Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2016

administruje i gospodaruje budynkami i obiektami Kancelarii Prezydenta RP, a także
zapewnia w nich i ich otoczeniu właściwy porządek, estetykę i dekoracje.
Przychody Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP zaplanowano w 2016 r.
w wysokości 48.960 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 48.160 tys. zł.
-
Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej – pełniąc
funkcję centralnego zamawiającego dokonuje centralnych zakupów w kategoriach
wyposażenia i materiałów oraz usług dla jednostek sądownictwa powszechnego.
Ponadto Instytucja zajmuje się sprzedażą usług kwaterunkowych, głównie
dla pracowników resortu Ministerstwa Sprawiedliwości oraz członków ich rodzin, a także
udostępnia sale szkoleniowe na potrzeby wewnętrzne sądownictwa.
Przychody Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja żospodarki Budżetowej
zaplanowano w 2016 r. w wysokości 7.535 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę
5.948 tys. zł.
-
Centrum Usług Wspólnych (CUW) – wykonuje zadania na rzecz Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów, komórek organizacyjnych CUW oraz sprzedaży wyrobów i usług
dla odbiorców zewnętrznych. Zapewnia techniczne, w tym teleinformatyczne warunki
pracy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów m. in.Ś obsługę bieżącą (usługi transportowe,
konserwacyjne, techniczne, informatyczne, gospodarcze, edytorskie, recepcyjne,
hotelarskie, itp.), prowadzi remonty obiektów budowlanych, maszyn i urządzeń
oraz inwestycje w obiektach budowlanych, administruje przydzielonymi składnikami
majątkowymi, świadczy usługi szkoleniowo-wypoczynkowe i konferencyjne dla Rządu
i administracji rządowej.
Przychody Centrum Usług Wspólnych zaplanowano w 2016 r. w wysokości
42.088 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 70.087 tys. zł.
-
Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (CODGiK) –
główne zadania instytucji są związane z odpłatnym świadczeniem usług na rzecz
żłównego żeodety Kraju oraz usług świadczonych na rzecz pozostałych odbiorców,
w szczególności w zakresieŚ tworzenia specjalistycznych baz danych przestrzennych
i opracowań kartograficznych, przetwarzania danych przestrzennych, świadczenia usług
sieciowych, usług fotoreprodukcyjnych i specjalistycznych szkoleń w zakresie geodezji,
kartografii oraz infrastruktury informacji przestrzennej.
Przychody Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
zaplanowano w 2016 r. w wysokości 8.786 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę
8.656 tys. zł.
-
Centralny Ośrodek Sportu – realizuje zadania publiczne w zakresie kultury fizycznej
poprzez tworzenie warunków organizacyjnych, ekonomicznych i technicznych

120
dla szkolenia sportowego prowadzonego przez polskie związki sportowe i inne podmioty
działające w zakresie kultury fizycznej, w tym zapewnienie bazy materialno-technicznej
dla potrzeb szkolenia.
Przychody Centralnego Ośrodka Sportu zaplanowano w 2016 r. w wysokości
103.658 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 112.145 tys. zł.
-
Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego – realizuje
zobowiązania strony polskiej wynikające z członkostwa w Organizacji Traktatu
Północnoatlantyckiego w zakresie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w Programie
Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Dziedzinie Bezpieczeństwa
(NSIP: NATO Security Investment Programme). Program ten stworzono w celu
zapewnienia wspólnego finansowania projektów inwestycyjnych w krajach
członkowskich NATO. Obejmuje on wyłącznie zadania zgrupowane w pakietach
inwestycyjnych, których wykonanie zapewnia osiągnięcie podstawowych zdolności
operacyjnych. Pakiety realizowane w ramach Programu NSIP obejmują następujące
kategorie infrastruktury wojskowejŚ lotniska, bazy morskie, systemy łączności,
stanowiska dowodzenia obroną powietrzną, radary dalekiego zasięgu obrony
powietrznej, instalacje paliwowe. W planie przewidziano wyższe koszty związane
ze zwiększonymi wydatkami inwestycyjnymi NATO w dziedzinie bezpieczeństwa
(realizacja Programu Inwestycji NATO w Dziedzinie Bezpieczeństwa – NSIP),
które zostaną pokryte z przychodów pochodzących z NATO.
Przychody Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego zaplanowano
w 2016 r. w wysokości 252.249 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę
252.062 tys. zł.
-
Instytucje gospodarki budżetowej funkcjonujące przy aresztach śledczych
oraz zakładach karnych, zajmują się szerokim spektrum prac mających na celu
aktywizację zawodową więźniów związanych z produkcją i usługami m.in. z zakresu
budownictwa czy drobnej wytwórczości. Wzrost wielkości wynagrodzeń w planie
finansowym Bałtyckiej Instytucji żospodarki Budżetowej BALTICA wynika m.in.
ze wzrostu wynagrodzeń osób osadzonych.
Łączne przychody tych jednostek zaplanowano w 2016 r. w wysokości 288.211 tys. zł,
a łączne koszty zostały określone na kwotę 286.834 tys. zł.
-
Centralny Ośrodek Informatyki – przedmiotem podstawowej działalności jest odpłatne
wykonywanie usług na rzecz Ministra Spraw Wewnętrznych obejmująceŚ udostępnianie
danych krajowych i zagranicznych z centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji
kierowców oraz prowadzenie ewidencji lub rejestrów państwowych, w szczególności
Powszechnego źlektronicznego Systemu źwidencji Ludności, Rejestru Dowodów

