Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2011

Planowane wydatki w 2011 r. (w tys. zł)
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
OGÓŁEM
Budżet Środków
Budżet Państwa
(kol. 9 + 10)
Europejskich
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2011 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pozycja Polski we
Poprawa poziomu sportowego i pozycji
współzawodnictwie
Ministerstwo Sportu i
Polski we współzawodnictwie
międzynarodowym w danym roku (wg
25
15
15
213 798
213 798
0
Turystyki
międzynarodowym w sportach olimpijskich i rankingu medalowego dla olimpijskich
paraolimpijskich
sportów letnich i olimpijskich sportów
8.2. Wspieranie sportu kwalifikowanego
zimowych)
Poprawa poziomu sportowego i pozycji
Koszt dofinansowanych z budżetu
Polski we współzawodnictwie
państwa świadczeń zdrowotnych w
Ministerstwo Zdrowia
46
205,92
215,91
1 825
1 825
0
międzynarodowym w sportach olimpijskich i
przeliczeniu na jednego zawodnika
paraolimpijskich
kadry narodowej
Liczba zawodników
Zwiększanie liczby zawodników i klubów
zakwalifikowanych do programu
8.2.1. Wspieranie działań związków
Ministerstwo Sportu i
sportowych uczestniczących we
przygotowań olimpijskich w relacji do
25
100%
115%
194 928
194 928
0
sportowych
Turystyki
współzawodnictwie organizowanym przez
liczby roku bazowego (%) Klub
polskie związki sportowe
Polska Londyn 2012; Klub Polska
Soczi 2014
Do roku 2014 zwiększenie liczby dzieci i
8.2.2. Wspieranie sportu
Ministerstwo Sportu i
młodzieży uzdolnionej sportowo aktywnie
Liczba zawodników objętych
25
17500
29250
520
520
0
młodzieżowego
Turystyki
uczestniczącej w programach szkolenia
szkoleniem
sportowego o 30%
Do roku 2014 uzyskanie przez Polskę pozycji
Pozycja Polski we
w przedziale miejsc 15-20 we
współzawodnictwie
8.2.3. Wspieranie współzawodnictwa
Ministerstwo Sportu i
25
współzawodnictwie międzynarodowym w
międzynarodowym w danym roku (wg
29
20-25
11 635
11 635
0
sportowego osób niepełnosprawnych
Turystyki
sportach paraolimpijskich (wg rankingu
rankingu medalowego letnich i
medalowego sportów letnich i zimowych)
zimowych sportów paraolimpijskich)
Ministerstwo Sportu i
Wspieranie badań i diagnostyki w zakresie
Liczba przeprowadzonych badań
25
2700
3000
6 715
6 715
0
Turystyki
nauki i medycyny sportowej
antydopingowych w danym roku
8.2.4. Wspieranie nauki i medycyny
Koszt dofinansowanych z budżetu
sportowej
Wspieranie badań i diagnostyki w zakresie
państwa świadczeń zdrowotnych w
Ministerstwo Zdrowia
46
205,92
215,91
1 825
1 825
0
nauki i medycyny sportowej
przeliczeniu na jednego zawodnika
kadry narodowej
Ogółem liczba obiektów
Ministerstwo Sportu i
Do roku 2015 zwiększenie liczby obiektów
25
wybudowanych/wyremontowanych/pr
1379
1000
254 681
254 681
0
Turystyki
nowoczesnej infrastruktury sportowej
zebudowanych w danym roku (w szt.)
8.3. Wspieranie infrastruktury sportowej
Liczba ludności województwa
Poprawa dostępności społeczeństwa w
korzystająca z infrastruktury
Wojewodowie
85
-
-
828
828
0
województwie do infrastruktury sportowej
sportowej w stosunku do roku
poprzedniego
Do roku 2015 zakończenie 2000 zadań
Liczba obiektów o znaczeniu
8.3.1. Infrastruktura w sporcie
Ministerstwo Sportu i
inwestycyjnych dofinansowanych w obszarze
lokalnym
25
686
200
620
620
0
powszechnym
Turystyki
budowy, remontów i przebudowy obiektów wybudowanych/wyremontowanych/pr
sportowych o znaczeniu lokalnym
zebudowanych w danym roku (w szt.)
