Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2011

Planowane wydatki w 2011 r. (w tys. zł)
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
OGÓŁEM
Budżet Środków
Budżet Państwa
(kol. 9 + 10)
Europejskich
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2011 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Poprawa stanu zgodności stanowionego
Stosunek liczby spraw rozpoznanych
1.4. Obsługa Trybunału Konstytucyjnego w zakresie
Trybunał Konstytucyjny
06
prawa z konstytucją i ratyfikowanymi
przez Trybunał Konstytucyjny do
31,5%
31%
22 598
22 598
0
merytorycznym i organizacyjnym
umowami międzynarodowymi
wpływu spraw w ciągu roku
Przeciętny czas wydawania orzeczeń
1.4.1. Działalność orzecznicza
Poprawa efektywności orzecznictwa
Trybunał Konstytucyjny
06
w sprawach (od daty wpływu do daty
16 m-cy
18 m-cy
7 630
7 630
0
Trybunału Konstytucyjnego
Trybunału
zakończenia)
Poprawa warunków pracy Trybunału, Biura Przeciętny czas wydawania orzeczeń
1.4.2. Obsługa i koordynacja prac
Trybunał Konstytucyjny
06
Trybunału oraz stron i uczestników
w sprawach (od daty wpływu do
16 m-cy
18 m-cy
14 968
14 968
0
Trybunału Konstytucyjnego
postępowania przed Trybunałem
zakończenia sprawy)
Zapewnienie sprawnego przeprowadzenia
Stopień wykorzystania środków
Krajowe Biuro Wyborcze
11
wyborów i referendów przy rozsądnym
przeznaczonych na realizację
96,8%
91,0%
0
0
0
koszcie
zadania
1.5. Organizacja i przeprowadzanie wyborów
Kwota wykonanych wydatków w
Ministerstwo Finansów
19
MF: Budżetowanie zadań państwa
99,80
100
228 212
228 212
0
stosunku do zobowiązań (w %)
Stworzenie organom wyborczym warunków
Wojewodowie
85
-
-
-
121
121
0
do przeprowadzania wyborów
Zapewnienie sprawnego przeprowadzenia
Stopień wykorzystania środków
1.5.1. Wybory Prezydenta
Krajowe Biuro Wyborcze
11
wyborów i referendów przy rozsądnym
przeznaczonych na realizację
93,7
0
0
0
0
Rzeczpospolitej Polskiej
koszcie
zadania
Stopień wykorzystania środków
Zapewnienie sprawnego przeprowadzenia
1.5.2. Wybory do Sejmu i Senatu
Krajowe Biuro Wyborcze
11
przeznaczonych na realizację
90,8
91,0
0
0
0
wyborów przy rozsądnym koszcie
zadania
1.5.4. Wybory do rad gmin, rad
Stopień wykorzystania środków
Zapewnienie sprawnego przeprowadzenia
powiatów i sejmików województw,
Krajowe Biuro Wyborcze
11
przeznaczonych na realizację
75,4
80,0
0
0
0
wyborów przy rozsądnym koszcie
wybory wójtów, burmistrzów i
zadania
prezydentów miast oraz referenda
Wojewodowie
85
-
-
-
-
121
121
0
1.5.5. Referenda ogólnokrajowe i
konstytucyjne w tym obsługa pod
Stopień wykorzystania środków
względem merytorycznym,
Zapewnienie sprawnego przeprowadzenia
Krajowe Biuro Wyborcze
11
przeznaczonych na realizację
99,0
98,0
0
0
0
finansowym, technicznym i
wyborów przy rozsądnym koszcie
zadania
organizacyjnym PKW i Komisarzy
wyborczych
Kwota wykonanych wydatków w
1.5.6. Finansowanie partii politycznych
Ministerstwo Finansów
19
Budżetowanie zadań państwa
99,80%
100%
228 212
228 212
0
stosunku do zobowiązań (w %)
Odsetek wszczętych kontroli
fakultatywnych, postępowań
wyjaśniających oraz udzielonych
76%
75%
odpowiedzi w stosunku do liczby
Urząd Zamówień
Zwiększanie prawidłowości przestrzegania
wniosków
