Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2011

Planowane wydatki w 2011 r. (w tys. zł)
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
OGÓŁEM
Budżet Środków
Budżet Państwa
(kol. 9 + 10)
Europejskich
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2011 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Doskonalenie instytucji prawa materialnego i Liczba opublikowanych opracowań
procesowego oraz wyznaczanie pożądanych
naukowych w okresie
34
35
Ministerstwo
kierunków stosowania prawa
sprawozdawczym
37
17 951
17 951
0
Sprawiedliwości
Liczba sporządzonych opinii i
Zapewnienie sprawnego przebiegu
ekspertyz w okresie
6000
6000
postępowań sądowych i prokuratorskich
sprawozdawczym
Udział prac indeksowanych z Polski
Ministerstwo Nauki i
Podniesienie poziomu i efektywności nauki w
10.1.1. Wspieranie badań naukowych
28
w ogólnej liczbie prac naukowych
19,8%
30%
2 906 854
2 894 573
12 281
Szkolnictwa Wyższego
Polsce
publikowanych w Polsce
10.1.3. Działalność naukowo-
Doskonalenie instytucji prawa materialnego i Liczba opublikowanych opracowań
Ministerstwo
badawcza w zakresie problematyki
37
procesowego oraz wyznaczanie pożądanych
naukowych w okresie
34
35
3 320
3 320
0
Sprawiedliwości
wymiaru sprawiedliwości
kierunków stosowania prawa
sprawozdawczym
10.1.4. Opinie i ekspertyzy na potrzeby
Liczba sporządzonych opinii i
Ministerstwo
Zapewnianie sprawnego przebiegu
sądów powszechnych i jednostek
37
ekspertyz w okresie
6000
6000
14 631
14 631
0
Sprawiedliwości
postępowań sądowych i prokuratorskich
organizacyjnych prokuratury
sprawozdawczym
Udział nakładów na B+R
przedsiębiorstw w nakładach na B+R
24,5%
29%
ogółem
Liczba międzynarodowych
Ministerstwo Nauki i
Zwiększenie powiązań prac B+R z
udzielonych patentów w Europejskim
28
1 505 707
1 141 345
364 362
Szkolnictwa Wyższego
zastosowaniami praktycznymi
Urzędzie Patentowym (EPO),
Urzędzie Patentowym Stanów
26 EPO/23 USPTO
45 EPO/38 USPTO
Zjednoczonych Ameryki Północnej
10.2. Wzmocnienie badań naukowych służących
(USPTO), uzyskanych z
praktycznym zastosowaniom
realizowanych projektów
Wskaźnik procentowy opracowanych
Ministerstwo Obrony
Zwiększanie powiązań prac B+R z praktyką
demonstratorów technologii oraz
29
100%
100%
38 313
38 313
0
Narodowej
gospodarczą
metod badawczych do ogólnej liczby
zakończonych badań naukowych
Zwiększanie powiązań prac B+R z praktyką
Liczba wytworzonych nowych
Ministerstwo Zdrowia
46
1
1
2 954
2 954
0
gospodarczą
prototypów protez serca
Udział nakładów na projekty
10.2.1. Wsparcie badań stosowanych i
Ministerstwo Nauki i
Zwiększanie atrakcyjności badań naukowych dotyczące badań stosowanych i prac
28
19%
38%
1 336 933
972 571
364 362
prac rozwojowych
Szkolnictwa Wyższego
dla sektora gospodarczego
rozwojowych w środkach publicznych
na naukę ogółem
10.2.2. Program wieloletni ``Poprawa
Wzrost znaczenia badań naukowych na
Ministerstwo Nauki i
Liczba wykonywanych zadań
bezpieczeństwa i warunków pracy – I i
28
rzecz wzrostu bezpieczeństwa i warunków
61
-
10 500
10 500
0
Szkolnictwa Wyższego
określonych w uchwale na dany rok
II etap``
pracy
Opracowanie rodziny polskich protez serca z
Ministerstwo Nauki i
