Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2011

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY
Część B


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2011 r.
w 2010 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
4.4.2
- współfinansowanie programów i projektów realizowanych
ze środków Unii Europejskiej
4119
24 706
9 261
4.5
- składki na ubezpieczenia społeczne rolników
4110
1 000
1 000
4.6.
- koszty związane ze specjalizacją oraz realizacją staży podyplomowych
lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych
4320
717 583
717 583
4.7
- pozostałe
x
2 804 847
1 472 198
4.7.1
- koszty poboru składki
4430
43 010
47 600
4.7.2
- umorzenia
4590, 4600
5 000
4 838
4.7.3
- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
4210, 4300
451 264
99 139
4.7.4
- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
4210, 4300
935 440
138 206
4.7.5
- koszty szkolenia
x
151 800
20 000
4.7.5.1
- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania
programów i projektów
4210, 4300
143 859
16 472
4.7.5.2
- współfinansowanie programów i projektów realizowanych
ze środków Unii Europejskiej
4219, 4309
7 941
3 528
4.7.6
- koszty przygotowania zawodowego dorosłych
4210,4300
3 800
1 500
4.7.7
- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia
młodocianych pracowników
4210, 4300
363 400
303 930
4.7.8
- koszty wysyłki, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się
4210,4300, 4350
4360,4370,4740
67 980
65 562
4.7.9
- koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia
x
60 000
35 000
4.7.9.1
- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania
programów i projektów
4300, 4410
58 235
33 235
4.7.9.2
- współfinansowanie programów i projektów realizowanych
ze środków Unii Europejskiej
4309, 4419
1 765
1 765
4.7.10
- badania lekarskie bezrobotnych
x
11 000
10 000
4.7.10.1
- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania
programów i projektów
4280
10 118
9 118
4.7.10.2
- współfinansowanie programów i projektów realizowanych
ze środków Unii Europejskiej
4289
882
882
4.7.11
- koszty szkolenia kadr publicznych służb zatrudnienia oraz
4170, 4210, 4300
ochotniczych hufców pracy
4550, 4700
35 000
37 000
4.7.12
- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku
pracy oraz kluby pracy
x
12 000
12 000
4.7.12.1
- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania
4010,4110,4170,4210
10 588
10 588
programów i projektów
4300,4380,4390,4240
4740
4.7.12.2
- współfinansowanie programów i projektów realizowanych
4019,4119,4179,4219
ze środków Unii Europejskiej
4309, 4389
1 412
1 412
4399,4249,4749
4.7.13
- koszty rozwoju i eksploatacji systemu informatycznego
4170,4210,4260,4270,
44 300
50 000
4300, 4350,4740,4750
6/18
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY
Część B


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2011 r.
w 2010 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
4.7.14
- koszty partnerstwa lokalnego, zadania EURES,
4170,4210,4240,4300
4350,4380,4390,4420
5 927
7 790
4.7.15
- koszty audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
4 300
9 500
500
4.7.16
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4440
300
300
4.7.17
- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki
4590-4610
1 000
2 000
4.7.18
- przejazdy członków rad zatrudnienia
4410
210
210
4.7.19
- wydatki kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego
4170,4210,4240,4300
61 101
45 000
4350,4380,4390,4420
4.7.20
- koszty związane z udziałem publicznych służb zatrudnienia w działaniach
4170,4210,4300
współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej
3 000
1 000
4.7.21
- koszty obsługi zasiłków i świadczeń przedemerytalnych
4210,4300,4350,4360
20 100
19 200
4370,4740
4.7.22
- wsparcie finansowe pracowników i przedsiębiorców - ustawa antykryzysowa
4300
135 000
155 000
4.7.23
- koszty umów zawartych z agencją zatrudnienia
4300
20 000
10 000
4.7.24
- restrukturyzacja zatrudnienia i inne
4210,4300
950
1 000
4.7.25
- projekty pilotażowe
4210,4300
4 500
5 000
4.7.26
- programy specjalne
4210,4300
36 000
20 000
4.7.27
- pomoc państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych
udzielonych osobom, które utraciły pracę
2980
105 500
106 487
4.7.28
- koszty związane z tworzeniem centrów aktywizacji zawodowej i lokalnych
punktów informacyjno-konsultacyjnych
4210, 4300
45 000
4.7.29
- instrumenty finansowane w ramach ustawy powodziowej
3110,4010,4110
172 765
273 936
5.
Wydatki inwestycyjne
x
340 000
90 000
5.1
- wydatki inwestycyjne
6110
5.2
- wydatki na zakupy inwestycyjne (informatyczne)
x
40 000
40 000
5.2.1
- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania
programów i projektów
6120
39 118
38 235
5.2.2
- współfinansowanie programów i projektów realizowanych
ze środków Unii Europejskiej
6129
882
1 765
5.3
- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
6120
300 000
50 000
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
2 417 733
3 968 316
w tym:
1.
Środki pieniężne
x
2 337 733
3 888 316
2.
Należności
x
180 000
180 000
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
x
35 000
30 000
3.
Zobowiązania (minus) z tego:
x
-100 000
-100 000
3.1
- z tytułu zaciągniętego kredytu
x
3.2
- pozostałe
x
-100 000
-100 000
6/19
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY
Część C Dane uzupełniające


