Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2016

Zarówno przychody jak i koszty Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w 2016 r.
zaplanowano w kwocie 10.484 tys. zł.
-
Do zadań Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) należy
m.in.Ś realizacja zadań związanych z oceną świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie
opracowywania raportów w sprawie oceny świadczeń opieki zdrowotnej i opracowywania
analiz weryfikacyjnych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
oraz wyrobów medycznych, ustalanie taryfy świadczeń, opiniowanie projektów programów
polityki zdrowotnej oraz realizacja innych zadań zleconych przez ministra właściwego
do spraw zdrowia. Przychody AOTMiT pochodzić będą przede wszystkim z odpisu
na taryfikację otrzymanego z Narodowego Żunduszu Zdrowia, opłat za analizy
weryfikacyjne oraz z dotacji z budżetu państwa.
Przychody Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zaplanowano w 2016 r.
w wysokości 63.351 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 61.705 tys. zł.
-
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) jest państwową jednostką organizacyjną
posiadającą osobowość prawną, która gromadzi składki na ubezpieczenia społeczne
i zdrowotne obywateli oraz dystrybuuje świadczenia (np. emerytury, renty, zasiłki
chorobowe lub macierzyńskie) w wysokości i na zasadach ustalonych w przepisach
powszechnie obowiązujących. Łączne przychody ZUS na 2016 r. planuje się w kwocie
4.196.010 tys. zł.
ródłem przychodów Zakładu będą środki finansowe zŚ
 odpisu z Żunduszu Ubezpieczeń Społecznych (ŻUS) na działalność ZUS
w kwocie 3.573.000 tys. złś
 odpisu z Funduszu Emerytur Pomostowych (FEP) na finansowanie przez ZUS
emerytur pomostowych w kwocie 2.627 tys. złś
 tytułu poboru i dochodzenia składek innych niż na Żundusz Ubezpieczeń
Społecznych w kwocie 198.427 tys. złś
 tytułu zwrotu kosztów obsługi świadczeń zleconych ZUS do wypłaty w wysokości
255.854 tys. złś
 przychodów finansowych w wysokości 30.394 tys. złś
 pozostałych przychodów w kwocie 135.708 tys. zł.
Ogółem koszty ZUS na rok 2016 zaplanowano w kwocie 4.458.654 tys. zł. Największą
pozycję w kosztach stanowią wynagrodzenia, które na rok 2016 zaplanowano w kwocie
2.246.192 tys. zł, w tym na wynagrodzenia osobowe zaplanowano kwotę
2.227.492 tys. zł.

130
Zwiększenie w 2016 r. wynagrodzeń dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych o kwotę 121.032 tys. zł w stosunku do roku 2015, ma na celu zapewnienie
niezakłóconego oraz skutecznego działania tej instytucji przy zwiększeniu liczby
realizowanych przedsięwzięć oraz jednoczesnym rozszerzeniu zakresu dotychczasowych
zadań, w tym w obszarze IT. Dodatkowo w ramach planu finansowego Zakładu
zabezpieczono także zwiększone środki na zakup dodatkowych badań, opinii
i konsultacji medycznych przeprowadzanych w ramach orzecznictwa lekarskiego
oraz wzrastające koszty wynagrodzeń wypłacanych radcom prawnym za czynności
radcowskie podejmowane w postępowaniach sądowych.
Drugą co do wielkości pozycję kosztów ZUS stanowią koszty usług obcych (usługi
pocztowe i bankowe, usługi telekomunikacyjne, usługi związane z przetwarzaniem
danych, pozostałe) oszacowane na 2016 r. na łączną kwotę 1.020.882 tys. zł, tj. o 2%
więcej od kosztów zaplanowanych na ten cel w ustawie budżetowej na rok 2015.
Wydatki ZUS na finansowanie działalności inwestycyjnej w roku 2016 zostały
zaplanowane na kwotę 494.087 tys. zł.
-
Rzecznik Finansowy działa na rzecz ochrony klientów podmiotu rynku finansowego
(sektora ubezpieczeniowego, towarzystw emerytalnych, sektora bankowego, instytucji
płatniczych, instytucji pieniądza elektronicznego, biur usług płatniczych, towarzystw
funduszy inwestycyjnych, firm inwestycyjnych, instytucji pożyczkowych). rodki
na działalność Rzecznika Żinansowego i jego Biura ponoszone będą przez podmioty
rynku finansowego. Zarówno przychody jak i koszty Rzecznika Finansowego w 2016 r.
zaplanowano w kwocie 17.889 tys. zł.









131
Zaplanowane na 2016 r. kwoty przychodów, z uwzględnieniem dotacji budżetowych, kosztów
oraz wynik finansowy brutto państwowych osób prawnych przedstawiają się następującoŚ
w tym
Wynik
Wyszczególnienie
Przychody
dotacja
Koszty
finansowy
z budżetu
brutto
w tys. zł
1
2
3
4
5
Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia
9.233
9.123
9.233
0
Urząd Dozoru Technicznego
410.318
352.192
58.126
Polskie Centrum Akredytacji
21.200
21.000
200
Polski Instytut Sztuki Filmowej
146.429
11.069
146.429
0
Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu
5.799
5.571
5.799
0
i Porozumienia
Polski Klub Wyścigów Konnych
6.064
467
5.738
326
Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą
18.635
14.551
18.593
42
w Brwinowie
Polska Agencja eglugi Powietrznej
759.014
10.130
789.554
-30.540
Transportowy Dozór Techniczny
61.212
54.045
7.167
Polska Organizacja Turystyczna
42.510
40.310
42.510
0
Narodowy Żundusz Ochrony rodowiska
1.702.034
112.800
1.657.648
44.386
i Gospodarki Wodnej
23 parki narodowe
250.895
86.719
260.488
-9.593
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
10.484
8.384
10.484
0
Agencja Oceny Technologii Medycznych i
63.351
6.569
61.705
1.646
Taryfikacji
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
4.196.010
4.458.654
-262.644
Rzecznik Finansowy
17.889
17.889
0
Razem
7.721.077
305.693
7.911.961
-190.884