Liczba wytworzonych prototypów
28
całkowicie implementowalną permanentną
1
1
3 474
3 474
0
Szkolnictwa Wyższego
protez serca
protezą serca jako element finalny
10.2.3. Program wieloletni ``Polskie
Sztuczne Serce``
Opracowanie i wdrożenie do praktyki
klinicznej polskich protez serca z całkowicie
Liczba wytworzonych nowych
Ministerstwo Zdrowia
46
1
1
2 954
2 954
0
implantowalną pernamentną protezą serca
prototypów protez serca
jako element finalny
Strona 48 z 153
Planowane wydatki w 2011 r. (w tys. zł)
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
OGÓŁEM
Budżet Środków
Budżet Państwa
(kol. 9 + 10)
Europejskich
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2011 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Udział środków na badania w
Ministerstwo Nauki i
Zwiększanie udziału badań naukowych w
28
zakresie obronności w środkach
4%
4%
154 800
154 800
0
Szkolnictwa Wyższego
obszarze obronności państwa
publicznych na naukę
10.2.4. Badania naukowe w dziedzinie
Wskaźnik procentowy opracowanych
obronności
Ministerstwo Obrony
Zwiększanie udziału badań naukowych w
demonstratorów technologii oraz
29
100%
100%
38 313
38 313
0
Narodowej
obszarze obronności państwa
metod badawczych do ogólnej liczby
zakończonych badań naukowych
Zużycie aparatury naukowo-
66,9%
77,5%
badawczej
Poprawa stanu infrastruktury badawczej oraz
Ministerstwo Nauki i
10.3. Rozbudowa infrastruktury nauki polskiej
28
zwiększenie dostępu polskich naukowców do Liczba inicjatyw międzynarodowych z
602 320
272 080
330 240
Szkolnictwa Wyższego
wielkiej infrastruktury badawczej
listy ESFRI, które współfinansuje
-
2
strona polska
Udział środków na infrastrukturę
10.3.1. Inwestycje wspierające
Ministerstwo Nauki i
Poprawa warunków do prowadzenia badań
28
wspierającą badania w środkach na
17,7%
23,0%
602 320
272 080
330 240
badania naukowe
Szkolnictwa Wyższego
naukowych
naukę ogółem
Ministerstwo Nauki i
Zwiększenie zainteresowania nauką poprzez
Liczba osób biorących udział w
28
550 tys.
650 tys
28 480
28 480
0
Szkolnictwa Wyższego
jej promocję
wydarzeniach promujących naukę
10.4. Upowszechnianie, promocja oraz
Zwiększanie zainteresowania nauką i
popularyzacja nauki
Polska Akademia Nauk
67
dziedzictwem narodowym poprzez
Liczba wydarzeń promujących naukę
-
2 650
78 785
78 785
0
upowszechnianie i promocję
Opisowy z uwzględnieniem wyników
przeprowadzonej analizy dotyczącej
Wykorzystanie potencjału intelektualnego
opracowanych opinii, stanowisk,
10.4.1. Wspieranie dyscyplin
Polska Akademia Nauk
67
skupionego w organach i strukturze
referatów i adresowanie ich do
-
tak
53 387
53 387
0
naukowych oraz placówek naukowych
korporacyjnej PAN
organów administracji państwowej
oraz dokonywanych ocen działalności
placówek naukowych
10.4.2. Program wieloletni
Zwiększanie zainteresowania nauką poprzez
Oddane do użytku urządzenia
Ministerstwo Nauki i
``Ekspozycja Centrum Nauki
28
utworzenie ekspozycji Centrum Nauki
ekspozycji stałej i programy
-
3
20 680
20 680
0
Szkolnictwa Wyższego
Kopernik``
Kopernik
planetarium
Ministerstwo Nauki i
Zapewnienie społeczeństwu informacji o roli
Liczba osób biorących udział w
28
550 tys.
650 tys.
