Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2011

Planowane wydatki w 2011 r. (w tys. zł)
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
OGÓŁEM
Budżet Środków
Budżet Państwa
(kol. 9 + 10)
Europejskich
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2011 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
% udzielonych odpowiedzi na pisma
wymagające zajęcia stanowiska
100
100
Zapewnianie merytorycznej obsługi organu
Urzędu
Ministerstwo Rolnictwa i
administracji rządowej/kierownika jednostki
32
Stopień wykorzystania środków
46 273
46 273
0
Rozwoju Wsi
na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej przeznaczonych na realizację zadań
działalności z celami polityki rządu
100
100
z zakresu przygotowywania ocen,
opracowań i opinii
% udzielonych odpowiedzi na pisma
wymagające zajęcia stanowiska
100
100
Urzędu
Ministerstwo Rolnictwa i
33
Zapewnienie merytorycznej obsługi urzędu
Stopień wykorzystania środków
9 553
9 553
0
Rozwoju Wsi
przeznaczonych na realizację zadań
100
100
z zakresu przygotowywania ocen,
opracowań i opinii
Zapewnianie merytorycznej obsługi organu Udział zatrudnienia w Kierownictwie,
Ministerstwo Rozwoju
administracji rządowej / kierownika jednostki
Gabinecie Politycznym i Biurze
34
0,04
0,04
6 386
6 386
0
Regionalnego
na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej
Ministra w zatrudnieniu ogółem w
działalności z celami polityki rządu
MRR (średniorocznie, liczba etatów)
% udzielonych odpowiedzi na pisma
wymagające zajęcia stanowiska
100
100
Zapewnienie merytorycznej obsługi organu
Urzędu
Ministerstwo Rolnictwa i
administracji rządowej/kierownika jednostki
35
Stopień wykorzystania środków
7 334
7 334
0
Rozwoju Wsi
na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej przeznaczonych na realizację zadań
działalności z celami polityki rządu
-
100
z zakresu przygotowywania ocen,
opracowań i opinii
Zapewnienie merytorycznej obsługi organu
Ministerstwo Skarbu
administracji rządowej/kierownika jednostki
36
Ocena opisowa Kierownictwa
-
-
5 525
5 525
0
Państwa
na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej
działalności z celami polityki rządu
Zapewnienie merytorycznej obsługi organu
Ministerstwo
administracji rządowej/kierownika jednostki
37
-
-
-
16 493
16 493
0
Sprawiedliwości
na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej
działalności z celami polityki rządu
Zapewnienie merytorycznej obsługi organu
Udział wydatków na administrację w
Ministerstwo Nauki i
administracji rządowej/kierownika jednostki
38
zadaniach realizowanych w dziale
0,14%
0,20%
15
15
0
Szkolnictwa Wyższego
na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej
szkolnictwo wyższe
działalności z celami polityki rządu
Zapewnienie merytorycznej obsługi organu
Udział pracowników koordynujących
administracji rządowej/ kierownika jednostki
Ministerstwo Infrastruktury
39
działalność dysponenta do ogółu
10%
10%
10 706
10 706
0
na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej
zatrudnionych w %
działalności z celami polityki rządu
Strona 143 z 153
Planowane wydatki w 2011 r. (w tys. zł)
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
OGÓŁEM
Budżet Środków
Budżet Państwa
(kol. 9 + 10)
Europejskich
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2011 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Zapewnienie merytorycznej obsługi organu
Ministerstwo Sportu i
administracji rządowej/kierownika jednostki
Stopień realizacji rocznego Planu
40
100
100
925
925
0
Turystyki
na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej
zadań MSiT (%)
działalności z celami polityki rządu
Zapewnienie merytorycznej obsługi organu
administracji rządowej/ kierownika jednostki
Ministerstwo Środowiska
41
Wartość logiczna TAK/NIE
TAK
TAK
2 905
2 905
0
na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej
działalności z celami polityki rządu
Zapewnianie merytorycznej obsługi organu
Ocena efektywności realizacji zadań