Liczba obiektów o znaczeniu
Do roku 2015 zakończenie 125 zadań
strategicznym dla rozwoju sportu
8.3.2. Infrastruktura w sporcie
Ministerstwo Sportu i
inwestycyjnych dofinansowanych w obszarze
25
polskiego
34
50
3 661
3 661
0
kwalifikowanym
Turystyki
budowy, remontów i przebudowy obiektów wybudowanych/wyremontowanych/pr
sportowych o znaczeniu strategicznym
zebudowanych w danym roku (w szt.)
Strona 43 z 153
Planowane wydatki w 2011 r. (w tys. zł)
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
OGÓŁEM
Budżet Środków
Budżet Państwa
(kol. 9 + 10)
Europejskich
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2011 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Liczba wybudowanych i oddanych do
Do roku 2012 powstanie co najmniej 2479
Ministerstwo Sportu i
użytku obiektów w ramach programu
25
obiektów sportowych w ramach Programu
659
750
250 400
250 400
0
8.3.3. Program ``Moje Boisko-Orlik
Turystyki
``Moje Boisko-Orlik 2012`` w danym
``Moje Boisko-Orlik 2012``
2012``
roku (w szt.)
Stworzenie warunków do rozwoju kultury
Wojewodowie
85
Liczba zrealizowanych projektów
-
-
45
45
0
fizycznej wśród młodzieży
Koordynacja przygotowań do UEFA EURO
8.3.4. Przygotowania Polski do
2012 z uwzględnieniem współpracy z
Ocena stopnia przygotowania
współorganizacji Mistrzostw Europy w
Wojewodowie
85
Ukrainą oraz nadzór nad realizacją budowy
-
-
783
783
0
inwestycji do realizacji przez UEFA
Piłce Nożnej UEFA EURO 2012
Stadionu Narodowego i pozostałych
inwestycji
Stopień zaawansowania realizacji
Wywiązywanie się Rzeczypospolitej Polskiej
zobowiązań związanych ze
Ministerstwo Sportu i
25
z zobowiązań związanych ze
współorganizacją Mistrzostw Europy
-
82,58
496 777
496 777
0
Turystyki
współorganizacją Mistrzostw Europy
w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012
8.4. Współorganizacja Mistrzostw Europy
zgodnych z harmonogramem
Ministerstwo Spraw
Wywiązywanie się RP ze zobowiązań
Podniesienie sprawności dziłań służb
Wewnętrznych i
42
związanych z współorganizacją Mistrzostw
TAK
TAK
102 300
102 300
0
porządku publicznego
Administracji
Europy EURO 2012
8.4.1. Program wieloletni
Ministerstwo Sportu i
Zapewnienie obiektów sportowych do
Liczba oddanych do użytku obiektów
``Przygotowanie i wykonanie
25
-
6
496 357
496 357
0
Turystyki
organizacji UEFA EURO 2012
sportowych do 2012 r.