7 800
7 800
0
Szkolnictwa Wyższego
nauki w rozwoju cywilizacyjno-gospodarczym
wydarzeniach promujących naukę
10.4.3. Poszerzanie wiedzy o nauce
Gromadzenie, opracowywanie i
Opisowy z uwzględnieniem efektów
polskiej oraz wzbogacanie kultury
zabezpieczanie zasobów bibliotecznych,
działań zespołów archiwalnych,
narodowej
Polska Akademia Nauk
67
muzealnych i archiwalnych oraz realizacja
bibliotecznych i muzealnych oraz
-
tak
14 098
14 098
0
przedsięwzięć prezentujących osiągnięcia
kształtowanie w społeczeństwie
nauki
wizerunku nauki polskiej
Opisowy z uwzględnieniem
Rozwój współpracy naukowej z zagranicą i
10.4.4. Wspieranie współpracy
aktywności zagranicznych stacji
Polska Akademia Nauk
67
integracja z międzynarodowymi
-
tak
11 300
11 300
0
naukowej z zagranicą
naukowych PAN i współpracy
środowiskami naukowymi
dwustronnej i wielostronnej
Strona 49 z 153
Planowane wydatki w 2011 r. (w tys. zł)
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
OGÓŁEM
Budżet Środków
Budżet Państwa
(kol. 9 + 10)
Europejskich
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2011 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Liczba użytkowników
wykorzystujących zasoby cyfrowe i
363
366
Zapewnienie właściwego poziomu
moce obliczeniowe sieci MAN i
10.5. Informatyzacja działalności i budowa
Ministerstwo Nauki i
utrzymania i dostępu do krajowych i
centrów KDM
28
290 205
236 445
53 760
społeczeństwa informacyjnego
Szkolnictwa Wyższego
światowych zasobów sieciowych wiedzy i
Liczba jednostek naukowych
obliczeniowych nauki
korzystających z elektronicznych baz
0
460
danych oraz czasopism w wersji
elektronicznej
Zapewnienie właściwego poziomu
Liczba użytkowników
10.5.1. Utrzymanie systemów
Ministerstwo Nauki i
utrzymania i dostępu do zasobów sieciowych wykorzystujących zasoby cyfrowe i
28
363
366
20 000
20 000
0
informatycznych nauki
Szkolnictwa Wyższego
i obliczeniowych nauki w sieciach MAN i
moce obliczeniowe sieci MAN i
centrach KDM
centrów KDM
Pojemność zasobów cyfrowych
10.5.2. Rozbudowa infrastruktury
Ministerstwo Nauki i
28
Poprawa stanu infrastruktury informatycznej
dofinansowanych z budżetu nauki w
ok. 30 terabajtów
ok. 39 terabajtów
270 205
216 445
53 760
informatycznej nauki
Szkolnictwa Wyższego
sieciach MAN i centrach KDM
FUNKCJA 11. BEZPIECZEŃSTWO ZEWNĘTRZNE I NIENARUSZALNOŚĆ GRANIC
20 885 383
20 885 383
0
Zapewnienie gotowości SZ RP do podjęcia i
Ministerstwo Obrony
Poziom gotowości SZ do działań
29
realizacji zadań zgodnie z operacyjnym
-
-
11 618 722
11 618 722
0
Narodowej
(miernik opisowy)
przeznaczeniem
Zapewnienie gotowości SZ do podjęcia i
Liczba osób przystępujących do
Ministerstwo Nauki i
38
realizacji zadań zgodnie z operacyjnym
egzaminu z przysposobienia
18653
-
0
0
0
Szkolnictwa Wyższego
przeznaczeniem
obronnego
11.1. Utrzymanie zdolności obronnych
Przygotowanie administracji rządowej i
samorządowej, zakładów opieki zdrowotnej Gotowość jednostek organizacyjnych
oraz przedsiębiorców do funkcjonowania i
do realizacji zadań obronnych w
