
modernizacji Policji, Straży Granicznej,
prewencji i ruchu drogowego oraz poprawa
Wewnętrznych i
42
Wskaźnik modernizacji Policji /BOR
100%/73%
135%/100%
50 536
50 536
0
Państwowej Straży Pożarnej i Biura
bazy i sprzętu niezbędnego dla
Administracji
Ochrony Rządu w latach 2007-2011``
prawidłowego funkcjonowania BOR
Wskaźnik wykrywalności przestępstw
- iloraz liczby przestępstw wykrytych
(łącznie z wykrytymi po podjęciu z
umorzenia) - przez ogólną liczbę
65,9
69,2
przestępstw stwierdzonych
powiększoną o liczbę przestępstw
Usprawnianie zwalczania przestępczości
Ministerstwo Spraw
wykrytych po podjęciu postępowań
oraz propagowanie, upowszechnianie i
Wewnętrznych i
42
umorzonych - w %
2 977 061
2 955 411
21 650
wdrażanie działań o charakterze
Administracji
profilaktycznym
Wskaźnik dynamiki inicjatyw na rzecz
2.2. Redukowanie przestępczości i działania na
poprawy bezpieczeństwa
rzecz poprawy społecznego poczucia
zgłoszonych Wojewodom w skali
bezpieczeństwa
kraju w ramach działań
400%
100%
profilaktycznych, tj. liczba inicjatyw w
roku bazowym do inicjatyw w latach
kolejnych
Centralne Biuro
Zwalczanie korupcji w życiu publicznym i
56
Indeks Percepcji Korupcji
4,2
>4,2
106 971
106 971
0
Antykorupcyjne
gospodarczym
Wojewodowie
85
Poprawa bezpieczeństwa w województwie
Wskaźnik przestępczości w regionie
3%
2,9%
961
961
0
Ministerstwo Spraw
Utrzymanie wysokiego poziomu
2.2.1. Zapewnienie działania służby
Wykrywalność w wybranych 7
Wewnętrznych i
42
wykrywalności popełnionych przestępstw w 7
17,50%
21,50%
2 946 403
2 924 753
21 650
śledczej i kryminalnej
kategoriach przestępstw pospolitych
Administracji
wybranych kategoriach
Centralne Biuro
Liczba przedstawionych zarzutów na
2.2.2. Zwalczanie korupcji
56
Zmniejszanie poziomu korupcji
387
>500
106 971
106 971
0
Antykorupcyjne
podstawie materiałów CBA
Strona 8 z 153
Planowane wydatki w 2011 r. (w tys. zł)
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
OGÓŁEM
Budżet Środków
Budżet Państwa
(kol. 9 + 10)
Europejskich
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2011 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Wskaźnik dynamiki projektów z
zakresu ograniczania aspołecznych
2.2.3. Zapobieganie przestępczości i
Ministerstwo Spraw
Aktywizacja społeczności lokalnych do
zachowań objętych dofinansowaniem
aspołecznym zachowaniom oraz
Wewnętrznych i
42
działania na rzecz ograniczenia
tj. liczba projektów objętych
40
100 %
3 072
3 072
0
przeciwdziałanie przemocy i
Administracji
przestępczości
dofinansowaniem w roku bazowym
patologiom społecznym
do projektów objętych
dofinansowaniem w latach kolejnych
Wojewodowie
85
-
-
-
-
961
961
0
Ministerstwo Spraw
Zapewnienie bezpieczeństwa ofiarom handlu
Ilości osób, którym udzielono
2.2.4. Wsparcie i ochrona ofiar handlu
Wewnętrznych i
42
ludźmi oraz osobom zagrożonym
wsparcia i pomocy oraz udzielono
193
570
1 260
1 260
0
ludźmi
Administracji
procederem
konsultacji
2.2.6. Program wieloletni ``Program
Ministerstwo Spraw
modernizacji Policji, Straży Granicznej,
Zwiększenie sprawności działania służby
Wewnętrznych i
42
Wskaźnik modernizacji Policji
100%
135%
26 326
26 326
0
Państwowej Straży Pożarnej i Biura
kryminalnej i śledczej
Administracji
Ochrony Rządu w latach 2007-2011``
Odsetek spraw załatwionych w
Ministerstwo Obrony
Zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i
29
terminie do trzech miesięcy w
74%
76%
39 276
39 276
0
Narodowej
obywateli
stosunku do ogólnej liczby spraw
Odsetek obywateli pozytywnie
37
-
oceniający pracę Prokuratury