Ministerstwo Spraw
administracji rządowej/kierownika jednostki
obejmujących koordynację
pozytywny wynik
pozytywny wynik
Wewnętrznych i
42
22 989
22 989
0
na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej
merytoryczną działalności,
audytu wewnętrznego audytu wewnętrznego
Administracji
działalności z celami polityki rządu
planowanie strategiczne i operacyjne
Zapewnianie merytorycznej obsługi organu
Ocena efektywności realizacji zadań
Ministerstwo Spraw
administracji rządowej/kierownika jednostki
obejmujących koordynację
pozytywny wynik
pozytywny wynik
Wewnętrznych i
43
527
527
0
na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej
merytoryczną działalności,
audytu wewnętrznego audytu wewnętrznego
Administracji
działalności z celami polityki rządu
planowanie strategiczne i operacyjne
Zapewnianie merytorycznej obsługi organu
Wartość środków finansowych
Ministerstwo Pracy i Polityki
administracji rządowej/kierownika jednostki
44
przeznaczonych na realizację
-
-
7 358
7 358
0
Społecznej
na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej
zadania
działalności z celami polityki rządu
Ocena członków Kierownictwa i
Ministerstwo Spraw
Sprawna i efektywna realizacja zadań
45
dyrektorów komórek organizacyjnych
dobra
dobra
51 452
51 452
0
Zagranicznych
ministerstwa
– ankieta wewnętrzna
Zapewnianie merytorycznej obsługi Ministra
Udział środków przeznaczonych na
Zdrowia na rzecz utrzymania zgodności
koordynację merytorycznej
Ministerstwo Zdrowia
46
0,77%
0,87%
32 143
32 143
0
prowadzonej działalności z celami polityki
działalności w budżecie dysponenta
rządu
części
Urząd Zamówień
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania
Końcowa ocena NIK z wykonania
49
pozytywna
pozytywna
1 565
1 565
0
Publicznych
Urzędu
budżetu
Odsetek budżetu przeznaczony na
Zapewnienie merytorycznej obsługi organu działania ukierunkowane na realizację
administracji rządowej/kierownika jednostki
Urząd Regulacji Energetyki
50
celów strategicznych zapisanych w
9,1
9
2 750
2 750
0
na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej
dokumentach strategicznych
działalności z celami polityki rządu
dysponenta
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania
Odsetek zrealizowanych celów
Urząd Ochrony Konkurencji i
Urzędu w zakresie merytorycznej
strategicznych, określonych w
53
100
100
6 456
6 456
0
Konsumentów
działalności, planowania strategicznego i
dokumentach strategicznych
operacyjnego
dysponenta
Odsetek osiągniętych progów
Doskonalenie działalności urzędów
satysfakcji w ramach celów
Wyższy Urząd Górniczy
60
górniczych w perspektywie procesów
70%
75%
7 805
7 805
0
operacyjnych w perspektywie
wewnętrznych
procesów wewnętrznych
Strona 144 z 153
Planowane wydatki w 2011 r. (w tys. zł)
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
OGÓŁEM
Budżet Środków
Budżet Państwa
(kol. 9 + 10)
Europejskich
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2011 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
% udzielonych odpowiedzi na pisma
wymagające zajęcia stanowiska
100
100
Zapewnienie merytorycznej obsługi organu
Urzędu
Ministerstwo Rolnictwa i
administracji rządowej/kierownika jednostki
62
Stopień wykorzystania środków
8 168
8 168
0
Rozwoju Wsi
na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej przeznaczonych na realizację zadań
działalności z celami polityki rządu
100
100
z zakresu przygotowywania ocen,
opracowań i opinii
Zapewnianie merytorycznej obsługi organu
Wartość środków finansowych
Ministerstwo Pracy i Polityki
administracji rządowej/kierownika jednostki
63
przeznaczonych na realizację
-
-
1 322
1 322
0
Społecznej
na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej
zadania
działalności z celami polityki rządu
Polski Komitet
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania
65
-
-
-
443
443
0
Normalizacyjny
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
Zapewnienie merytorycznej obsługi Prezesa
Państwowa Agencja