przedsięwzięć EURO 2012``
Wywiązywanie się RP ze zobowiązań
Ministerstwo Spraw
8.4.2. Zabezpieczenie medyczne i
związanych z współorganizacją Mistrzostw Podniesienie sprawności dziłań służb
Wewnętrznych i
42
TAK
TAK
102 300
102 300
0
bezpieczeństwo
Europy EURO 2012 w zakresie zapewnienia
porządku publicznego
Administracji
bezpieczeństwa
Zapewnienie sprawnej organizacji Mistrzostw Stan realizacji przygotowań do UEFA
8.4.3. Działalność koordynacyjna i
Ministerstwo Sportu i
25
Europy z uwzględnieniem współpracy z
EURO 2012 wg założonego
-
82,58%
420
420
0
kontrolna
Turystyki
Ukrainą
harmonogramu
Do roku 2012 zakończenie procesu
Poziom realizacji/zaawansowania
8.5. Informatyzacja działalności i budowa
Ministerstwo Sportu i
25
uruchamiania i wdrażania systemu informacji
systemu w danym roku (%) lub
-
30%
150
150
0
społeczeństwa informacyjnego
Turystyki
sportowej
wartość logiczna (tak/nie)
Do roku 2015 zwiększenie zasobów i
Poziom zasobów i danych
8.5.1. Utrzymanie systemów
Ministerstwo Sportu i
dostępności danych gromadzonych w
gromadzonych w systemie informacji
25
-
30%
50
50
0
informatycznych
Turystyki
systemie informacji sportowej o 100 % oraz sportowej w danym roku w stosunku
obsługa i zapewnienie trwałości systemu
do roku bazowego (%)
Do roku 2015 uzyskanie pełnego poziomu
Poziom realizacji/zaawansowania
8.5.2. Budowa i wdrożenie rozwiązań
Ministerstwo Sportu i
25
integracji istniejących baz danych w ramach integracji baz danych w danym roku
-
30%
100
100
0
informatycznych
Turystyki
systemu informatycznego
(%) lub wartość logiczna (tak/nie)
FUNKCJA 9. KULTURA I DZIEDZICTWO NARODOWE
1 317 359
1 317 359
0
Liczba dofinansowanych
Ministerstwo Kultury i
Kształtowanie patriotyzmu i świadomości
przedsięwzięć upamiętniających
24
262
24
20 895
20 895
0
Dziedzictwa Narodowego
narodowej
wydarzenia historyczne w danym
9.1. Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji
roku
narodowej i państwowej
Odsetek obiektów wpisanych do
Utrzymanie we właściwym stanie miejsc
rejestru zabytków w danym roku do
Wojewodowie
85
55,5%
54%
8 714
8 714
0
pamięci narodowej na terenie województwa liczby obiektów zakwalifikowanych do
wpisu
Strona 44 z 153
Planowane wydatki w 2011 r. (w tys. zł)
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
OGÓŁEM
Budżet Środków
Budżet Państwa
(kol. 9 + 10)
Europejskich
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2011 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ministerstwo Kultury i
Utrzymanie i ochrona miejsc pamięci
Liczba obiektów poddanych
24
200
200
20 296
20 296
0
9.1.1. Ochrona miejsc pamięci
Dziedzictwa Narodowego
narodowej
konserwacji w danym roku
narodowej w kraju i za granicą
Liczba obiektów odnowionych w
Wojewodowie
85
Ochrona miejsc pamięci narodowej
8 623
8 623
0
stosunku do zgłoszonych potrzeb
Ministerstwo Kultury i
Poszukiwanie i odzyskiwanie dóbr kultury
Liczba dokonanych rejestracji
9.1.2. Restytucja dóbr kultury
24
13695
13500
599
599
0
Dziedzictwa Narodowego
utraconych przez Rzeczpospolitą Polską
narastająco
Kształtowanie patriotyzmu i świadomości
9.1.3. Działalność naukowo-
Wojewodowie
85
narodowej poprzez działalność naukowo-
