Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2011

Planowane koszty Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w układzie zadaniowym
Miernik
Koszty (w tys. zł)
Realizowane zadania/podzadania
Cel
Wartość
Wartość
Wartość
Wartość
Nazwa
2011 r.
2012 r.
2013 r.
bazowa
w 2011 r.
w 2012 r.
w 2013 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
KOSZTY OGÓŁEM
10 847
11 347
11 847
Przygotowanie do pracy w służbie zagranicznej
aplikantów w ramach aplikacji dyplomatyczno-
konsularnej oraz dokształcanie pracowników
Edukacja i wychowanie
Liczba osób szkolonych
165
165
175
185
1 150
1 203
1 256
administracji publicznej wykonujących zadania w
zakresie współpracy międzynarodowej i polityki
zagranicznej RP
w tym:
Przygotowanie do pracy w służbie zagranicznej
aplikantów w ramach aplikacji dyplomatyczno-
konsularnej oraz dokształcanie pracowników
Kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne
Liczba osób szkolonych
165
165
175
185
1 150
1 203
1 256
administracji publicznej wykonujących zadania w
zakresie współpracy międzynarodowej i polityki
zagranicznej RP
Popularyzacja wiedzy o polskiej polityce zagranicznej,
Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej
Liczba: wydanych książek/tytułów czasopism/
współczesnych stosunkach międzynarodowych i
14/5/100
14/5/100
15/5/110
16/5/120
1 491
1 559
1 627
i państwowej
innych publikacji
historii dyplomacji
w tym:
Popularyzacja wiedzy o polskiej polityce zagranicznej, Liczba: wydanych książek/tytułów czasopism/
Działalność naukowo-wydawnicza
współczesnych stosunkach międzynarodowych i
14/5/100
14/5/100
15/5/110
16/5/120
1 491
1 559
1 627
innych publikacji
historii dyplomacji
Zapewnienie publicznego dostępu do
Liczba: nabytych książek/ prenumerat
2000/200/
2000/200/
2100/200/
2200/200/
Ochrona dziedzictwa narodowego
specjalistycznego księgozbioru z zakresu spraw
czasopism/wizyt czytelników
1 329
1 390
1 451
8000
8000
9000
10000
międzynarodowych
w tym:
Zapewnienie publicznego dostępu do
Utrzymywanie bibliotek oraz innych instytucji, działających w sektorze
Liczba: nabytych książek/ prenumerat
2000/200/
2000/200/
2100/200/
2200/200/
specjalistycznego księgozbioru z zakresu spraw
1 329
1 390
1 451
książki
czasopism/wizyt czytelników
8000
8000
9000
10000
międzynarodowych
Korzystanie z wyników badań naukowych przy
Prowadzenie badań naukowych
obsłudze organów władzy prowadzących politykę
Liczba projektów badawczych
1
1
1
1
480
503
525
zagraniczną RP
Wzrost zainteresowania stosunkami
Liczba zorganizowanych imprez (krajowych
międzynarodowymi i intensyfikacja współpracy
Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki
konferencji naukowych, seminariów, prezentacji
24
24
26
28
525
549
574
polskich ośrodków naukowych i analitycznych w tej
etc.) (ilość)
dziedzinie
Zapewnienie profesjonalnej obsługi analityczno-
Liczba: przygotowanych opracowań analitycznych/
eksperckiej organów władzy odpowiedzialnych za
300/ 25
300/ 25
320/ 30
340/ 35
4 727
4 945
5 163
zorganizowanych konsultacji eksperckich
prowadzenie polityki zagranicznej RP
Zapewnianie Polsce sprzyjających warunków rozwoju
Rozwój stosunków dwustronnych i wielostronnych
Liczba zorganizowanych konferencji
poprzez organizację międzynarodowych konferencji
/liczba wyjazdów konferencyjnych
14/ 80
14/ 80
15/ 85
16/ 90
1 145
1 198
1 251
naukowo-eksperckich oraz udział w zagranicznych
konferencjach z zakresu spraw międzynarodowych
w tym:
Zapewnienie profesjonalnej obsługi analityczno-
Liczba: przygotowanych opracowań analitycznych/
eksperckiej organów władzy odpowiedzialnych za
300/ 25
300/ 25
320/ 30
340/ 35
4 727
4 945
5 163
zorganizowanych konsultacji eksperckich
prowadzenie polityki zagranicznej RP
Rozwijanie stosunków dwustronnych i wielostronnych
Rozwój stosunków dwustronnych i wielostronnych
Liczba zorganizowanych konferencji
poprzez organizację międzynarodowych konferencji
/liczba wyjazdów konferencyjnych
14/ 80
14/ 80
15/ 85
16/ 90
1 145
1 198
1 251
naukowo-eksperckich oraz udział w zagranicznych
konferencjach z zakresu spraw międzynarodowych
17/19
Planowane koszty Transportowego Dozoru Technicznego w układzie zadaniowym
Miernik
Koszty (w tys. zł)
Realizowane zadania/podzadania
Cel
Wartość
Wartość
Wartość
Wartość
Nazwa
2011 r.