Wojewodowie
85
-
-
3 901
3 901
0
realizacji zadań obronnych w warunkach
warunkach zewnętrznego zagrożenia
zewnętrznego zagrożenia państwa w czasie
państwa i wojny
wojny
Ministerstwo Obrony
Poziom gotowości Wojsk Lądowych
29
Utrzymywanie gotowości do podjęcia działań
-
-
2 876 824
2 876 824
0
Narodowej
do działań (miernik opisowy)
Przygotowanie administracji rządowej i
11.1.1. Utrzymanie zdolności
samorządowej, zakładów opieki zdrowotnej Gotowość jednostek organizacyjnych
operacyjnych Wojsk Lądowych
oraz przedsiębiorców do funkcjonowania i
do realizacji zadań obronnych w
Wojewodowie
85
-
-
3 901
3 901
0
realizacji zadań obronnych w warunkach
warunkach zewnętrznego zagrożenia
zewnętrznego zagrożenia państwa w czasie
państwa i wojny
wojny
11.1.2. Utrzymanie zdolności
Ministerstwo Obrony
Poziom gotowości Sił Powietrznych
29
Utrzymywanie gotowości do podjęcia działań
-
-
1 360 557
1 360 557
0
operacyjnych Sił Powietrznych
Narodowej
do działań (miernik opisowy)
Poziom gotowości Marynarki
11.1.3. Utrzymanie zdolności
Ministerstwo Obrony
29
Utrzymywanie gotowości do podjęcia działań
Wojennej do działań (miernik
-
-
606 344
606 344
0
operacyjnych Marynarki Wojennej
Narodowej
opisowy)
Poziom gotowości Wojsk
11.1.4. Utrzymanie zdolności
Ministerstwo Obrony
29
Utrzymywanie gotowości do podjęcia działań
Specjalnych do działań (miernik
-
-
242 470
242 470
0
operacyjnych Wojsk Specjalnych
Narodowej
opisowy)
11.1.5. Utrzymanie zdolności
Ministerstwo Obrony
Stopień zdolności do realizacji zadań
29
Utrzymywanie gotowości do podjęcia działań
-
-
228 304
228 304
0
operacyjnych śandarmerii Wojskowej
Narodowej
(miernik opisowy)
Poziom gotowości systemu
11.1.6. Zabezpieczenie dowodzenia
Ministerstwo Obrony
Utrzymanie skutecznego, szybkiego i
29
dowodzenia do realizacji zadań
-
-
260 816
260 816
0
Siłami Zbrojnymi RP
Narodowej
bezpiecznego systemu dowodzenia
(miernik opisowy)
Strona 50 z 153
Planowane wydatki w 2011 r. (w tys. zł)
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
OGÓŁEM
Budżet Środków
Budżet Państwa
(kol. 9 + 10)
Europejskich
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2011 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ukompletowanie w uzbrojenie i sprzęt
11.1.7. Zabezpieczenie logistyczne
Ministerstwo Obrony
Utrzymanie sprawnego i skutecznego
29
wojskowy oraz środki bojowe i
-
-
5 419 689
5 419 689
0
zdolności operacyjnych SZ
Narodowej
systemu zaopatrzenia wojsk
materiałowe (miernik opisowy)
Poziom gotowości systemu
11.1.8. Zabezpieczenie medyczne
Ministerstwo Obrony
Utrzymanie sprawnego i skutecznego
29
medycznego do realizacji zadań
-
-
145 920
145 920
0
zdolności operacyjnych SZ
Narodowej
systemu zabezpieczenia medycznego wojsk
(miernik opisowy)
11.1.9. Wsparcie utrzymania zdolności
Ministerstwo Nauki i
Utrzymanie sprawnego i skutecznego
Liczba osób które zdały egzamin z
38
14752
-
0
0
0
operacyjnych
Szkolnictwa Wyższego
systemu wsparcia wojsk
przysposobienia obronnego
Zapewnienie świadczeń i uprawnień
Relacja liczby zrealizowanych