-
-
-
91
91
0
wydawnicza
wydawniczą
Ochrona, poprawa i upowszechnianie stanu
Racjonalne wykorzystanie środków
Kancelaria Prezydenta RP
01
100
100
30 000
30 000
0
zachowania dziedzictwa narodowego
budżetowych
Liczba zabezpieczonych obiektów
dziedzictwa narodowego: zabytków,
Ministerstwo Kultury i
Ochrona, poprawa i upowszechnianie stanu
24
muzealiów, archiwaliów (w tym
44891115
44824084
581 192
581 192
0
Dziedzictwa Narodowego
zachowania dziedzictwa narodowego
filmowych), księgozbiorów, itp. w
danym roku
Liczba osób zwiedzających muzea
269 668
350 000
Ministerstwo Obrony
Ochrona, poprawa i upowszechnianie stanu
Liczba imprez i ekspozycji
29
129
150
16 525
16 525
0
9.2. Ochrona dziedzictwa narodowego
Narodowej
zachowania dziedzictwa narodowego
zorganizowanych przez muzea
Liczba zgromadzonych muzealiów
317 619
350 000
Ministerstwo Rolnictwa i
Ochrona, poprawa i upowszechnianie stanu
Liczba wspieranych muzeów
4
4
32
5 393
5 393
0
Rozwoju Wsi
zachowania dziedzictwa narodowego
Liczba zakupionych publikacji
380000
382500
Liczba wypożyczeń woluminów i
Ochrona, poprawa i upowszechnianie stanu
udostępnień jednostek
Ministerstwo Zdrowia
46
306 078
517 268
9 244
9 244
0
zachowania dziedzictwa narodowego
bibliograficznych w Głównej
Bibliotece Lekarskiej
Liczba obiektów podlegających
Ochrona, poprawa i upowszechnianie stanu
Wojewodowie
85
odrestaurowaniu w stosunku do
64%
61%
82 990
82 990
0
zachowania dziedzictwa narodowego
rozpoznanych potrzeb
Frekwencja w muzeach państwowych
Ministerstwo Kultury i
Gromadzenie, bezpieczne przechowywanie i
24
i współprowadzonych / rok poprzedni
105,65
105,80
263 476
263 476
0
Dziedzictwa Narodowego
udostępnianie zbiorów muzealnych
(%)
9.2.1. Utrzymywanie muzeów
Ministerstwo Obrony
Gromadzenie, bezpieczne przechowywanie i
29
Liczba zgromadzonych muzealiów
317 619
350 000
16 525
16 525
0
Narodowej
udostępnianie zbiorów muzealnych
Ministerstwo Rolnictwa i
Gromadzenie, bezpieczne przechowywanie i
32
Liczba wspieranych muzeów
4
4
1 488
1 488
0
Rozwoju Wsi
udostępnianie zbiorów muzealnych
Liczba obiektów polskich za granicą
Ministerstwo Kultury i
Poprawa stanu zachowania polskiego
poddanych pracom remontowo-
9.2.2. Ochrona Polskiego dziedzictwa
24
26
35
2 848
2 848
0
Dziedzictwa Narodowego
dziedzictwa kulturowego w kraju i za granicą
konserwatorskim i dokumentacyjno-
kulturowego w kraju i za granicą
inwentaryzacyjnym
Wojewodowie
85
-
-
-
-
8 006
8 006
0
Strona 45 z 153
Planowane wydatki w 2011 r. (w tys. zł)
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
OGÓŁEM
Budżet Środków
Budżet Państwa
(kol. 9 + 10)
Europejskich
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2011 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Poprawa stanu zachowania zabytków
Racjonalne wykorzystanie środków
Kancelaria Prezydenta RP
01
100
100
30 000
30 000
0
ruchomych i nieruchomych
budżetowych
Liczba obiektów zabytkowych
poddanych badaniom i pracom
Ministerstwo Kultury i
Poprawa stanu zachowania zabytków
9.2.3. Zachowanie, utrzymanie i
24
remontowo-konserwatorskim / liczba
23,90
28,30
52 475
52 475
0
Dziedzictwa Narodowego
ruchomych i nieruchomych