2012 r.
2013 r.
bazowa
w 2011 r.
w 2012 r.
w 2013 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
KOSZTY OGÓŁEM
49 999
49 800
51 148
Ilość przeprowadzonych działań technicznych
Stwarzanie warunków dla zrównoważonego
Wspieranie zrównoważonego rozwoju transportu
(ilość osób egzaminowanych i badań
86 013
82 549
85 088
80 122
37 976
37 149
37 710
rozwoju transportu
technicznych)
w tym:
Utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa
urządzeń technicznych w transporcie drogowym,
Zapewnienie właściwych standardów bezpieczeństwa dla urządzeń wodnym, kolejowym i lotniczym oraz wiedzy i
Ilość przeprowadzonych działań technicznych
technicznych w zakresie transportu drogowego, kolejowego,
kompetencji kadry odpowiedzialnej za
(ilość osób egzaminowanych i badań
86 013
82 549
85 088
80 122
37 976
37 149
37 710
lotniczego oraz wodnego
bezpieczne funkcjonowanie urządzeń
technicznych)
technicznych, które mogą stworzyć zagrożenie
życia i zdrowia ludzkiego, mienia i środowiska
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania
% udział kosztów obsługi administracyjnej w
Obsługa administracyjna
17,0%
20,0%
21,0%
22,0%
10 209
10 230
11 043
jednostki i sprawnej obsługi pracowników
stosunku do kosztów ogółem
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania
% udział kosztów obsługi technicznej w
Obsługa techniczna
4,0%
5,0%
7,0%
6,0%
1 814
2 421
2 395
jednostki i sprawnej obsługi pracowników
stosunku do kosztów ogółem
Planowane koszty Polskiego Centrum Akredytacji w układzie zadaniowym
Miernik
Koszty (w tys. zł)
Realizowane zadania/podzadania
Cel
Wartość
Wartość
Wartość
Wartość
Nazwa
2011 r.
2012 r.
2013 r.
bazowa
w 2011 r.
w 2012 r.
w 2013 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
KOSZTY OGÓŁEM
15 000
15 000
15 000
Zapewnienie stabilnych i sprzyjających rozwojowi
Wzrost konkurencyjności gospodarki
Liczba ważnych akredytacji
−*
1 300
1 400
1 500
15 000
15 000
15 000
warunków funkcjonowania przedsiębiorców
w tym:
Zapewnienie stabilnych i sprzyjających rozwojowi
Tworzenie warunków dla funkcjonowania przedsiębiorstw
Liczba ważnych akredytacji
−*
1 300
1 400
1 500
15 000
15 000
15 000
warunków funkcjonowania przedsiębiorców
* Brak mozliwści podania wartości bazowej miernika, dane zbierane po raz pierwszy w 2011 r.
18/19
Planowane koszty Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w układzie zadaniowym
Miernik
Koszt (w tys. zł)
Realizowane zadania/podzadania
Cel
Wartość
Wartość
Wartość
Wartość
Nazwa
2011 r.
2012 r.