Ministerstwo Obrony
11.1.10. Zakwaterowanie Sił Zbrojnych
29
żołnierzom zagwarantowanych prawem w
świadczeń i uprawnień do liczby
96%
94%
477 798
477 798
0
Narodowej
zakresie zakwaterowania
oczekujących
Ministerstwo Finansów
78
-
-
-
-
123 414
123 414
0
Przyjęcie przez Radę Ministrów
Ministerstwo Obrony
Osiągnięcie pożądanych zdolności
29
oceny realizacji Programu rozwoju SZ
przyjęcie oceny
przyjęcie oceny
7 191 803
7 191 803
0
Narodowej
obronnych
11.2. Rozwój zdolności obronnych
RP
Liczba osób podlegających
Osiągnięcie pożądanych zdolności
Wojewodowie
85
obowiązkowi zgłoszenia się do
-
-
776
776
0
obronnych
kwalifikacji wojskowej
Ministerstwo Finansów
78
-
-
-
-
123 414
123 414
0
Relacja wskaźnika potencjału

11.2.1. Programy operacyjne
Ministerstwo Obrony
Osiągnięcie zdolności operacyjnych przez
29
bojowego do jego poziomu z roku
0,51%
0,46%
7 056 143
7 056 143
0
Narodowej
Siły Zbrojne
poprzedniego
Wskaźnik realizacji zobowiązań w
Ministerstwo Obrony
Osiągnięcie zdolności operacyjnych w
11.2.2. Programy NATO i UE
29
ramach przyjętych programów NATO
100%
100%
135 660
135 660
0
Narodowej
ramach NATO i UE
i UE
Liczba osób podlegających
11.2.3. Pozyskiwanie zdolności poza
Osiągnięcie pożądanych zdolności
Wojewodowie
85
obowiązkowi zgłoszenia się do
-
-
776
776
0
programami operacyjnymi
obronnych
kwalifikacji wojskowej
Rozpoznanie zagrożeń godzących w
Ministerstwo Obrony
Przyjęcie sprawozdań z działalności
29
bezpieczeństwo państwa oraz zdolność
przyjęcie sprawozdań przyjęcie sprawozdań
263 763
263 763
0
Narodowej
SWW i SKW przez organ nadrzędny
bojową SZ RP
11.3. Wsparcie wywiadowcze i ochrona
Zdolność struktur administracyjno-
kontrwywiadowcza
Rozpoznanie zagrożeń godzących w
gospodarczych do zapewnienia
Agencja Wywiadu
59
bezpieczeństwo państwa oraz zdolność
tak
tak
155 726
155 726
0
bezpieczeństwa zewnętrznego
bojową SZ RP
państwa (tak/nie)
Rozpoznanie zagrożeń zewnętrznych
Ministerstwo Obrony
Przyjęcie sprawozdania z działalności
przyjęcie
przyjęcie
29
godzących w bezpieczeństwo państwa oraz
106 260
106 260
0
Narodowej
SWW przez organ nadrzędny
sprawozdania
sprawozdania
zdolność bojową SZ RP
11.3.1. Wsparcie wywiadowcze
Zdolność struktur administracyjno-
Rozpoznawanie zagrożeń zewnętrznych i
gospodarczych do zapewnienia
Agencja Wywiadu
59
wewnętrznych godzących w bezpieczeństwo
tak
tak
155 726
155 726
0
bezpieczeństwa zewnętrznego
państwa oraz zdolność bojową SZ RP
państwa (tak/nie)
Ochrona przed zagrożeniami wewnętrznymi
Ministerstwo Obrony
Przyjęcie sprawozdania z działalności
przyjęcie
przyjęcie
11.3.2. Ochrona kontrwywiadowcza
29
dla obronności państwa i zdolności bojowej
157 503
157 503
0
Narodowej
SKW przez organ nadrzędny
sprawozdania
sprawozdania
SZ RP
Strona 51 z 153
Planowane wydatki w 2011 r. (w tys. zł)
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
OGÓŁEM
Budżet Środków
Budżet Państwa
(kol. 9 + 10)
Europejskich
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2011 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Średnioroczna liczba żołnierzy
