Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2008

Miernik
Warto
Lp.
Nazwa zadania
Poz. Plan na 2008r.
Cel
Nazwa
C
(w tys. zł)
bazowa
2008 r.
1
2
3
4
5
6
7
Wła ciwa organizacja kształcenia kadr medycznych;
Wspomaganie procesu kształcenia kadr medycznych, wykonywania
zapewnienie realizowania wiadcze zdrowotnych przez
2.3.
10
29 313
zawodów medycznych oraz rozwój nauki
osoby posiadaj ce odpowiednie kwalifikacje; post p w
naukach medycznych
Liczba kontroli w stosunku do liczby
65
66
Poprawa stanu sanitarno-epidemiologicznego kraju. n
adzorowanych obiektów
Nadzór sanitarno - epidemiologiczny i rodowiskowy oraz promocja
3.
11
877 168 Kształtowanie zachowaA prozdrowotnych
Odsetek osób obj tych programami promocji
zdrowia w tym
społeczeAstwa
zdrowia realizowanymi przez PaAstwow Inspekcj
34,8
38
Sanitarn
Ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym
Liczba ognisk zaka e w stosunku do liczby wykrytych
0,6
0,61
wpływem szkodliwo ci i uci liwo ci rodowiskowych;
ródeł zaka e
Realizacja przez Pa stwow Inspekcj Sanitarn zada z zakresu zdrowia
3.1.
12
805 501 zapobieganie powstawaniu chorób zaka nych i
publicznego
niezaka nych, w tym zawodowych;
Odsetek szkół obj tych Programem edukacyjnym
kształtowanie prozdrowotnych postaw i zachowa
0,25
0,35
"Trzymaj form !"
Zabezpieczenie społecze stwa przed chorobami
Odsetek populacji obj tej programem szczepie
3.2.
Zakup szczepionek zgodnie z kalendarzem szczepie ochronnych
13
56 777
0,97
0,97
zaka nymi
ochronnych
Zapobieganie chorobom najcz ciej wyst puj cym w
3.3.
Ochrona zdrowia przed szkodliwym wpływem czynników rodowiskowych
14
14 890 rodowisku pracy; zapewnienie rezerw sanitarno-
przeciwepidemicznych
Liczba produktów leczniczych i produktów
Zapewnienie społecze
4.
Realizacja polityki lekowej pa
Astwu dost pu do leków
Astwa w tym
15
86 633
biobójczych dopuszczonych do obrotu oraz
10500
17650
bezpiecznych o odpowiedniej jako ci i skuteczno ci wyrobów medycznych wpisanych do rejestru
Liczba produktów leczniczych i produktów biobójczych
dopuszczonych do obrotu oraz wyrobów medycznych
10500
17650
Zapewnienie dost pu do bezpiecznych, odpowiedniej
Rejestracja produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów
wpisanych do rejestru
4.1.
16
71 767 jako ci i skuteczno ci produktów leczniczych, wyrobów
biobójczych
medycznych i produktów biobójczych
Liczba wydanych pozwole na wprowadzenie do obrotu
150
300
produktów leczniczych w ramach importu równoległego
% przeprowadzonych kontroli wytwórców produktów
leczniczych w stosunku do limitów kontroli wynikaj cych
0,7
1
Zapewnienie bezpiecze stwa zdrowia i ycia obywateli z ustawy Prawo farmaceutyczne
4.2.
Nadzór farmaceutyczny
17
13 127 przy stosowaniu produktów leczniczych i wyrobów
medycznych oraz udoskonalenie technik inspekcyjnych
% skontrolowanych podmiotów uprawnionych do
wytwarzania, obrotu i przewozu rodków odurzaj cych,
0,2
0,25
psychotropowych i prekursorów kat. 1
Zwi kszenie dost pno ci do leków najistotniejszych dla
4.3.
Realizacja polityki zdrowotnej w zakresie dost pu do leków
18
1 739 zdrowia społecze stwa
Poprawa bezpieczeAstwa zdrowotnego obywateli,
5.
Tworzenie i koordynacja polityki w tym
19
80 596 zwi kszenie efektywno ci funkcjonowania systemu
ochrony zdrowia
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania powszechnego
5.1.