Państwowej Agencji Atomistyki na rzecz
Liczba uznanych skarg na decyzje
68
-
-
1 116
1 116
0
Atomistyki
utrzymania zgodności prowadzonej
Prezesa PAA
działalności z celami polityki rządu
Zapewnienie merytorycznej obsługi organu
Odsetek zrealizowanych celów
Urząd Komunikacji
administracji rządowej na rzecz utrzymania
strategicznych, określonych w
76
100
100
12 720
12 720
0
Elektronicznej
zgodności prowadzonej działalności z celami
dokumentach strategicznych
polityki rządu
dysponenta
Zapewnienie merytorycznej obsługi
Ocena realizacji zadań Wojewody
Wojewody na rzecz utrzymywania zgodności
Wojewodowie
85
przez jednostki kontrolne (w skali od
118 165
118 165
0
działalności administracji rządowej w
1 do 5)
województwie z celami polityki rządu
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania
Wskaźnik poziomu kosztów obsługi
Kancelaria Senatu
03
3,4 %
< 3,5 %
5 653
5 653
0
urzędu i sprawnej obsługi pracowników
administracyjnej
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania
Relacja liczby etatów obsługi
Krajowa Rada Radiofonii i
09
KRRiT i Biura KRRiT w zakresie obsługi
administracyjnej do liczby etatów
6,1%
6,4%
2 746
2 746
0
Telewizji
administracyjnej
ogółem
Odsetek osób oceniających
Zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi
pozytywnie obsługę administracyjną
Krajowe Biuro Wyborcze
11
-
67,0
35 487
35 487
0
organów wyborczych
jednostki (średnia ocen powyżej 3 w
skali 1-5), na podstawie ankiet
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania
Ocena efektywności obsługi
22.2. Obsługa administracyjna
Państwowa Inspekcja Pracy
12
pozytywna
pozytywna
44 644
44 644
0
urzędu i sprawnej obsługi pracowników
administracyjnej PIP
Stopień zadowolenia pracowników
Kancelaria Prezesa Rady
Zapewnienie sprawnej obsługi i realizacji
16
KPRM z obsługi KPRM, na
4,3
>=4,3
24 427
24 427
0
Ministrów
zadań Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
podstawie ankiety
Ministerstwo Spraw
Zapewnianie sprawnego funkcjonowania
Ocena efektywności realizacji zadań
pozytywny wynik
pozytywny wynik
Wewnętrznych i
17
2 704
2 704
0
urzędu i sprawnej obsługi pracowników
administracyjnych Ministerstwa SWiA audytu wewnętrznego audytu wewnętrznego
Administracji
Udział pracowników obsługi
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania
Ministerstwo Infrastruktury
18
administracyjnej do ogółu
23%
23%
9 264
9 264
0
urzędu i sprawnej obsługi pracowników
zatrudnionych
Strona 145 z 153
Planowane wydatki w 2011 r. (w tys. zł)
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
OGÓŁEM
Budżet Środków
Budżet Państwa
(kol. 9 + 10)
Europejskich
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2011 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Liczba pracowników obsługi
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania
Ministerstwo Finansów
19
administracyjnej na 100 pracowników
10,28
10,52
123 489
123 489
0
urzędu i sprawnej obsługi pracowników
merytorycznych (%)
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania
Realizacja zadań w danym roku
Ministerstwo Gospodarki
20
100%
100%
57 033
57 033
0
Ministerstwa
budżetowym
Udział pracowników obsługi
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania
Ministerstwo Infrastruktury
21
administracyjnej do ogółu
23%
23%
2 810
2 810
0
urzędu i sprawnej obsługi pracowników
zatrudnionych (w %)
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania
Ministerstwo Środowiska
22
Wartość logiczna TAK/NIE
TAK
TAK
58 011
58 011
0
urzędu i sprawnej obsługi pracowników
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania
Ministerstwo Kultury i
24
urzędu / jednostki i sprawnej obsługi
Ocena NIK
Pozytywna
Pozytywna
17 813
17 813
0
Dziedzictwa Narodowego
pracowników
Liczba niesprawności w
Coroczne utrzymanie sprawnego
Ministerstwo Sportu i
funkcjonowaniu MSiT i obsłudze
25
funkcjonowania MSiT i sprawnej obsługi
40
35
3 704
3 704
0
Turystyki
pracowników MSiT w danym roku (w
pracowników MSiT
szt.)