zagospodarowanie zabytków
zgłoszonych potrzeb w danym roku
(%)
Zapewnienie prawidłowości wykonania prac
Liczba odnowionych zabytków w
Wojewodowie
85
przy zabytkach oraz zapewnienie właściwego
stosunku do ilości obiektów
-
-
56 301
56 301
0
stanu technicznego zabytków
zabytkowych
Liczba obiektów objętych wpisem do
rejestru i objętych ewidencjami (w
Ministerstwo Kultury i
Poprawa stanu ochrony prawnej zabytków
24
tym liczba obiektów o
8500
160000
20 992
20 992
0
Dziedzictwa Narodowego
poprzez rozbudowę ich rejestrów i ewidencję
zweryfikowanych wpisach do
9.2.4. Dokumentacja, rejestry i
rejestrów i ewidencja)
ewidencja zabytków oraz dóbr kultury
Ilość obiektów wpisanych do rejestru
Wojewodowie
85
Zapewnienie ochrony prawnej zabytków
zabytków w stosunku do liczby
-
-
18 683
18 683
0
zakwalifikowanych obiektów do wpisu
Ochrona i poprawa stanu zachowania
Liczba obiektów archiwalnych,
9.2.5. Utrzymywanie i powiększanie
Ministerstwo Kultury i
materialnego dziedzictwa kulturowego oraz
filmowych i audiowizualnych
24
37193781
36789241
123 540
123 540
0
zasobów archiwalnych i filmowych
Dziedzictwa Narodowego
zwiększenie narodowego zasobu dziedzictwa
poddanych konserwacji w danym
kulturowego
roku (w szt.)
Ministerstwo Kultury i
Utrzymanie, wzbogacanie i upowszechnianie
Liczba nabytych wydawnictw (w
24
196395
190900
117 861
117 861
0
Dziedzictwa Narodowego
zbiorów bibliotecznych
egzemplarzach)
Ministerstwo Rolnictwa i
Utrzymanie, wzbogacanie i upowszechnianie
9.2.6. Utrzymywanie bibliotek oraz
32
Liczba zakupionych publikacji
380000
382500
3 905
3 905
0
Rozwoju Wsi
zbiorów bibliotecznych
innych instytucji, działających w
Liczba wypożyczeń woluminów i
sektorze książki
Utrzymanie, wzbogacanie i upowszechnianie
udostępnień jednostek
Ministerstwo Zdrowia
46
306 078
517 268
9 244
9 244
0
zbiorów bibliotecznych
bibliograficznych w Głównej
Bibliotece Lekarskiej
Liczba osób uczestniczących w
dofinansowanych przedsięwzięciach
artystycznych w państwowych i
110,9
105,73
Wzbogacanie oferty programowej placówek
współprowadzonych instytucjach
kulturalnych
kultury / rok poprzedni (%)
Liczba premier i nowych
1065
2145
Ministerstwo Kultury i
przedsięwzięć artystycznych
9.3. Działalność artystyczna i promocja kultury
24
396 321
396 321
0
Dziedzictwa Narodowego
Liczba zorganizowanych imprez
kulturalnych z udziałem Polski za
131,28
102,46
granicą w danym roku / rok poprzedni
Promocja oraz kreowanie pozytywnego
(%)
wizerunku Polski w kraju i za granicą
Liczba imprez kulturalnych
zorganizowanych i
106,00
95,68
współorganizowanych w Polsce w
danym roku / rok poprzedni (%)
9.3.1. Wspieranie działalności
Ministerstwo Kultury i
Tworzenie warunków do rozwoju twórczości
Liczba przyznanych stypendiów w
24
107,63
107,09
239 646
239 646
0
artystycznej
Dziedzictwa Narodowego
artystycznej
roku bieżącym / rok poprzedni (%)
9.3.2. Upowszechnianie i promocja
Ministerstwo Kultury i
Rozwój i upowszechnianie kultury poprzez Liczba przedsięwzięć edukacyjnych w
24
122,86
108,49
145 894
145 894
0
kultury polskiej
Dziedzictwa Narodowego
działania edukacyjne
danym roku / rok poprzedni (%)
Strona 46 z 153
Planowane wydatki w 2011 r. (w tys. zł)