Nadzór nad Narodowym Funduszem Zdrowia
20
2 338 systemu ubezpieczenia zdrowotnego
Liczba opisanych procedur medycznych
7000
8000
Stworzenie podstaw do tworzenia "Koszyka
5.2.
Opis i wycena procedur medycznych
21
12 308
Liczba wycenionych wiadcze opieki zdrowotnej
gwarantowanych wiadcze opieki zdrowotnej"
3000
6000
finansowanych ze rodków publicznych
Obsługa urz du Ministra Zdrowia oraz jednostek podległych i
Zapewnienie sprawnego wykonywania zada przez
5.3.
22
23 464
nadzorowanych
Ministerstwo Zdrowia
5.4.
Rozwój systemu ochrony zdrowia, współpraca mi dzynarodowa
23
42 486 Poprawa funkcjonowania ochrony zdrowia
URZDD ZAMÓWIE PUBLICZNYCH - CZ
49
1
17 398
34,5 mld zł (2006
Warto C post powaA, które poddano kontroli
36 mld zł
r.)
80 %
Liczba wydanych opinii prawnych do liczby
Zapewnienie prawidłowo ci wydatkowania rodków
(2006 r.)
0,85
1.
Nadzór nad systemem zamówieA publicznych w tym
2
17 398
wniosków o opinie
publicznych
353
Miernik
Warto
Lp.
Nazwa zadania
Poz. Plan na 2008r.
Cel
Nazwa
C
(w tys. zł)
bazowa
2008 r.
1
2
3
4
5
6
7
66 %
Liczba wszcz tych kontroli w stosunku do liczby
(2006 r.)
0,7
wniosków
6
Warto post powa , które poddano kontroli
(2006 r.)
60
14 mld zł
Zapewnienie prawidłowo ci wydatkowania rodków
Liczba wszcz tych kontroli w stosunku do liczby
1.1.
Kontrola udzielania zamówie publicznych
3
7 974
(2006 r.)
17 mld zł
publicznych
wniosków
22,75 %
Odsetek kontroli, w których stwierdzono naruszenia
(2006 r.)
0,25
skutkuj ce niewa no ci umowy
odsetek ogłosze przesłanych przez skrzynk e-Sender
-
10
( % )
Uproszczenie i przy pieszenie udzielania zamówie
odsetek post powa przeprowadzonych w trybie
0,03
0,05
1.2.
Informatyzacja systemu zamówie publicznych
4
3 252 publicznych poprzez wykorzystanie technik
licytacji ( %)
informacyjnych
procent spraw załatwianych przez Urz d w formie
40
50
elektronicznej w stosunku do formy papierowej (%)
Terminowo wykonywanych zada (%)
90
95
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu
Ocena zadowolenia z funkcjonowania systemu na
1.3.
Funkcjonowanie systemu odwoła
5
2 927
b dzie
50 % ocen
rodków ochrony prawnej
podstawie wyników ankiet przeprowadzonych w ród
monitorowany
pozytywnych
zamawiaj cych i odwołuj cych si
3000,
liczba korzystaj cych z systemu e-learning oraz ocena
system nie istnieje
>75 % ocen
u ytkowników
pozytywnych
Przygotowanie zamawiaj cych i wykonawców do
Funkcjonowanie systemu merytorycznego wsparcia
>75 % ocen
1.4.
Działalno informacyjno - edukacyjna
6
515 prawidłowego stosowania przepisów dotycz cych
zamawiaj cych prowadz cych post powania na
system nie istnieje
pozytywnych
udzielania zamówie publicznych
realizacj inwestycji z programu EURO 2012

>75 % ocen
ocena szkole dokonana przez uczestników
>60 % ocen
pozytywnych
pozytywnych
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urz du i
b dzie
b dzie
1.5.
Tworzenie i koordynacja polityki
7
2 730
ocena wykonania bud etu
pracowników
monitorowany
monitorowany
*w tym:.
- 2 927 tys. zł - kwota uwzgl dniona w przyznanym UZP limicie. Nowe zadanie - powołanie Krajowej Izby Odwoławczej, .
wynika z ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Pzp (Dz. U. Nr 82 poz. 560). Przepisy wchodz w ycie 12.X.2007 r. .