1.6. Nadzór nad systemem zamówień publicznych
49
12 903
12 449
454
Publicznych
procedur wydatkowania środków publicznych
Liczba osób korzystających z
przedsięwzięć edukacyjnych
realizowanych przez UZP
7987
6000
(konferencje, seminaria, szkolenia,
wydawnictwa)
Strona 3 z 153
Planowane wydatki w 2011 r. (w tys. zł)
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
OGÓŁEM
Budżet Środków
Budżet Państwa
(kol. 9 + 10)
Europejskich
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2011 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.6.1. Nadzór nad przestrzeganiem
Odsetek kontroli uprzednich
zasad systemu zamówień w
zamówień współfinansowanych ze
Urząd Zamówień
Usprawnienie wykrywania nieprawidłowości
szczególności dokonywanie kontroli
49
środków UE zakończonych w
99%
95%
6 844
6 390
454
Publicznych
przy udzielaniu zamówień publicznych
procesu udzielania zamówień w
terminie 14 dni od dostarczenia
zakresie przewidzianym ustawą
żądanych dokumentów
Urząd Zamówień
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania
Terminowość rozpoznawania
1.6.2. System odwołań
49
56%
80%
6 059
6 059
0
Publicznych
systemu rozpoznawania odwołań
odwołań
Procent wydatków publicznych
poddanych w danym roku audytowi
1.7. Ocena działalności organów administracji
Wspieranie działań wpływających na
16,9
15
finansowemu typu poświadczającego
publicznej, Narodowego Banku Polskiego oraz
sprawne funkcjonowanie państwa i
u dysponenta III stopnia
jednostek organizacyjnych wydatkujących środki
Najwyższa Izba Kontroli
07
pozytywne oddziaływanie na skuteczność
275 124
275 124
0
publiczne z punktu widzenia ustawowych kryteriów
wykonywania zadań finansowanych ze
Odsetek wniosków pokontrolnych
NIK
środków publicznych.
przyjętych do realizacji przez
84
≥80
adresatów wystąpień pokontrolnych
Przekazywanie Sejmowi oraz kontrolowanym
podmiotom wiarygodnych ocen i informacji
1.7.1. Przygotowanie i wykonanie
niezbędnych do doskonalenia
Liczba wystąpień pokontrolnych
kontroli oraz upublicznienie ich
Najwyższa Izba Kontroli
07
funkcjonowania administracji państwowej
przedstawiających oceny
2663
2600
232 860
232 860
0
wyników
oraz podmiotów wykonujących zadania
kontrolowanej działalności
publiczne lub korzystających ze środków
publicznych
Przekazanie Sejmowi wiarygodnych
informacji i opinii niezbędnych przy debacie
1.7.2. Przygotowanie analizy
na temat absolutorium dla Rady Ministrów
Terminowość przekazania Sejmowi
wykonania budżetu państwa i założeń
Najwyższa Izba Kontroli
07
oraz wniosków w sprawie rozpatrzenia przez analizy wykonania budżetu państwa i w ustalonym terminie
w ustalonym terminie
3 013
3 013
0
polityki pieniężnej oraz innych
Sejm określonych problemów związanych z
założeń polityki pieniężnej
opracowań sektorowych
działalnością organów wykonujących zadania
publiczne
Zwiększenie wpływu NIK jako naczelnego
1.7.3. Wykonywanie nie kontrolnych
organu kontroli państwowej na system
Liczba informacji i wzmianek w
funkcji naczelnego organu kontroli
Najwyższa Izba Kontroli
07
kontroli w państwie oraz roli NIK w
mediach o działalności i kontrolach
8852
10000
17 587
17 587
0
państwowej
międzynarodowych stowarzyszeniach
NIK
najwyższych organów kontrolnych.