121
Osobistych, Rejestru Stanu Cywilnego oraz innych rejestrów wchodzących w skład
Systemu Rejestrów Państwowych, jak również budowa, rozwój, utrzymanie, serwis
i eksploatacja systemów informatycznych i teleinformatycznych prowadzonych przez
Ministra Spraw Wewnętrznych.
Przychody Centralnego Ośrodka Informatyki zaplanowano w 2016 r. w wysokości
86.074 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 85.885 tys. zł.
-
Centrum Usług Logistycznych (CUL) – stanowi logistyczne i techniczne wsparcie
dla działań Policji i jednostek resortu spraw wewnętrznych. Instytucja realizuje zadania
polegające m.in. naŚ zakwaterowaniu osób (funkcjonariuszy Policji, BOR,
Straży Granicznej oraz innych służb) w przejętych obiektach, obsłudze szkoleń
(organizowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Komendę żłówną Policji
i inne służby), dystrybucji paliw, zabezpieczeniu funkcjonowania lotniska Warszawa-
Babice, świadczeniu usług hotelowych dla funkcjonariuszy i pracowników resortu
oraz obsłudze i naprawie sprzętu transportowego.
Przychody Centrum Usług Logistycznych zaplanowano w 2016 r. w wysokości
45.113 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 43.632 tys. zł.
-
Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie – statutową działalnością instytucji jest
rehabilitacja połączona z pobytem – turnusy (częściowo refundowane ze środków
z Państwowego Żunduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Narodowego
Żunduszu Zdrowia). Profilaktyczny Dom Zdrowia osiąga przychody także z wynajmu
gościom komercyjnym pokoi hotelowych wraz z wyżywieniem (bez rehabilitacji).
Pozostałe przychody osiągane są z wynajmu oraz organizacji konferencji i szkoleń.
Działalność PDZ jest sezonowa, większość przychodów jest osiągana w miesiącach
letnich. Przedmiotowa instytucja gospodarki budżetowej nie otrzymuje dotacji.
Przychody Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie zaplanowano w 2016 r.
w wysokości 1.600 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 1.550 tys. zł.
-
Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS – przedmiotem działalności podstawowej
będzie wykonywanie zadań w zakresie badawczym, edukacyjnym i popularyzatorskim
na rzecz statystyki publicznej oraz jednostek spoza resortu statystyki publicznej. ródłami
przychodów będą przychody z działalności podstawowej i innej niż podstawowa
(w tym naukowo-badawczej, szkoleniowej, konferencyjnej i seminaryjnej
oraz wspomagającej edukację).
Przychody Centrum Badań i źdukacji Statystycznej żUS zaplanowano w 2016 r.
w wysokości 16.535 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 16.510 tys. zł.


122
Zaplanowane na 2016 r. kwoty przychodów, z uwzględnieniem dotacji budżetowych, kosztów
oraz wyników finansowych brutto instytucji gospodarki budżetowych przedstawiają się
następującoŚ
w tym:
Wynik
Wyszczególnienie
Przychody
dotacja
Koszty
finansowy
z budżetu
brutto
w tys. zł
1
2
3
4
5
Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP
48.960
48.160
800
Centrum Zakupów dla Sądownictwa
Instytucja żospodarki Budżetowej
7.535
5.948
1.587
Centrum Usług Wspólnych
42.088
70.087
-27.999
Centralny Ośrodek Dokumentacji żeodezyjnej i
8.786
8.656
130
Kartograficznej
Centralny Ośrodek Sportu
103.658
23.311
112.145
-8.487
Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu
Północnoatlantyckiego
252.249
149.119
252.062
187
Zachodnia Instytucja żospodarki Budżetowej
„PIAST”
39.896
39.883
13
Bałtycka Instytucja żospodarki Budżetowej
„BALTICA”
82.560
82.163
397
Pomorska Instytucja żospodarki Budżetowej
„POMźRANIA”
70.200
69.238
962
Mazowiecka Instytucja żospodarki Budżetowej
„MAZOVIA”
55.243
55.243
0
Podkarpacka Instytucja żospodarki Budżetowej
„CARPATIA”
40.312
40.307
5
Centralny Ośrodek Informatyki
86.074
85.885
189
Centrum Usług Logistycznych
45.113
43.632
1.481
Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie
1.600
1.550
50
Centrum Badań i źdukacji Statystycznej żUS
16.535
16.510
25
Razem
900.809
172.430
931.469
-30.660




123
3. Państwowe osoby prawne, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
Jednostki sektora finansów publicznych, których plany finansowe wymienione są
w załączniku 14 do projektu ustawy budżetowej na rok 2016 są tworzone, jako państwowe
osoby prawne, na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych,
z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego.
W przedłożonym projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 zamieszczono plany finansowe
następujących państwowych osób prawnych nadzorowanych przezŚ
Kancelarię Prezesa Rady Ministrów
-
Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia,
Ministra Gospodarki
-
Urząd Dozoru Technicznego,
-
Polskie Centrum Akredytacji,
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
-
Polski Instytut Sztuki Filmowej,
-
Centrum Polsko – Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia,
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
-
Polski Klub Wyścigów Konnych,
-
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie,
Ministra Infrastruktury i Rozwoju
-
Polska Agencja eglugi Powietrznej,
-
Transportowy Dozór Techniczny,
Ministra Sportu i Turystyki
-
Polska Organizacja Turystyczna,
Ministra rodowiska
-
Narodowy Żundusz Ochrony rodowiska i żospodarki Wodnej,
-
23 parki narodowe (Babiogórski, Białowieski, Biebrzański, Bieszczadzki, Bory
Tucholskie, Drawieński, żorczański, żóry Stołowe, Kampinoski, Karkonoski, Magurski,
Narwiański, Ojcowski, Pieniński, Poleski, Roztoczański, Słowiński, więtokrzyski,
Tatrzański, Ujście Warty, Wielkopolski, Wigierski, Woliński),


124