Dokonano korekty limitu. 1.950 tys. zł - finansowanie z rachunku dochodów własnych.
URZDD REGULACJI ENERGETYKI - CZ
50
1
34 946
Ograniczanie monopoli naturalnych w energetyce.
1.
Realizacja kompetencji Prezesa URE w tym
2
34 946 Wspieranie rozwoju konkurencji przy jednoczesnym
zapewnieniu bezpieczeAstwa dostaw.
Ró nica kosztów przedło onych przez przedsiebiorstwa
b dzie
energetyczne i uznanych przez Regulatora dla energii
473,5 mln zł
monitorowany
Równowa enie interesów przedsi biorstw i odbiorców. elektrycznej
Weryfikacja przedsi biorstw podejmuj cych i
Ró nica kosztów przedło onych przez przedsiebiorstwa
b dzie
1.1.
Regulacja działania przedsi biorstw energetycznych
3
18 733 prowadz cych działalno gospodarcz oraz monitaring energetyczne i uznanych przez Regulatora dla paliw
1 841,5 mln
monitorowany
działalno ci przedsi biorstw przy wykorzystaniu narz dzi gazowych
informatycznych.
Ró nica kosztów przedło onych przez przedsiebiorstwa
b dzie
304,1 mln zł
energetyczne i uznanych przez Regulatora dla ciepła
monitorowany
Udział odbiorców zmieniaj cch sprzedawc w relacji do
b dzie
7,60%
ogólnej liczby odbiorców - energia elektryczna (%).
monitorowany
354
Miernik
Warto
Lp.
Nazwa zadania
Poz. Plan na 2008r.
Cel
Nazwa
C
(w tys. zł)
bazowa
2008 r.
1
2
3
4
5
6
7
Udział odbiorców zmieniaj cch sprzedawc w relacji do
b dzie
Rozwój konkurencji na rynkach energii. Wzrost
2%
ogólnej liczby odbiorców - paliwa gazowe (%).
monitorowany
efektywno ci funkcjonowania przedsi biorstw
1.2.
Promowanie konkurencji na rynku energii
4
7 348 energetycznych. Rozwój reginalnego rynku energii.
Udział transakcji spotowych w ogólnym wolumenie
b dzie
1,90%
Zapewnienie mo liwo ci korzystania z prawa wyboru
sprzedanej energii (%)
monitorowany
sprzedawcy.
rednia dzienna liczba udzielonych informacji i porad
b dzie
15
przez Call Center w relacji na jednego pracownika
monitorowany
b dzie
Liczba podmiotów wchodz cych na rynek
22
monitorowany
Wzrost efektywno ci i szybko ci działa Prezesa URE,
Tworzenie i koordynacja polityki (przy wykorzystaniu narz dzi
wspieranie procesów decyzyjnych. Skrócenie czasu
redni czas przygotowania i wydania decyzji w roku
b dzie
b dzie
1.3.
5
8 865
informatycznych)
oczekiwania przedsi biorców na wydanie decyzji przez bazowym w stosunku do danego roku
monitorowany
monitorowany
Prezesa URE.
URZDD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW -
1
51 083
CZ
53
Podnoszenie dobrobytu konsumentów poprzez
ochron i tworzenie warunków dla funkcjonowania
Ochrona konkurencji, konsumentów, nadzór rynku oraz pomoc publiczna
konkurencji oraz wzmocnienie konkurencyjno ci
Liczba wygranych spraw w stosunku do liczby
1.
2
51 083
90
90
w tym
przedsi biorstw działaj cych na terytorium
spraw tocz cych si przed s dami powszechnymi
Rzeczypospolitej Polskiej, co przyczynia si do
rozwoju gospodarczego kraju.
Stosunek wygranych spraw do ogółu spraw
85
85
rozpatrywanych
Stosunek zbadanych i rozpatrywanych zgłosze
Ochrona konkurencji, umo liwiaj ca przedsi biorcom
1.1.
