Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2011

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GWARANTOWANYCH
ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH
Część B


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2011 r.
w 2010 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
III.
Wydatki
x
219 083
1 201 722
1.
Transfery na rzecz ludności
x
25 000
945 000
2.
Wydatki bieżące (własne)
x
193 083
256 372
2.1
- wynagrodzenia
4010, 4040, 4170
16 126
16 126
2.2
- składki na ubezpieczenie społeczne
4110
2 435
2 435
2.3
- składki na Fundusz Pracy
4120
395
395
2.4
- pozostałe, w tym:
x
174 127
237 416
2.4.1
- koszty poboru składki
1 827
1 865
2.4.2
- umorzenia
162 000
222 500
2.4.3
- remonty
4270
300
310
3.
Wydatki inwestycyjne
x
1 000
350
3.1
- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)
6110,6120
1 000
350
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
4 452 612
3 800 840
w tym:
1.
Środki pieniężne
x
1 604 133
1 039 601
2.
Udziały
x
6 089
6 089
3.
Papiery wartościowe Skarbu Państwa
x
1 000 000
900 000
4.
Należności
x
1 849 673
1 862 083
4.1
- w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
x
1 830 964
1 843 374
5.
Zobowiązania (minus), z tego:
x
-18 500
-18 500
5.1
-pozostałe, z tego:
x
-18 500
-18 500
5.1.1
- niewymagalne
x
-18 500
-18 500
6/13
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY
Część A


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na 2011 r.
w 2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
13 138 744
8 720 617
1.
Wydatki bieżące
12 788 744
8 620 617
2.
Wydatki inwestycyjne
350 000
100 000
1.
Zasiłki dla bezrobotnych
3 762 813
3 138 137
1.1
- w tym: składki na ubezpieczenia społeczne
753 635
638 028
2.
Zasiłki przedemerytalne i świadczenia przedemerytalne
1 543 000
1 525 193
2.1
- w tym: koszty obsługi
20 100
19 200
3.
Dodatki aktywizacyjne
98 550
117 343
4.
Świadczenia integracyjne
14 060
15 264
5.
Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
7 001 574
3 235 080
5.1
- szkolenia
325 129
81 691
5.1.1
- stypendia w okresie szkolenia bezrobotnych
117 128
47 250
5.1.2
- składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów
24 521
9 441
5.1.3
- koszty szkolenia
183 480
25 000
5.2
- studia podyplomowe
19 130
16 152
5.2.1
- stypendia w okresie szkolenia bezrobotnych
4 630
952
5.2.2
- składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów
1 180
200
5.2.3
- koszty studiów podyplomowych
13 320
15 000
5.3
- prace interwencyjne
341 340
150 036
5.3.1
- wynagrodzenia
300 000
131 770
5.3.2
- składki na ubezpieczenia społeczne
41 340
18 266
5.4
- roboty publiczne
516 355
150 680
5.4.1
- wynagrodzenia
453 500
132 340
5.4.2
- składki na ubezpieczenia społeczne
62 855
18 340
5.5
- prace społecznie użyteczne
45 200
37 658
5.6
- stypendia
1 781 713
600 000
5.6.1
- w okresie odbywania stażu
1 761 631
590 975
5.6.1.1
- stypendia
1 464 000
491 130
5.6.1.2
- składki na ubezpieczenia społeczne
297 631
99 845
5.6.2
- w okresie nauki
20 082
9 025
5.7
- przygotowanie zawodowe dorosłych
17 143
11 082
5.7.1
- stypendia
11 000
7 900
5.7.2
- składki na ubezpieczenie społeczne
2 343
1 682
5.7.3
- koszty przygotowania zawodowego dorosłych
3 800
1 500
5.8
- młodociani pracownicy
257 945
170 000
5.8.1
- wynagrodzenia
211 500
139 400
5.8.2
- składki na ubezpieczenia społeczne
46 445
30 600
5.9
- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
363 400
303 930
5.10
- koszty związane ze specjalizacją oraz realizacją staży podyplomowych lekarzy,
lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych
717 583
717 583
6/14
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY
Część A


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na 2011 r.
w 2010 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5.11
- refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy oraz przyznanie
jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej
2 040 871
349 845
5.11.1
- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
751 264
149 139
- w tym wydatki na zakupy inwestycyjne
300 000
50 000
5.11.2
- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
1 289 607
200 706
5.12
- wsparcie finansowe pracowników i przedsiębiorców - ustawa antykryzysowa
135 000
155 000
5.13
- koszty umów zawartych z agencją zatrudnienia
20 000
10 000
5.14
- restrukturyzacja zatrudnienia
950
1 000
5.15
- projekty pilotażowe
4 500
5 000
5.16
- programy specjalne
36 000
20 000
5.17
- pomoc państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielanych osobom,
które utraciły pracę
105 500
106 487
5.18
- koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia
70 000
45 000
5.19
- opieka nad dzieckiem lub osobą zależną
1 450
1 500
6/15
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY
Część A