Wskaźnik czasu trwania postępowań
0,90
-
2.3. Strzeżenie praworządności i czuwanie nad
Ministerstwo
Zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i
37
Wskaźnik skuteczności ściągania
82,50
-
0
0
0
ściganiem przestępstw przez prokuraturę
Sprawiedliwości
obywateli
Liczba prokuratur, w których
wprowadzono do systemu SIP nowe
415
-
funkcjonalności wspomagające
Wskaźnik czasu trwania postępowań
Zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i
0,89
0,89
Prokuratura Generalna
88
(w miesiącach)
1 546 259
1 546 259
0
obywateli
Wskaźnik skuteczności ścigania
82,7
82,7
Odsetek spraw zakończonych skargą
prokuratorską (akt oskarżenia,
Ministerstwo Obrony
Zapewnienie możliwości osądzenia
29
wniosek o warunkowe umorzenie,
77%
79%
39 276
39 276
0
Narodowej
sprawców przestępstw
wniosek o ukaranie za wykroczenie)
2.3.1. Przygotowanie postępowania
w stosunku do ogólnej liczby spraw
przygotowawczego i procesowego
Ministerstwo
Poprawa sprawności i skuteczności
37
Wskaźnik skuteczności ściągania
82,50
-
0
0
0
Sprawiedliwości
zwalczania przestępstw
Zapewnianie możliwości osądzenia
Prokuratura Generalna
88
Wskaźnik czasu trwania postępowań
0,89
0,89
1 429 207
1 429 207
0
sprawców przestępstw
2.3.2. Zwalczanie przestępczości
Poprawa sprawności i skuteczności
Prokuratura Generalna
88
Skuteczność ścigania
82,7
82,7
39 380
39 380
0
zorganizowanej
zwalczania przestępczości zorganizowanej
Strona 9 z 153
Planowane wydatki w 2011 r. (w tys. zł)
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
OGÓŁEM
Budżet Środków
Budżet Państwa
(kol. 9 + 10)
Europejskich
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2011 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Zapewnianie realizacji procesowych i
Liczba spraw rozpatrywanych przez
Ministerstwo
2.3.3. Realizacja zadań Prokuratora
37
pozaprocesowych uprawnień Prokuratora TK, SN i NSA z udziałem Prokuratora
8994
-
0
0
0
Sprawiedliwości
Generalnego w postępowaniach przed
Generalnego
Generalnego
SN, TK, NSA oraz innych
Zapewnianie realizacji procesowych i
Liczba spraw rozpatrywanych przez
przewidzianych w ustawach
Prokuratura Generalna
88
pozaprocesowych uprawnień Prokuratora TK, SN i NSA z udziałem Prokuratora
-
-
77 672
77 672
0
Generalnego
Generalnego
Procent interwencji, w których straż
pożarna dotarła na miejsce zdarzenia
70
75
w czasie krótszym niż 15 minut
Ministerstwo Spraw
Zapewnienie funkcjonowania systemu
Liczba ćwiczeń regionalnych
Wewnętrznych i
42
ratowniczego oraz poprawa skuteczności
udoskonalających organizację i
156 952
156 882
70
Administracji
przeciwdziałania zagrożeniom
funkcjonowanie zasobów
nie mniej niż 4
nie mniej niż 4
2.4. Ochrona przeciwpożarowa, działalność
ratowniczych centralnego odwodu
ratowniczo-gaśnicza oraz zapobiegawcza
operacyjnego
Optymalne rozmieszczenie jednostek
3812
3912
KSRG
Odsetek ilości zdarzeń duzych i
Zapobieganie i minimalizowanie skutków
7,02%
7,5%
średnich w ogólnej liczbe zdarzeń z
Wojewodowie
85
pożarów, zagrożeń miejscowych i klęsk
2 011 949
2 011 949
0
Ocena poziomu skuteczności działań
żywiołowych
85%
96%
ratowniczych
Ministerstwo Spraw
Zapewnienie sprawności funkcjonowania
Liczba OSP włączonych do systemu
Wewnętrznych i
42
krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego
3745
3812
143 111
143 111
0
2.4.1. Działalność ratowniczo-gaśnicza
KSRG
Administracji
oraz systemu powiadamiania ratunkowego
Wojewodowie
85
-
-
-
-
1 947 882
1 947 882
0
Ministerstwo Spraw
2.4.2. Działalność ratownictwa
Zapewnienie sprawności działań jednostek Liczba ofiar śmiertelnych w stosunku