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na 2011 r.
w 2010 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
1.
Składki i opłaty (wpływy)
8 534 821
9 519 900
2.
Pozostałe przychody (wpływy)
1 760 117
751 300
Część D Dane uzupełniające


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na 2011 r.
w 2010 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
1.
Środki z Unii Europejskiej
1 040 167
330 000
1.1
- bieżące, w tym:
1 035 167
320 000
1.1.1
- przekazane do jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
1 035 167
320 000
1.2
- majątkowe, w tym:
5 000
10 000
1.2.1
- przekazane do jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
5 000
10 000
6/20
PLAN FINANSOWY CENTRALNEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM
GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM
Część A


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na 2011 r.
w 2010 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
33 929
26 879
1.
Usługi związane z gromadzeniem, utrzymywaniem w gotowości użytkowej, aktualizacją,
uzupełnianiem, udostępnianiem oraz zabezpieczeniem zasobu, a także wyłączaniem
materiałów z zasobu oraz na informatyzację zasobu
18 134
13 497
2.
Zakładanie, aktualizacja i modernizacja krajowego systemu informacji o terenie, map
topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej,
geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów, budynków i lokali (katastru)
a także działalność wydawnicza Służby Geodezyjnej i Kartograficznej
70
8 800
3.
Kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu, sposobu prowadzenia, gromadzenia
i udostępniania zasobu, a także gospodarowania środkami Funduszu
290
4.
Wykonywanie ekspertyz dotyczących oceny gospodarowania Funduszem i opracowań
dotyczących stanu zasobu oraz jego potrzeb rozwojowych
114
5.
Opracowywanie, drukowanie i dystrybucja standardów i instrukcji technicznych
a także materiałów informacyjnych dotyczących zasobu oraz promocja zasobu
981
1 375
6.
Podnoszenie kwalifikacji pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zatrudnionych
w związku z prowadzeniem zasobu poprzez pokrywanie kosztów szkoleń, narad, konferencji
w zakresie udostępniania, aktualizacji, utrzymywania i rozwoju tego zasobu
58
241
7.
Modernizacja i adaptacja lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu
400
8.
Zakup urządzeń, oprzyrządowania, sprzętu poligraficznego i informatycznego,
oprogramowania oraz modernizacja zasobu
9 086
2 966
9.
Przelewy redystrybucyjne
4 796
9.1
- dla powiatowych funduszy
4 796
6/21
PLAN FINANSOWY CENTRALNEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM
GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM
Część B


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2011 r.
w 2010 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
32 288
26 379
1.
Środki pieniężne
x
24 821
19 707
2.
Należności
x
7 736
6 672
3.
Zobowiązania (minus)
x
-269
II.
Przychody
x
28 020
2 000
1.
Przychody własne
x
2 000
2 000
1.1
- wpływy z usług
0830
1 600
1 600
1.2
- wpływy ze sprzedaży wyrobów
0840
256
400
1.3
- pozostałe odsetki
0920
141
1.4
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych
0580
3
2.
Przelewy redystrybucyjne
x
26 020
2.1
- odpis 10% z funduszy powiatowych dla funduszu centralnego
2960
25 650
2.2
- odpis 10% z funduszy wojewódzkich dla funduszu centralnego
2960
370
III.
Koszty
x
33 929
26 879
1.
Koszty (własne)
x
20 061
24 193
1.1
- wynagrodzenia
4010-4100,4170,4180
230
400
1.2
- pozostałe, w tym:
19 831
23 793
1.2.1
- zakup materiałów i wyposażenia
4210
50
70
1.2.2
- remonty
4270
170
200
1.2.3
- zakup usług pozostałych
4300
19 152
22 973
1.2.4
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
4390
396
450
1.2.5
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
4750
63
100
2.
Wydatki inwestycyjne (własne)
x
9 072
2 686
2.1
- wydatki inwestycyjne
6110
105
186
2.2
- wydatki na zakupy inwestycyjne
6120
8 967
2 500
3.
Przelewy redystrybucyjne
x
4 796
3.1
- dla powiatowych funduszy gospodarki zasobem geodezyjnym
i kartograficznym
2960
4 796
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
26 379
1 500
1.
Środki pieniężne
x
19 707
1 000
2.
Należności
x
6 672
500
6/22