Udział pracowników obsługi
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania
Ministerstwo Infrastruktury
26
administracyjnej do ogółu
23 %
23 %
4 478
4 478
0
urzędu i sprawnej obsługi pracowników
zatrudnionych w %
Ministerstwo Spraw
Zapewnianie sprawnego funkcjonowania
Ocena efektywności realizacji zadań
pozytywny wynik
pozytywny wynik
Wewnętrznych i
27
884
884
0
urzędu i sprawnej obsługi pracowników
administracyjnych Ministerstwa SWiA audytu wewnętrznego audytu wewnętrznego
Administracji
Ministerstwo Nauki i
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania
28
Wskaźnik fluktuacji kadr
12,5%
15%
48 459
46 805
1 654
Szkolnictwa Wyższego
urzędu i sprawnej obsługi pracowników
Ministerstwo Obrony
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania
29
Opis stopnia osiągnięcia celu
-
-
36 073
36 073
0
Narodowej
urzędu i sprawnej obsługi pracowników
Analiza poziomu satysfakcji z
realizacji celu, rozumianego jako
odsetek osób oceniających
Ministerstwo Edukacji
Zapewnianie sprawnego funkcjonowania
pozytywnie obsługę administracyjną
30
-
70%
5 397
5 397
0
Narodowej
urzędu i sprawnej obsługi pracowników
urzędu (średnia ocen powyżej 3) w
stosunku do liczby osób
oceniających, dokonywana w oparciu
o ankietę skierowaną do dyrektorów
Wartość środków finansowych
Ministerstwo Pracy i Polityki
Zapewnianie sprawnego funkcjonowania
31
przeznaczonych na realizację
-
-
8 961
8 961
0
Społecznej
Urzędu i sprawnej obsługi pracowników
zadania
Ministerstwo Rolnictwa i
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania
Odsetek urzędników służby cywilnej
32
11,70%
15,43%
14 475
14 475
0
Rozwoju Wsi
urzędu i sprawnej obsługi pracowników
w korpusie służby cywilnej
Ministerstwo Rolnictwa i
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania
Procent udzielonych odpowiedzi na
33
100
100
1 345 834
1 345 834
0
Rozwoju Wsi
urzędu Ministra RiRW, ARiMR oraz CDR
pisma wymagające stanowiska
Udział zatrudnienia w BA, DI, BDG,
Ministerstwo Rozwoju
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania
34
BZL w zatrudnieniu ogółem w MRR
0,19
0,19
22 636
22 636
0
Regionalnego
urzędu i sprawnej obsługi pracowników
(średniorocznie, liczba etatów)
Ministerstwo Rolnictwa i
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania
Odsetek urzędników służby cywilnej
35
10,90%
10,81%
2 182
2 182
0
Rozwoju Wsi
urzędu i sprawnej obsługi pracowników
w korpusie służby cywilnej w urzędzie
Strona 146 z 153
Planowane wydatki w 2011 r. (w tys. zł)
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
OGÓŁEM
Budżet Środków
Budżet Państwa
(kol. 9 + 10)
Europejskich
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2011 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ministerstwo Skarbu
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania
36
Ocena opisowa Kierownictwa
-
-
23 123
23 123
0
Państwa
urzędu i sprawnej obsługi pracowników
Ocena jakości obsługi
Ministerstwo
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania
37
administracyjnej prezz departamenty
4
4
102 873
85 290
17 583
Sprawiedliwości
urzędu i sprawnej obsługi pracowników
merytoryczne
Ministerstwo Nauki i
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania
38
Wskaźnik fluktuacji kadr
32,17%
15,0%
15 786
14 676
1 110
Szkolnictwa Wyższego
urzędu i sprawnej obsługi pracowników
Udział pracowników obsługi
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania
Ministerstwo Infrastruktury
39
administracyjnej do ogółu
23%
23%
13 371
13 371
0
urzędu i obsługi pracowników
zatrudnionych w %
Liczba niesprawności w
Coroczne utrzymanie sprawnego
Ministerstwo Sportu i
funkcjonowaniu MSiT i obsłudze
40
funkcjonowania MSiT i sprawnej obsługi
6
5
638
638
0
Turystyki
pracowników MSiT w danym roku (w
pracowników MSiT
szt.)