skierowanych do PKW w stosunku
do poziomu ambicji narodowych
0,93
0,90
(``Strategia udziału SZ RP w
operacjach poza granicami kraju``)
11.4. Realizacja zobowiązań sojuszniczych i
Liczba stanowisk flagowych w
Ministerstwo Obrony
Wzmacnianie pozycji Polski na arenie
międzynarodowych oraz uczestnictwo w działaniach
29
stosunku do wszystkich stanowisk w
7/469
8/469
1 108 143
1 108 143
0
Narodowej
międzynarodowej
na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej
strukturach NATO i UE
Przyjęcie przez Podsekretarza Stanu
w MON ds. Polityki Obronnej
sprawozdania z realizacji wytycznych
przyjęcie
przyjęcie
do planowania współpracy resortu
sprawozdania
sprawozdania
ON z zagranicą w przedmiotowym
zakresie
Średnioroczna liczba żołnierzy
Wypełnianie zobowiązań sojuszniczych i
skierowanych do PKW w stosunku
11.4.1. Misje i operacje NATO, UE
Ministerstwo Obrony
29
uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i
do poziomu ambicji narodowych
0,93
0,90
772 428
772 428
0
oraz koalicyjne
Narodowej
stabilizacji międzynarodowej
(``Strategia udziału SZ RP w
operacjach poza granicami kraju``)
Przyjęcie przez Podsekretarza Stanu
11.4.2. Działalność w strukturach
w MON ds. Polityki Obronnej
Wzmacnianie pozycji RP w organizacjach
NATO, UE oraz przedstawicielstw
Ministerstwo Obrony
sprawozdania z realizacji wytycznych
przyjęcie
przyjęcie
29
międzynarodowych i strukturach
335 715
335 715
0
dyplomatycznych i strukturach
Narodowej
do planowania współpracy resortu
sprawozdania
sprawozdania
wielonarodowych
wielonarodowych
ON z zagranicą w przedmiotowym
zakresie
Procent realizacji zadań rocznych
Utrzymywanie zdolności realizacji zadań
określonych w Programie
Ministerstwo Infrastruktury
18
obronnych przez organy administracji
Pozamilitarnych Przygotowań
1/1 100%
1/1 100%
89
89
0
publicznej i przedsiębiorców
Obronnych (PPPO) na lata 2009-
2018 (w %)
Utrzymywanie zdolności realizacji zadań
Ministerstwo Finansów
19
obronnych przez organy administracji
Realizacja harmonogramu szkoleń
100%
100%
235
235
0
publicznej i przedsiębiorców
Stopień wykonania decyzji na
utrzymywanie mocy produkcyjnych
11.5. Gotowość struktur administracyjno-
Utrzymywanie zdolności realizacji zadań
i/lub remontowych (liczba
gospodarczych kraju do obrony państwa
Ministerstwo Gospodarki
20
obronnych przez organy administracji
wykonanych decyzji o utrzymywaniu
100%
100%
73 838
73 838
0
publicznej i przedsiębiorców
mocy produkcyjnych i/lub
remontowych / liczba wydanych
decyzji) * 100%
Procent realizacji zadań rocznych
Utrzymywanie zdolności realizacji zadań
określonych w Programie
Ministerstwo Infrastruktury
21
obronnych przez organy administracji
6/6 100%
6/6 100%
821
821
0
Pozamilitarnych Przygotowań
publicznej i przedsiębiorców
Obronnych (PPPO)
Utrzymywanie zdolności realizacji zadań
Ministerstwo Środowiska
22
obronnych przez organy administracji
Liczba przeprowadzonych szkoleń
3
3
3 051
3 051
0
publicznej i przedsiębiorców
Strona 52 z 153