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na 2011 r.
w 2010 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5.20
- refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych bezrobotnych
2 000
2 000
5.21
- badania lekarskie bezrobotnych
16 000
15 000
5.22
- refundacja składek na ubezpieczenia społeczne dla spółdzielni socjalnych
9 600
9 000
5.23
- instrumenty finansowane w ramach ustawy powodziowej
172 765
273 936
5.24
- umorzenia pożyczek
2 000
2 500
6.
Wynagrodzenia, składki, dodatki do wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych
333 719
359 600
6.1
- wynagrodzenia i składki pracowników wojewódzkich urzędów pracy oraz odpisy
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
13 000
13 000
6.2
- wynagrodzenia i składki pracowników powiatowych urzędów pracy
286 212
311 600
6.3
- dodatki do wynagrodzeń pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy
oraz ochotniczych hufców pracy
34 507
35 000
7.
Pozostałe zadania:
340 028
280 000
7.1
- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi
i innymi podmiotami
64 980
62 900
7.2
- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy oraz kluby pracy
20 000
20 000
7.3
- szkolenie kadr publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy
35 000
37 000
7.4
- rozwój i eksploatacja systemu informatycznego
44 300
50 000
7.5
- partnerstwo lokalne, zadania EURES
5 927
7 790
7.6
- pobór składki na Fundusz Pracy przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
43 010
47 600
7.7
- przejazdy członków rad zatrudnienia
210
210
7.8
- refundacja składek na ubezpieczenie dla zwalnianych rolników
1 000
1 000
7.9
- audyt zewnętrzny projektów realizowanych w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
9 500
500
7.10
- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki
1 000
2 000
7.11
- wydatki kwalifikowane środków Europejskiego Funduszu Społecznego
61 101
45 000
7.12
- koszty związane z udziałem publicznych służb zatrudnienia w działaniach współfinansowanych
z budżetu Unii Europejskiej
3 000
1 000
7.13
- koszty związane z tworzeniem centrów aktywizacji zawodowej oraz lokalnych punktów
informacyjno-konsultacyjnych
45 000
7.14
- umorzenia nienależnie pobranych świadczeń
3 000
2 338
7.15
- prowizja dla BGK i urzędów pracy za pomoc w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych
3 000
2 662
8.
Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne dla publicznych służb zatrudnienia
oraz ochotniczych hufców pracy
45 000
50 000
6/16
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY
Część B


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2011 r.
w 2010 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
5 261 539
2 417 733
w tym:
1.
Środki pieniężne
x
5 170 584
2 337 733
2.
Należności
x
194 950
180 000
2.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
x
36 615
35 000
3.
Zobowiązania (minus) z tego:
x
-104 046
-100 000
3.1
- z tytułu zaciągniętego kredytu
x
3.2
- pozostałe
x
-104 046
-100 000
II.
Przychody
x
10 294 938
10 271 200
1.
Dotacja z budżetu państwa
x
1 040 167
330 000
w tym: dotacja celowa
2007
1 040 167
330 000
2.
Składki 2,45%
0820
8 534 821
9 519 900
3.
Pozostałe przychody
x
719 950
421 300
3.1
- wpływy z różnych dochodów
0970
529 950
321 300
3.2
- odsetki
0920
190 000
100 000
III.
Wydatki
x
13 138 744
8 720 617
1.
Środki stanowiące dochód powiatu, przeznaczone na wynagrodzenia
oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników
powiatowych urzędów pracy
2690
286 212
311 600
2.
Transfery na rzecz ludności
x
5 893 178
4 619 124
2.1
- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania
programów i projektów
3110
5 819 943
4 598 837
2.2
- współfinansowanie programów i projektów realizowanych
ze środków Unii Europejskiej
3119
73 235
20 287
3.
Środki z Unii Europejskiej
x
1 040 167
330 000
4.
Wydatki bieżące:
x
5 579 187
3 369 893
4.1
- refundacja wynagrodzeń oraz dodatków do wynagrodzeń
x
959 032
408 035
4.1.1
- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania
programów i projektów
4010
950 208
400 976
4.1.2
- współfinansowanie programów i projektów realizowanych
ze środków Unii Europejskiej
4019
8 824
7 059
4.2
- pochodne od refundowanych wynagrodzeń
x
157 415
74 381
4.2.1
- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania
programów i projektów
4110, 4120
156 003
73 146
4.2.2
- współfinansowanie programów i projektów realizowanych
ze środków Unii Europejskiej
4119, 4129
1 412
1 235
4.3
- składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłków dla bezrobotnych
4110
753 635
638 028
4.4
- składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów
x
185 675
58 668
4.4.1
- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania
programów i projektów
4110
160 969
49 407
6/17