Wewnętrznych i
42
4,74 %
4,73 %
12 454
12 454
0
górskiego i wodnego
ratowniczych
do ogólnej liczby interwencji
Administracji
Ministerstwo Spraw
Zapobieganie zagrożeniom pożarowym i
Liczba przeprowadzonych kontroli w
Wewnętrznych i
42
innym zagrożeniom oraz przeciwdziałanie
podległych jednostkach
4
4
1 271
1 201
70
2.4.3. Rozpoznawanie zagrożeń
Administracji
awariom przemysłowym
organizacyjnych PSP
Wojewodowie
85
-
-
-
-
64 039
64 039
0
2.4.4. Program wieloletni ``Program
Ministerstwo Spraw
Poprawa bazy i wyposażenia sprzętowego
Wskaźnik modernizacji Państwowej
modernizacji Policji, Straży Granicznej,
Wewnętrznych i
42
niezbędnego dla prawidłowego
76%
60%
116
116
0
Straży Pożarnej
Państwowej Straży Pożarnej i Biura
Administracji
funkcjonowania jednostek PSP
Ochrony Rządu w latach 2007-2011``
Wojewodowie
85
-
-
-
-
28
28
0
Strona 10 z 153
Planowane wydatki w 2011 r. (w tys. zł)
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
OGÓŁEM
Budżet Środków
Budżet Państwa
(kol. 9 + 10)
Europejskich
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2011 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Procent przeszkolonych pracowników
100
100
MF w stosunku do zaplanowanych
Zapewnianie sprawnego realizowania zadań
Ministerstwo Finansów
19
227
227
0
obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysem
Procent wydatkowanych środków
finansowych na zakup sprzętu w
100
100
stosunku do kwoty zaplanowanej
Zapewnianie sprawnego realizowania zadań
Ministerstwo Środowiska
41
Liczba przeprowadzonych szkoleń
1
2
83
83
0
obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysem
Ministerstwo Spraw
2.5. Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna
Zapewnianie sprawnego realizowania zadań
Liczba przeprowadzonych
Wewnętrznych i
42
7
8
10 495
10 495
0
obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysem
przedsięwzięć
Administracji
Ocena współdzialania, ocena
Zapewnianie sprawnego i skutecznego
sprawoności i skuteczności działania
działania wszystkich podmiotów zarządzania podmiotów zarządzania kryzysowego
Wojewodowie
85
3,5
4
34 736
34 736
0
i reagowania kryzysowego oraz poprawa
oraz ocena funkcjonowania
bezpieczeństwa na obszarze województwa
wojewódzkiego systemu łaczności w
sytuacjach kryzysowych (w skali 1-5)
Poprawa skuteczności systemu zarządzania
Ministerstwo Środowiska
41
kryzysowego przez organy administracji
Liczba przeprowadzonych szkoleń
0
1
42
42
0
publicznej
2.5.1. Koordynacja przedsięwzięć z
Ministerstwo Spraw
Poprawa skuteczności systemu zarządzania
zakresu zarządzania kryzysowego
Liczba opracowanych informacji
Wewnętrznych i
42
kryzysowego przez organy administracji
100
300
7 052
7 052
0
(raportów), analiz i prognoz
Administracji
publicznej
Wojewodowie
85
-
-
-
-
18 143
18 143
0
Budowa, odbudowa, modernizacja i remont
infrastruktury technicznej zniszczonej lub
Ministerstwo Spraw
uszkodzonej w wyniku klęsk żywiołowych
2.5.2. Przeciwdziałanie i usuwanie
Wewnętrznych i
42
-
-
-
1 457
1 457
0
oraz infrastruktury technicznej służącej
skutków klęsk żywiołowych
Administracji
zapobieganiu lub minimalizowaniu skutków
klęsk żywiołowych
Wojewodowie
85
-
-
-
-
0
0
0
Zapewnianie sprawnego realizowania zadań Procent przeszkolonych pracowników
Ministerstwo Finansów
19
100%
100%
227
227
0
obrony cywilnej i ochrony ludności
MF w stosunku do zaplanowanych
Zapewnianie sprawnego realizowania zadań
Ministerstwo Środowiska
41
Liczba przeprowadzonych szkoleń
1
1
41
41
0
2.5.3. Obrona cywilna