Ochrona konkurencji
3
8 462
zamiaru koncentracji do zbadanych i rozpatrywanych
100
100
działanie i rozwój w optymalnych warunkach rynkowych spraw przed upływem terminu ustawowego
Stosunek liczby załatwionych pozytywnie spraw do
90
90
ogólnej liczby spraw otrzymanych
Liczba działa skutecznie zako czonych do ogólnej
liczby działa podejmowanych przez UOKiK w ramach
90
90
nadzoru rynku
Zapewnienie konsumentom prawa wyboru produktów
Liczba post powa , w których stwierdzono stosowanie
1.2.
Ochrona konsumentów i nadzór rynku
4
28 550 odpowiedniej jako ci, dbało o ich bezpiecze stwo oraz praktyki naruszaj cej zbiorowe interesy konsumentów
80
82
poszanowanie ich praw przez przedsi biorców.
do ogólnej liczby post powa administracyjnych
Stosunek liczby produktów, które zostały uznane za
produkty niespełniaj ce norm do liczby produktów
23
22
obj tych kontrol
Zapewnienie zgodno ci udzielania w Polsce pomocy
Stosunek liczby wydanych opinii o projektach
publicznej (w tym rodków funduszy strukturalnych) z
programów pomocowych, projektach pomocy
1.3.
Pomoc publiczna
5
1 844 odpowiednimi przepisami prawa wspólnotowego,
indywidualnej oraz projektach pomocy indywidualnej na
98
98
badanie skuteczno ci i efektywno ci pomocy oraz jej
restrukturyzacj do liczby wniosków o wydanie takich
wpływu na konkurencj
opinii
Stosunek liczby wniosków rozpatrzonych pozytywnie do
ogólnej liczby wniosków o udost pnienie informacji
100
100
Zapewnienie sprawnego funkcjonowanie Urz du,
(BIP)
1.4.
Tworzenie i koordynacja polityki
6
12 227 sprawnej obsługi pozostałych pracowników oraz
Stosunek liczby spraw załatwionych pozytywnie do
100
100
prawidłowego funkcjonowania urz dze w UOKiK
ogólnej liczby spraw wpływaj cych
Liczba wyemitowanych i opublikowanych w mediach w
10000
10000
danym roku informacji o Urz dzie
355
Miernik
Warto
Lp.
Nazwa zadania
Poz. Plan na 2008r.
Cel
Nazwa
C
(w tys. zł)
bazowa
2008 r.
1
2
3
4
5
6
7
URZDD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB
1
28 316
REPRESJONOWANYCH - CZ
54
Zapewnienie kombatantom i osobom
Odsetek kombatantów i innych osób uprawnionych
b dzie
b dzie
1.
Sprawy kombatantów i osób represjonowanych w tym
2
28 316 represjonowanym nale nego szacunku, honoru oraz obj tych działaniami Urz du w stosunku do ich
monitorowany
monitorowany
pomocy i szczególnej opieki
ogólnej liczby
Odsetek uchylonych przez WSA i NSA rozstrzygni do
1,5
1
ogólnie wydanych (w %)
Umo liwienie kombatantom i osobom uprawnionym
1.1.
Orzekanie o uprawnieniach kombatantów i innych osób uprawnionych
3
3 119
Terminowo rozpatrywania wniosków
korzystania z przyznanych uprawnie
(w %)
73
79
Odsetek wniosków w sprawach przyznania pomocy
pieni nej rozpatrzonych w terminach zgodnych z kpa
85
100
Opieka materialna
Zapewnienie kombatantom i innym osobom
(w %)
1.2.
i zdrowotna nad kombatantami i osobami uprawnionymi
4
12 750 uprawnionym szczególnej opieki materialnej i zdrowotnej Odsetek decyzji wydanych przez Urz d uchylonych w
0,2
0,1
post powaniu s dowo-administracyjnym (w %)
Terminowo rozpatrywanych wniosków o przyznanie
98
99
Upami tnianie i popularyzowanie histori dotycz cej walk orderów, odznacze , mianowa (w %)
1.3.
Kultywowanie tradycji niepodległo ciowych
5
4 686 o odrodzenie Polski, represji wojennych oraz okresu
Liczba uroczysto ci organizowanych
powojennego
i współfinansowanych przez Urz d
360
370
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urz du oraz
1.4.