Procent pracowników nadzorujących i
Zwiększanie wiedzy i umiejętności kadry
wykonujących czynności kontrolne
1.7.4. Zarządzanie kapitałem ludzkim
Najwyższa Izba Kontroli
07
-
100
21 664
21 664
0
kontrolerskiej.
biorących w ciągu roku udział w co
najmniej 1 szkoleniu specjalistycznym
Strona 4 z 153
Planowane wydatki w 2011 r. (w tys. zł)
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
OGÓŁEM
Budżet Środków
Budżet Państwa
(kol. 9 + 10)
Europejskich
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2011 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Projektowanie w porozumieniu z Prezesem
Liczba stanowisk, oświadczeń i
12
10
Rady Ministrów kierunków polityki państwa
komunikatów
oraz opiniowanie projektów aktów
Liczba rozporządzeń KRRiT
8
10
ustawodawczych oraz umów
międzynarodowych w dziedzinie radiofonii i
1.8. Ochrona wolności słowa, prawo do informacji
Krajowa Rada Radiofonii i
09
telewizji
9 993
9 993
0
oraz interes publiczny w radiofonii i telewizji
Telewizji
Zapewnienie wolności słowa w radiu i
Liczba uchwał KRRiT
553
610
telewizji, samodzielności nadawców i
interesów odbiorców oraz otwartego
pluralistycznego charakteru radiofonii i
telewizji
Relacja liczby decyzji i postanowień
1.8.1. Koncesje na rozpowszechnianie
Przewodniczącego KRRiT do liczby
programów radiowych i telewizyjnych
Zapewnienie odbiorcom w granicach
wniosków o udzielenie i zmianę
Krajowa Rada Radiofonii i
oraz rejestrowanie programów
09
obowiązującego prawa różnorodnej oferty
koncesji radiowych i telewizyjnych
106%
100%
3 290
3 290
0
Telewizji
rozprowadzanych w sieciach
programowej
oraz z głoszeń o wpis do rejestru
kablowych
programów rozprowadzanych w
sieciach kablowych (w %)
1.8.2. Kontrola programów radiowych i
Nadzorowanie przestrzegania przez
Krajowa Rada Radiofonii i
Liczba przeprowadzonych kontroli
telewizyjnych oraz organizowanie
09
nadawców przepisów prawa w zakresie
1 124
1249
4 660
4 660
0
Telewizji
zawartości programów
badań treści i odbioru tych programów
programu
Liczba rozpatrzonych wniosków
Rozpatrywanie wniosków w sprawie
1.8.3. Działalność KRRiT w zakresie
Krajowa Rada Radiofonii i
przypadająca na 1 etat kalkulacyjny
09
umorzenia i rozłożenia na raty zaległości w
2153
2700
2 043
2 043
0
środków abonamentowych
Telewizji
pracowników zajmujących się
opłatach r i tv
powyższym w skali roku
1.9. Gromadzenie i zarządzanie dokumentami
organów bezpieczeństwa państwa oraz organów
bezpieczeństwa III Rzeszy Niemieckiej i Związku
Instytut Pamięci Narodowej -
Upowszechnianie wiedzy o najnowszej
Socjalistycznych Republik Radzieckich
Komisja Ścigania Zbrodni
historii Polski na podstawie zgromadzonego Ilość podzadań, w których osiągnięto
13
3
3
182 556
182 556
0
sporządzonymi od 1 września 1939 r. do 31 lipca
przeciwko Narodowi
materiału archiwalnego i ściganie zbrodni
zaplanowane mierniki
1990 r., prowadzenie śledztw w sprawie zbrodni
Polskiemu
przeciwko Narodowi Polskiemu
nazistowskich, komunistycznych, zbrodni przeciwko
ludzkości i innych, działalność lustracyjna
Instytut Pamięci Narodowej -
Wzrost liczby uporządkowanych,
Liczba w % zdigitalizowanych
1.9.1. Udostępnianie dokumentów i
Komisja Ścigania Zbrodni
opracowanych i udostępnianych
opracowanych i udostępnianych
informacji o zbiorach zgromadzonych
13
43%
65%
124 046
124 046
0
przeciwko Narodowi
dokumentów w postaci cyfrowej wszystkim dokumentów w stosunku do ogólnej
w archiwach IPN
Polskiemu
kategoriom wnioskodawców
liczby udostępnianych dokumentów
Strona 5 z 153
Planowane wydatki w 2011 r. (w tys. zł)
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
OGÓŁEM
Budżet Środków
Budżet Państwa
(kol. 9 + 10)
Europejskich
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2011 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Zagwarantowanie obywatelom
konstytucyjnego prawa do wszechstronnego
1.9.2. Prowadzenie śledztw w sprawie Instytut Pamięci Narodowej -
i bez nieuzasadnionej zwłoki wyjaśnienia
Liczba postępowań załatwionych
zbrodni nazistowskich,
Komisja Ścigania Zbrodni
13
przez uprawniony organ wszystkich
przez prokuratorów IPN w ciągu roku
1750
1800
30 621
30 621
0
komunistycznych oraz przeciwko
przeciwko Narodowi
okoliczności dot.zbrodni nazist. komunist.