2013 r.
bazowa
w 2011 r.
w 2012 r.
w 2013 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
KOSZTY OGÓŁEM*
16 737
24 485
24 857
Podniesienie wiedzy i umiejętności nauczycieli w Liczba szkół rolniczych korzystających ze
Edukacja i wychowanie
zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów
wsparcia CDR w zakresie doskonalenia
38
45
45
45
14
14
14
wiejskich
poziomu jakości i kształcenia kadr
w tym:
Podniesienie wiedzy i umiejętności nauczycieli w Liczba szkół rolniczych korzystających ze
Kształcenie i doskonalenie nauczycieli oraz kształtowanie ich
zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów
wsparcia CDR w zakresie doskonalenia
38
45
45
45
14
14
14
pragmatyki zawodowej
wiejskich
poziomu jakości i kształcenia kadr
Liczba odbiorców usług doradczych,
1 000
1 000
1000
Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne i żywność
szkoleniowych i upowszechnieniowych
Efektywny system doradztwa
4 696
1 400
1 266
1 326
regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności
Liczba wydanych materiałów szkoleniowych
11 000
11 000
11 000
w tym:
Liczba odbiorców usług doradczych,
Rolnictwo ekologiczne
Efektywny system doradztwa
0
1 000
1 000
1 000
580
960
960
szkoleniowych i upowszechnieniowych
śywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności
Efektywny system doradztwa
Liczba wydanych materiałów szkoleniowych
0
11 000
11 000
11 000
820
306
366
Liczba odbiorców-doradców
2 000
3 000
3 000
3 000
Liczba przeszkolonych doradców z zakresu
Zapewnienie wysokiej jakości usług w zakresie
udzielania rolnikom pomocy doradczej w
doradztwa rolniczego
6 000
8 000
8 000
8 000
Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej
korzystaniu
z
instrumentów
finansowych
6 407
7 275
7 377
WPR
Wspieranie Ośrodków Doradztwa Rolniczego w Liczba
kontroli
prywatnych
podmiotów
0
50
50
50
realizacji WPR oraz pomocy krajowej
doradczych
w tym:
Liczba przeszkolonych doradców z zakresu
Wspieranie Ośrodków Doradztwa Rolniczego w udzielania rolnikom pomocy doradczej w
Doradztwo rolnicze
6 000
8 000
8 000
8 000
6 407
7 275
7 377
realizacji WPR oraz pomocy krajowej
korzystaniu z instrumentów finansowych
WPR
Ilość prowadzonych baz danych oraz
Utworzenie i utrzymanie zintegrowanego
rozpowszechnianych aplikacji i programów
Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego
0
15
15
15
425
6 730
5 020
systemu informatycznego doradztwa
komputerowych dla potrzeb doradztwa i
rolników
w tym:
Ilość prowadzonych baz danych oraz
Utworzenie i utrzymanie zintegrowanego
rozpowszechnianych aplikacji i programów
Utrzymanie systemów informatycznych
0
4
10
15
325
930
3 600
systemu informatycznego doradztwa
komputerowych dla potrzeb doradztwa i
rolników
Ilość prowadzonych baz danych oraz
Utworzenie i utrzymanie zintegrowanego
rozpowszechnianych aplikacji i programów
Budowa i wdrożenie rozwiązań informatycznych
0
11
5
0
100
5 800
1 420
systemu informatycznego doradztwa
komputerowych dla potrzeb doradztwa i
rolników
Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i
Liczba pracowników (w przeliczeniu na pełne
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania CDR
0
21
21
21
1 000
1 230
1 230
operacyjnego
etaty) koordynujących działalność CDR
Liczba pracowników (w przeliczeniu na pełne
Obsługa administracyjna
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania CDR
etaty) zatrudnionych w obsłudze
0
56
56
56
4 705
4 220
5 140
administracyjnej
Liczba pracowników (w przeliczeniu na pełne
Obsługa techniczna
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania CDR
0
55
55
55
2 786
3 750
4 750
etaty) zatrudnionych w obsłudze technicznej
* W pozycji tej zawarto wydatki majątkowe (inwestycyjne)
19/19