Tworzenie i koordynacja polityki
6
7 761 sprawnej realizacji ustawowych zada
CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE - CZ
56
1
158 000
Rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie
Wykonywanie ustawowych zada

1.
Zwalczanie korupcji w tym
2
158 000
A przez CBA
przest pstw zwi zanych z korupcj w yciu
TAK
warto C logiczna: TAK / NIE
TAK
publicznym i gospodarczym
Działania specjalne przeciw przest pczo ci korupcyjnej oraz działalno ci
Zwalczanie przest pstw zwi zanych z korupcj oraz
Wykonywanie ustawowych zada przez CBA warto
1.1.
3
145 400
TAK
TAK
godz cej w interesy ekonomiczne pa stwa
godz cych w interesy pa stwa
logiczna: TAK / NIE
Wykonywanie ustawowych zada przez CBA warto
1.2.
Tworzenie i koordynacja polityki Szefa CBA (obsługa administracyjna CBA)
4
12 600 Zapewnienie sprawnego funkcjonowania CBA
TAK
TAK
logiczna: TAK / NIE
AGENCJA BEZPIECZE STWA WEWN TRZNEGO -
1
511 897
CZ
57
Rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie zagro e
Ochrona bezpiecze
A
Astwa wewn trznego paAstwa i jego porz dku
godz cych w bezpiecze
wykonywanie ustawowych zada
konstytucyjnego (art. 1 ustawy o Agencji Bezpiecze
Astwo wewn trzne paAstwa
A przez ABW w
Astwa Wewn trznego
1.
2
511 897 oraz jego porz dek konstytucyjny, suwerenno
zakresie wyszczególnionego celów – warto
TAK
TAK
oraz Agencji Wywiadu – Dz.U. z 2002 roku Nr 74 poz. 676 z pó
C i
C
Bn. zm.) w
mi dzynarodow pozycj , a tak e obronno
logiczna: TAK/NIE
tym
C
paAstwa
Kontrwywiadowcze zabezpieczenie strategiczne
Rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przest pstw szpiegostwa oraz
wa nych sektorów gospodarki oraz współpraca z
1.1.
ujawnianie i zwalczanie działalno ci obcych słu b specjalnych
3
j.w.
j.w.
j.w.
instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi i strukturami
wymierzonych przeciwko RP.
NATO w zakresie ochrony kontrwywiadowczej.
Gromadzenie informacji oraz przeciwdziałanie i
zwalczanie grup o charakterze ekstremistycznym oraz
1.2.
Rozpoznawanie i wykrywanie przest pstw terroryzmu.
4
j.w.
j.w.
j.w.
współdziałanie ze słu bami specjalnymi innych pa stw w
celu zwalczania zagro enia terrorystycznego.
Rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przest pstw godz cych w
Gromadzenie informacji oraz zwalczanie przest pstw
1.3.
5
j.w.
j.w.
j.w.
podstawy ekonomiczne pa stwa.
godz cych w podstawy ekonomiczne pa stwa.
356
Miernik
Warto
Lp.
Nazwa zadania
Poz. Plan na 2008r.
Cel
Nazwa
C
(w tys. zł)
bazowa
2008 r.
1
2
3
4
5
6
7
Rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przest pstw w zakresie
produkcji i obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu
strategicznym dla bezpiecze stwa pa stwa, nielegalnego wytwarzania,
Gromadzenie informacji, przeciwdziałanie i zwalczanie
1.4.
6
318 246
j.w.
j.w.
j.w.
posiadania i obrotu broni , amunicj i materiałami wybuchowymi, broni
przest pstw okre lonych w podzadaniu 1.4.
masowej zagłady, rodkami odurzaj cymi i substancjami psychotropowymi
w obrocie mi dzynarodowym.
Realizowanie zada słu by ochrony pa stwa oraz wykonywanie funkcji
Badanie i certyfikacja urz dze oraz systemów na
1.5.
krajowej władzy bezpiecze stwa w zakresie ochrony informacji niejawnych
7
potrzeby ochrony informacji niejawnych, szkolenie i
j.w.
j.w.
j.w.
w stosunkach mi dzynarodowych.
doradztwo w zakresie ochrony informacji niejawnych.