kalendarzowego
ludzkości i innych
Polskiemu
wojennych przeciwko ludzkości pokojowi i
wym. w art.54 i 55 ust.o IPN
1.9.3. Przygotowywanie i publikowanie
informacji dotyczących funkcjonariuszy
organów bezpieczeństwa państwa,
osób rozpracowywanych,
Publikacja w BIP IPN zgodnie z art. 22 ust.1
funkcjonariuszy państwowych i
Instytut Pamięci Narodowej -
i 2 ustawy lustracyjnej z 2006 oraz
Liczba osób odnośnie których
partyjnych w latach 1944-1990 oraz
Komisja Ścigania Zbrodni
13
katalogowych z art. 52a pkt 6,7 i 8 ustawy i zebrano i ostatecznie zweryfikowano
10000
15000
27 889
27 889
0
osób publicznych wg art. 22 tzw.
przeciwko Narodowi
IPN z 1998 r. oraz przygotowanie
informacje
ustawy lustracyjnej z 2006 roku,
Polskiemu
postępowań lustracyjnych
prowadzenie rejestru oświadczeń
lustracyjnych i jego analiza,
przygotowanie postępowań
lustracyjnych
Stosunek ilości przeprowadzonych
kontroli w stosunku do
122,0
111,8
zaplanowanych - wskaźnik
procentowy
Stosunek ilości kontroli
stwierdzających nieprawidłowości do
91,0
87,5
kontroli przeprowadzonych -
Ocena gospodarki finansowej jednostek
wskaźnik procentowy
1.10. Ocena gospodarki finansowej jednostek
Ministerstwo Spraw
samorządu terytorialnego oraz pozytywne
Stosunek ilości zbadanych uchwał i
samorządu terytorialnego z punktu widzenia
Wewnętrznych i
80
103 251
102 751
500
oddziaływanie na funkcjonowanie
zarządzeń jst oraz wydanych opinii
kryteriów ustawowych
Administracji
6050,5
6135,9
administracji samorządowej
do ilości jst podległych nadzorowi -
wskaźnik procentowy
Stosunek ilości udzielonych
odpowiedzi/informacji na skierowane
zapytania dotyczące określonych
36,0
39,4
zagadnień do ilości jst podległych
nadzorowi - wskaźnik procentowy
Iloczyn stosunku kontroli wykonanych
Wykonywanie kontroli oraz przekazywanie
1.10.1. Przygotowanie i wykonanie
Ministerstwo Spraw
do zaplanowanych oraz stosunku
ich wyników kontrolowanym podmiotom w
kontroli oraz upublicznienie ich
Wewnętrznych i
80
kontroli stwierdzających
115,9%
107,7%
46 359
46 154
205
celu doskonalenia funkcjonowania
wyników
Administracji
nieprawidłowości do kontroli
administracji samorządowej
wykonanych - wskaźnik procentowy
Stosunek ilości zbadanych uchwał i
1.10.2. Sprawowanie nadzoru nad
Ministerstwo Spraw
Zapewnianie zgodnego z prawem działania
zarządzeń jst oraz wydanych opinii
jednostkami samorządu terytorialnego
Wewnętrznych i
80
6050,5%
6135,9%
56 892
56 597
295
jednostek samorządu terytorialnego
do ilości jst podległych nadzorowi -
oraz działalność opiniodawcza
Administracji
wskaźnik procentowy
Strona 6 z 153
Planowane wydatki w 2011 r. (w tys. zł)
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
OGÓŁEM
Budżet Środków
Budżet Państwa
(kol. 9 + 10)
Europejskich