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
OGÓŁEM
Budżet Środków
Budżet Państwa
(kol. 9 + 10)
Europejskich
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2011 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Liczba dofinansowanych
Ministerstwo Kultury i
przedsięwzięć w zakresie
9.3.3. Wspieranie kinematografii
24
Wsparcie kinematografii
104,79
99,86
10 781
10 781
0
Dziedzictwa Narodowego
kinematografii w danym roku / rok
poprzedni (%)
Liczba modernizowanych i
Zapewnianie odpowiednich warunków dla
wyposażanych obiektów w
86
53
Ministerstwo Kultury i
przechowywania dóbr kultury oraz rozwój
24
instytucjach podległych MKiDN
134 395
134 395
0
Dziedzictwa Narodowego
infrastruktury do prowadzenia działalności
Powierzchnia budowanego obiektu
kulturalnej
26584,30
31948,00
(m2)
Wskaźnik procentowy realizacji
inwestycji dotyczący budowy
0,4%
8%
Muzeum Wojska Polskiego
9.4. Budowa i modernizacja infrastruktury kultury
Wskaźnik procentowy realizacji
Zapewnianie odpowiednich warunków dla
inwestycji dotyczący budowy
1%
100%
Ministerstwo Obrony
przechowywania dóbr kultury oraz rozwój
29
Muzeum Marynarki Wojennej
31 690
31 690
0
Narodowej
infrastruktury do prowadzenia działalności
Wskaźnik procentowy realizacji
kulturalnej
inwestycji dotyczący adaptacji
kaponiery na potrzeby Oddziału
-
83%
Muzeum Wojska Polskiego -
Muzeum Katyńskie
Zapewnianie odpowiednich warunków dla
Ministerstwo Kultury i
Powierzchnia użytkowa budowanego
24
przechowywania dóbr kultury oraz
26493,86
33646,31
53 820
53 820
0
Dziedzictwa Narodowego
obiektu (m2)
9.4.1. Budowa obiektów w sferze
prowadzenia działalności kulturalnej
kultury
Zapewnianie odpowiednich warunków dla
Wskaźnik procentowy realizacji
Ministerstwo Obrony
29
przechowywania dóbr kultury oraz
inwestycji dotyczący budowy
0,4%
8%
23 650
23 650
0
Narodowej
prowadzenia działalności kulturalnej
Muzeum Wojska Polskiego
Liczba modernizowanych i
Ministerstwo Kultury i
Utrzymanie i pielęgnacja materialnej
24
wyposażanych obiektów służących
93
66
80 575
80 575
0
Dziedzictwa Narodowego
substancji sfery kultury
kulturze
9.4.2. Modernizacja i wyposażanie
Wskaźnik procentowy realizacji
obiektów służących kulturze
inwestycji dotyczący adaptacji
Ministerstwo Obrony
Utrzymanie i pielęgnacja materialnej
29
kaponiery na potrzeby Oddziału
-
83%
8 040
8 040
0
Narodowej
substancji sfery kultury
Muzeum Wojska Polskiego -
Muzeum Katyńskie
FUNKCJA 10. NAUKA POLSKA
5 471 569
4 710 926
760 643
Udział publikacji polskich naukowców
w światowej liczbie publikacji
1,45%
1,55%
naukowych w czasopismach objętych
National Science Indicators
Zwiększenie konkurencyjności polskiej nauki
Relacja nakładów na działalność
Ministerstwo Nauki i
poprzez prowadzenie badań naukowych na
10.1. Prowadzenie badań naukowych
28
badawczą i rozwojową do produkcji
0,61%
0,73%
2 906 854
2 894 573
12 281
Szkolnictwa Wyższego
poziomie uznawanym za wysoki przez
krajowej brutto (GERD/PKB)
międzynarodowe środowiska naukowe
Liczba projektów z udziałem polskich
zespołów realizowanych w danym
roku w programach ramowych w
759
700
zakresie badań i rozwoju
technologicznego UE
Strona 47 z 153