obrony cywilnej i ochrony ludności
Ministerstwo Spraw
Zapewnianie sprawnego realizowania zadań
Liczba przeprowadzonych
Wewnętrznych i
42
7
8
1 986
1 986
0
obrony cywilnej i ochrony ludności
przedsięwzięć
Administracji
Wojewodowie
85
-
-
-
-
16 593
16 593
0
Strona 11 z 153
Planowane wydatki w 2011 r. (w tys. zł)
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
OGÓŁEM
Budżet Środków
Budżet Państwa
(kol. 9 + 10)
Europejskich
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2011 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Wartość ujawnionych przez Straż
Graniczną towarów pochodzących z
90 mln zł
99 mln zł
przemytu, kradzieży lub nielegalnej
produkcji
Procent skarg zasadnych na
Ministerstwo Spraw
Zapewnianie bezpieczeństwa granicy
działalność służbową funkcjonariuszy
6
10
Wewnętrznych i
42
zewnętrznej UE i terytorium RP oraz
1 239 254
1 239 254
0
SG
Administracji
skutecznej kontroli granicznej
2.6. Ochrona granicy państwowej i kontrola ruchu
Procentowy stosunek czynności
granicznego
administracyjnych w odniesieniu do
cudzoziemców zleconych przez
100
100
wojewodów oraz inne organy do ilości
przeprowadzonych
Zapewnianie bezpieczeństwa granicy
Wojewodowie
85
zewnętrznej UE i terytorium RP oraz
Średni czas oczekiwania na odprawę
30 min
30 min
188 119
188 119
0
skutecznej kontroli granicznej
Procent długości granicy zewnętrznej
Ministerstwo Spraw
UE ochranianej przez Straż
Zapewnianie skutecznej ochrony granicy
2.6.1. Ochrona granicy państwowej
Wewnętrznych i
42
Graniczną przy wykorzystaniu
53,45%
68,1%
502 964
502 964
0
państwowej
Administracji
stacjonarnych i mobilnych systemów
nadzoru
Procentowy stosunek ilości
Ministerstwo Spraw
Poprawa realizacji zadań z zakresu kontroli
ujawnionych czynności zleconych
2.6.2. Kontrola ruchu granicznego
Wewnętrznych i
42
99,89%
co najmniej 99%
330 499
330 499
0
granicznej
przez uprawnione organy do
Administracji
prawidłowo zrealizowanych
Liczba cudzoziemców, którym Straż
Ministerstwo Spraw
Graniczna zorganizowała powrót do
2.6.3. Zapobieganie nielegalnej
Ograniczenie liczby osób przebywających
Wewnętrznych i
42
kraju trzeciego do ilości osób, którym
87%
co najmniej 80%
293 973
293 973
0
migracji
nielegalnie na terytorium RP
Administracji
wydano decyzje o wydaleniu lub
zobowiązaniu
Ministerstwo Spraw
2.6.4. Budowa i utrzymanie przejść
Wewnętrznych i
42
-
-
-
-
299
299
0
granicznych
Administracji
Wojewodowie
85
-
-
-
-
188 119
188 119
0
2.6.5. Rozpoznawanie, zapobieganie i
Ministerstwo Spraw
Zapewnienie sprawnych działań dotyczących
Procent zakończonych do
wykrywanie przestępstw oraz ściganie
Wewnętrznych i
42
zwalczania przestępczości pozostających w
prowadzonych postępowań przez
93%
co najmniej 90%
98 548
98 548
0
ich sprawców, w zakresie właściwości
Administracji
zakresie właściwości Straży Granicznej
Straż Graniczną w danym roku
SG
2.6.6. Program wieloletni ``Program
Ministerstwo Spraw
modernizacji Policji, Straży Granicznej,
Poprawa sprawności działań Straży
Wskaźnik modernizacji Straży
Wewnętrznych i
42
40,3%
100%
12 971
12 971
0
Państwowej Straży Pożarnej i Biura
Granicznej
Granicznej
Administracji
Ochrony Rządu w latach 2007-2011``
Zwiększenie bezpieczeństwa publicznego
Ministerstwo Spraw
Liczba organów administracji
2.7. Informatyzacja działalności i budowa
poprzez dostosowanie wybranych systemów
Wewnętrznych i
42
publicznej podłączonych do systemu
0
20
62 989
62 989
0
społeczeństwa informacyjnego
krajowych do systemów Unii Europejskiej dla
Administracji
VIS
potrzeb ochrony granic UE
Strona 12 z 153