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2011 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Uproszczenie i przyśpieszenie udzielania
Procent spraw załatwionych przez
1.11. Informatyzacja działalności i budowa
Urząd Zamówień
49
zamówień publicznych poprzez
Urząd w formie elektronicznej w
91,7%
93%
923
923
0
społeczeństwa informacyjnego
Publicznych
wykorzystanie technik informatycznych
stosunku do formy papierowej
1.11.1. Utrzymanie systemów
Urząd Zamówień
Zapewnienie ciągłości dostępności usług
49
Czas dostępności usług
b.d.%
96%
923
923
0
informatycznych
Publicznych
świadczonych drogą elektroniczną
FUNKCJA 2. BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE I PORZĄDEK PUBLICZNY
14 170 616
14 111 837
58 779
Wskaźnik dynamiki przestępstw
ogółem (w tym przestępstw
Ministerstwo Spraw
Osiągnięcie dynamiki
drogowych); tj. przestępstw
Wewnętrznych i
42
Zapewnianie bezpieczeństwa obywateli
100%
< 100% w stosunku
5 297 590
5 260 531
37 059
stwierdzonych w roku bieżącym do
Administracji
do 2008 r.
liczby przestępstw stwierdzonych w
2.1. Ochrona obywateli i utrzymanie porządku
roku 2008 x 100
publicznego
Agencja Bezpieczeństwa
Bieżące monitorowanie - wartość
57
Zapewnianie bezpieczeństwa obywateli
1
1
497 682
497 682
0
Wewnętrznego
logiczna tak(1)/nie(0)
Wojewodowie
85
Zapewnianie bezpieczeństwa obywateli
-
-
-
12
12
0
Ministerstwo Spraw
Liczba uczestników szkoleń
Wewnętrznych i
42
Poprawa bezpieczeństwa wewnętrznego
8702
5000
31 975
31 975
0
podstawowych
Administracji
2.1.1. Zapewnienie bezpieczeństwa
Agencja Bezpieczeństwa
Bieżące monitorowanie - wartość
wewnętrznego państwa
57
Poprawa bezpieczeństwa wewnętrznego
1
1
497 682
497 682
0
Wewnętrznego
logiczna tak(1)/nie(0)
Wojewodowie
85
-
-
-
-
12
12
0
2.1.2. Zapewnienie bezpieczeństwa
Ministerstwo Spraw
Poprawa bezpieczeństwa związanego z
najważniejszym osobom, obiektom i
Wewnętrznych i
42
ochroną osób i obiektów ważnych dla
Wartość logiczna TAK/NIE
TAK
TAK
177 382
177 382
0
urządzeniom w państwie
Administracji
państwa
Wskaźnik dynamiki przestępstw
szczególnie uciążliwych społecznie w
kategoriach: kradzież, kradzież z
Ministerstwo Spraw
włamaniem, bójka lub pobicie,
Osiągnięcie dynamiki
2.1.3. Zapewnienie działania służby
Wewnętrznych i
42
Ograniczanie liczby przestępstw
przestępstwa rozbójnicze; tj:
100%
< 100% w stosunku
4 309 904
4 278 153
31 751
prewencyjnej
Administracji
przestępstw stwierdzonych w roku
do 2008 r.
bieżącym do liczby
przestęstwstwierdzonych w roku
2008
Ministerstwo Spraw
Osiągnięcie dynamiki
2.1.4. Zapewnienie działania służby
Liczba zdarzeń drogowych ze
Wewnętrznych i
42
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym
4862
< 100% w stosunku
723 296
717 988
5 308
ruchu drogowego
skutkiem śmiertelnym
Administracji
do 2008 r.
Strona 7 z 153