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania
Ministerstwo Środowiska
41
Wartość logiczna TAK/NIE
TAK
TAK
63 985
63 985
0
urzędu i sprawnej obsługi pracowników
Ministerstwo Spraw
Zapewnianie sprawnego funkcjonowania
Ocena efektywności realizacji zadań
pozytywny wynik
pozytywny wynik
Wewnętrznych i
42
24 106
24 106
0
Urzędu i sprawnej obsługi pracowników
administracyjnych Ministerstwa SWiA audytu wewnętrznego audytu wewnętrznego
Administracji
Ministerstwo Spraw
Zapewnianie sprawnego funkcjonowania
Ocena efektywności realizacji zadań
pozytywny wynik
pozytywny wynik
Wewnętrznych i
43
1 254
1 254
0
urzędu i sprawnej obsługi pracowników
administracyjnych Ministerstwa SWiA audytu wewnętrznego audytu wewnętrznego
Administracji
Wartość środków finansowych
Ministerstwo Pracy i Polityki
Zapewnianie sprawnego funkcjonowania
44
przeznaczonych na realizację
-
-
4 870
4 870
0
Społecznej
Urzędu i sprawnej obsługi pracowników
zadania
Ocena członków Kierownictwa i
Ministerstwo Spraw
Sprawna obsługa administracyjna
45
dyrektorów komórek organizacyjnych
dobra
dobra
52 635
52 635
0
Zagranicznych
ministerstwa i placówek zagranicznych
– ankieta wewnętrzna
Liczba pracowników obsługi
Zapewnianie sprawnego funkcjonowania
Ministerstwo Zdrowia
46
administracyjnej na 100 pracowników
20,97
20,97
7 807
7 807
0
urzędu i sprawnej obsługi pracowników
w urzędzie
Dostępność do świadczeń w zakresie
Urząd Zamówień
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania
65% ocen
49
podnoszenia kwalifikacji i ZFŚS -
-
2 646
2 646
0
Publicznych
Urzędu i pracowników
pozytywnych
ocena pracowników(%)
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania
Udział kosztów obsługi
Urząd Regulacji Energetyki
50
Urzędu poprzez sprawną obsługę
administracyjnej w stosunku do
11,4
11,3
3 680
3 680
0
administracyjną
kosztów zadania głównego
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania
Wynagrodzenia pracowników obsługi
Urząd Ochrony Konkurencji i
53
Urzędu w zakresie obsługi administracyjnej
administracyjnej do ogółu wydatków
17%
18%
8 100
8 100
0
Konsumentów
przy rozsądnym koszcie operacyjnym
na wynagrodzenia w Urzędzie
Odsetek osiągniętych progów
Doskonalenie działalności urzędów
satysfakcji w ramach celów
górniczych w perspektywach: procesów
operacyjnych w perspektywach:
Wyższy Urząd Górniczy
60
70%
75%
3 051
3 051
0
wewnętrznych, doskonalenia i rozwoju oraz
procesów wewnętrznych,
finansowej
doskonalenia i rozwoju oraz
finansowej
Odsetek urzędników służby cywilnej
Ministerstwo Rolnictwa i
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania
62
w korpusie służby cywilnej w urzędzie
9,20
8,74
1 527
1 527
0
Rozwoju Wsi
urzędu i sprawnej obsługi pracowników
(%)
Strona 147 z 153