Nadzór nad systemem ochrony informacji niejawnych w jednostkach
1.6.
organizacyjnych sfery cywilnej oraz ich kontrola w zakresie przestrzegania
8
Ochrona informacji niejawnych w sferze cywilnej.
j.w.
j.w.
j.w.
przepisów o ochronie informacji niejawnych.
1.7.
Tworzenie i koordynacja polityki Szefa ABW
9
193 651
j.w.
j.w.
GŁÓWNY URZDD STATYSTYCZNY - CZ
58
1
331 239
Zapewnienie rzetelnej, obiektywnej i systematycznej
informacji dla społeczeAstwa, organów paAstwa
i administracji publicznej oraz podmiotów gospodarki Liczba opracowa
1.
Statystyka publiczna w tym
2
331 239 narodowej o sytuacji ekonomicznej, demograficznej,
A pierwotnych i wtórnych
530
538
realizowanych w badaniach GUS
społecznej oraz rodowiska naturalnego i wykonanie
zobowi zaA w tym zakresie w stosunku do
organizacji mi dzynarodowych
Udział przesyłanych zmiennych dostosowanych do
Zbieranie, gromadzenie i opracowywanie danych
wymogów UE w ogólnej liczbie zmiennych
96,5
99,5
statystycznych oraz wypełnianie krajowych i
Organizowanie i prowadzenie bada statystycznych zgodnie z ustalon
przekazywanych do UE (w %)
1.1.
3
161 827 mi dzynarodowych zobowi za statystycznych i
metodologi
Odsetek bada prowadzonych przez Prezesa GUS,
dostosowywanie do standardów Europejskiego Systemu których wyniki wprowadzane s do obiegu publicznego
95
98
Statystycznego
(w %)
Udział bada w których udoskonalono/ opracowano
1.2.
Rozwój bada statystycznych
4
6 292 Podnoszenie jako ci bada
21
19
metodologi w ogólnej liczbie bada (w %)
Zaspokojenie potrzeb informacyjnych w zakresie danych Stopie zgodno ci przebiegu prac z przyj tym
100
100
demograficzno-społecznych, mieszkaniowych oraz
harmonogramem (w %)
1.3.
Przeprowadzenie spisów powszechnych
5
6 928 danych z zakresu rolnictwa, a tak e wypełnienie
zobowi za mi dzynarodowych dotycz cych spisów
powszechnych.
Wska nik konsultacji (w %)
42,9
100
Liczba publikacji
277
296
Udost pnianie i rozpowszechnianie wynikowych informacji statystycznych,
Upowszechnianie wiedzy o zjawiskach i procesach
1.4.
6
30 647
Odsetek publikacji GUS udost pnianych poprzez portal
w tym podstawowych wielko ci i wska ników
obj tych badaniami statystycznymi
81
90
internetowy (w %)
Tworzenie i aktualizacja centralnej elektronicznej bazy
informacji o podmiotach gospodarki narodowej oraz
zapewnienie jednolitego sposobu kodowania obiektów
Kompletno rejestru aktualizowanego na podstawie
1.5.
Prowadzenie krajowych rejestrów urz dowych
7
16 405
100
100
terytorialnych o ró nym stopniu szczegółowo ci w innych wniosków składanych przez podmioty (w %)
rejestrach publicznych i systemach informacyjnych
administracji publicznej
Usprawnienie funkcjonowania systemów zbierania,
Odsetek stanowisk pracy statystyków wyposa onych w
1.6.
Infrastruktura statystyki
8
31 191
mniej jak 80
ok. 85
gromadzenia i udost pniania danych
komputer (w %)
1.7.
Tworzenie i koordynacja polityki
9
77 949
AGENCJA WYWIADU - CZ
59
1
159 041
zapewnienie funkcjonowania pa
1.
Ochrona bezpiecze
Astwa w warunkach
Astwa zewn trznego paAstwa
2
95 157
ci gło C funkcjonowania paAstwa: tak/nie
T
T
stabilnego bezpieczeAstwa
357