132
Rozdział VIII
Państwowe fundusze celowe
Zgodnie z art. 9 ustawy o finansach publicznych państwowe fundusze celowe zaliczane
są do sektora finansów publicznych. Każdy państwowy fundusz celowy tworzony jest
na podstawie odrębnej ustawy.
Podstawą gospodarki finansowej państwowego funduszu celowego jest roczny plan
finansowy obejmujący przychody i koszty na cele wskazane w ustawie powołującej fundusz
oraz stany na początek i na koniec roku.
W 2016 r. łączne przychody funduszy prezentowanych w załączniku nr 13 Plany finansowe
państwowych funduszy celowych, po wyeliminowaniu przepływów między nimi, zaplanowano
w wysokości 244.864.926 tys. zł. Natomiast planowane łączne koszty realizacji zadań
funduszy, po wyeliminowaniu przepływów między funduszami, wyniosą 251.857.926 tys. zł.
Zestawienie poszczególnych funduszy zaplanowanych w projekcie ustawy budżetowej
na 2016 r.:
w tym:
Koszty
Wyszczególnienie
Przychody
realizacji
dotacja z budżetu
zadań
w tys. zł
1
2
3
4
Razem*
244.864.926
63.653.151
251.857.926
I Fundusze związane z ubezpieczeniami społecznymi*
224.747.548
62.907.791
229.157.373
Żundusz Ubezpieczeń Społecznych
204.737.097
44.847.768
208.818.695
Fundusz Emerytalno - Rentowy
19.343.412
17.780.180
19.596.782
Fundusz Prewencji i Rehabilitacji
35.444
292
35.701
Fundusz Administracyjny
594.799
619.733
Fundusz Emerytur Pomostowych
518.712
279.551
568.378
II Fundusze związane z zadaniami socjalnymi państwa
16.466.626
745.360
17.518.430
Fundusz Pracy
11.281.243
12.238.065
Państwowy Żundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
4.618.558
745.360
4.842.786
Żundusz żwarantowanych wiadczeń Pracowniczych
566.825
437.579
III Fundusze związane z prywatyzacją
1.196.664
0
2.593.756
Fundusz Reprywatyzacji
111.673
920.700
Żundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców
406.400
1.007.387
Żundusz Skarbu Państwa
30.791
44.669
Fundusz Rekompensacyjny
647.800
621.000






133
w tym:
Koszty
Wyszczególnienie
Przychody
realizacji
dotacja z budżetu
zadań
w tys. zł
IV Fundusze związane z bezpieczeństwem i obronnością kraju
1.395.815
0
1.464.260
Żundusz Zapasów Agencyjnych
1.106.974
1.108.027
Fundusz Wsparcia Policji
60.520
60.543
Żundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego
2.419
10.001
Żundusz - Centralna źwidencja Pojazdów i Kierowców
121.418
118.657
Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju
Przywięziennych Zakładów Pracy
44.200
50.001
Żundusz Modernizacji Sił Zbrojnych
60.284
117.031
V Fundusze związane z nauką, kulturą i kulturą fizyczną
887.071
0
950.556
Żundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów
15.150
15.150
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
681.131
701.131
Fundusz Promocji Kultury
171.270
164.275
Fundusz Nauki i Technologii Polskiej
19.520
70.000
VI Pozostałe
171.202
0
173.551
Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
5.830
9.987
Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
40.400
48.450
Żundusz Wsparcia Straży żranicznej
1.910
1.910
Fundusz Kredytu Technologicznego
23.173
25.895
Żundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych
26.993
13.000
Żundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej
72.394
73.807
Żundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego
502
502
*Po wyeliminowaniu przepływów


1. Fundusze związane z ubezpieczeniami społecznymi
Do zadań realizowanych przez tę grupę funduszy należy m. in. realizacja zadań
z zakresu ubezpieczeń społecznych, finansowanie świadczeń dla rolników z ubezpieczenia
emerytalno – rentowego, obsługa zadań w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego,
finansowanie kosztów obsługi ubezpieczenia społecznego rolników, finansowanie emerytur
pomostowych.
W 2016 r. przychody tych funduszy zaplanowano w wysokości 224.747.548 tys. zł.
Natomiast koszty na realizację zadań szacuje się na kwotę 229.157.373 tys. zł
1.1 Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
Zadaniem Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jako państwowego funduszu celowego,
jest zapewnienie finansowania wydatków związanych z powszechnymi obowiązkowymi
ubezpieczeniami społecznymi (emerytalnym, rentowym, chorobowym i wypadkowym).
żłównym źródłem przychodów Żunduszu są wpływy ze składek na ubezpieczenie
społeczne. Ponadto na przychody Żunduszu składa się dotacja z budżetu państwa, środki
rekompensujące kwoty składek przekazanych na rzecz otwartych funduszy emerytalnych (OFE),
przychody obejmujące środki wynikające z reformy OŻź (środki z ŻRD pochodzące

134