Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2011
projekt ustawy dotyczy określenia rocznego planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów państwa
- Kadencja sejmu: 6
- Nr druku: 3429
- Data wpłynięcia: 2010-09-30
- Uchwalenie: Projekt uchwalony
- tytuł: budżetowa na rok 2011
- data uchwalenia: 2011-01-20
- adres publikacyjny: Dz.U. Nr 29, poz. 150
3429-ustawa-i-zal
PLAN FINANSOWY POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Część A cd)
Przewidywane
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
wykonanie
na 2011 r.
w 2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
- Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
76 106
80 732
6
- Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
290 547
353 753
7
- Koszty finansowe
12
12
7.1
- obsługa długu
12
12
8
- Pozostałe koszty
5 132
13 817
III
WYNIK BRUTTO (I - II)
+ 523
+ 701
IV
OBOWIĄZKOWE OBCIć śENIA WYNIKU FINANSOWEGO
100
133
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
100
133
V
WYNIK NETTO (III- IV)
+ 423
+ 568
Część B. Dane uzupełniające
Stan na dzień
Plan na dzień
Plan na dzień
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2009 r.
31.12.2010 r.
31.12.2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
AKTYWA
456 721
241 901
249 351
1
AKTYWA TRWAŁE
153 354
50 003
47 581
1.1
Należności długoterminowe, w tym:
143 562
42 915
39 526
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
1 805
- wobec pozostałych
1 805
2
AKTYWA OBROTOWE
303 367
191 898
201 770
2.1
Zapasy
11 131
11 131
11 131
2.2
Środki pieniężne
82 610
33 625
37 282
2.3
Należności krótkoterminowe, w tym:
209 554
147 071
153 286
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
2 400
- wobec pozostałych
2 400
ZOBOWIĄZANIA
385 479
183 399
195 897
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
480
535
535
14/13
PLAN FINANSOWY POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Część C. Dane uzupełniające
Stan na dzień
Plan na dzień
Plan na dzień
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2009 r.
31.12.2010 r.
31.12.2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej
385 479
183 399
195 897
Część D. Informacje dodatkowe
Przewidywane
Plan
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
wykonanie
na
na
w 2010 r.
2010 r.
2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
1
Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych
150
150
3 668
Część E. Informacje dodatkowe
Przewidywane
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
wykonanie
na
w 2010 r.
2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
WYDATKI
4 031 086
5 620 817
1.
Wypłaty wsparcia na:
4 031 086
5 620 817
1.1.
- zadania bieżące dla:
1 178 908
1 468 866
1.1.1.
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
42 202
52 440
1.1.2.
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
1 136 706
1 416 426
1.2.
- zadania inwestycyjne dla:
2 852 178
4 151 951
1.2.1.
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
1 012 066
1 831 126
1.2.2.
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
1 840 112
2 320 825
14/14
PLAN FINANSOWY
AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH
Część A
Przewidywane
Plan
wykonanie
na
Lp.
Treść
w 2010 r.
2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU
160
500
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
9 790
10 290
1
Dotacje z budżetu państwa w tym:
6 783
7 186
1.1
- podmiotowa
6 743
6 966
2
Pozostałe przychody własne
3 007
3 104
III
KOSZTY
9 690
10 290
1
Koszty funkcjonowania
9 690
10 290
1.1
Amortyzacja
140
150
1.2
Materiały i energia
600
600
1.3
Remonty
80
50
1.4
Pozostałe usługi obce
1 140
2 055
1.5
Wynagrodzenia
5 580
5 280
1.6
Składki na ubezpieczenie społeczne
682
730
1.7
Składki na Fundusz Pracy
108
110
1.8
Pozostałe koszty funkcjonowania
1 360
1 315
IV
WYNIK (II - III)
+ 100
0
V
DOTACJA Z BUDśETU PAŃSTWA
6 783
7 186
1
Podmiotowa
6 743
6 966
2
Na inwestycje i zakupy inwestycyjne
40
220
VI
NALEśNOŚCI
85
85
VII
ZOBOWIĄZANIA
520
550
VIII
STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU
500
500
IX
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
60
60
14/15
PLAN FINANSOWY
AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH
Część B. Dane uzupełniające
Stan na dzień
Plan na dzień
Plan na dzień
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2009 r.
31.12.2010 r.
31.12.2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
AKTYWA
560
725
825
1
AKTYWA TRWAŁE
115
140
240
2
AKTYWA OBROTOWE
445
585
585
2.2
- Środki pieniężne
437
500
500
2.3
- Należności krótkoterminowe, w tym:
8
85
85
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
8
85
85
- wobec pozostałych
8
85
85
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
499
520
550
1
Depozyty
10
20
50
2
Inne
489
500
500
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
44
60
60
Część C. Dane uzupełniające
Stan na dzień
Plan na dzień
Plan na dzień
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2009 r.
31.12.2010 r.
31.12.2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej
10
20
50
1
Depozyty
10
20
50
Część D. Informacje dodatkowe
Przewidywanie
Plan
wykonanie
na 2011 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
40
220
14/16
PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W BRWINOWIE
Część A
Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie w
na rok 2011
roku 2010
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
16 030
15 609
1
Dotacje z budżetu, w tym:
11 068
11 433
1.1
- celowe
11 068
11 433
2
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,
73
73
z tego:
2.1
- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
73
73
3
Przychody finansowe:
5
4
3.1
- odsetki
5
4
4
Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej
4 203
3 580
5
Pozostałe przychody
681
519
II
KOSZTY
15 893
15 632
1
Koszty według rodzaju:
15 770
15 541
1.1
- Amortyzacja
649
685
1.2
- Materiały i energia
1 661
1 694
1.3
- Remonty
249
297
1.4
- Pozostałe usługi obce
2 409
2 109
1.5
- Podatki i opłaty, z tego:
452
442
1.5.1
- podatek akcyzowy i VAT
248
244
1.5.2
- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
117
119
1.5.3
- opłaty urzędowe
13
13
1.5.4
- wpłaty na PFRON
74
66
1.6
- Wynagrodzenia:
8 361
8 361
1.6.1
- osobowe
7 982
7 982
1.6.2
- pozostałe
379
379
1.7
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:
1 662
1 661
1.7.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
1 196
1 165
1.7.2
- składki na Fundusz Pracy
187
202
1.7.3
- świadczenia socjalne
239
239
1.7.4
- inne
40
55
1.8
- Pozostałe
327
292
2
Koszty finansowe:
3
3
2.1
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1
2.2
- Inne
2
3
3
Pozostałe koszty
120
88
14/17
Część A cd)
Przewidywane
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
wykonanie
na 2011 r.
w 2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
- Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
76 106
80 732
6
- Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
290 547
353 753
7
- Koszty finansowe
12
12
7.1
- obsługa długu
12
12
8
- Pozostałe koszty
5 132
13 817
III
WYNIK BRUTTO (I - II)
+ 523
+ 701
IV
OBOWIĄZKOWE OBCIć śENIA WYNIKU FINANSOWEGO
100
133
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
100
133
V
WYNIK NETTO (III- IV)
+ 423
+ 568
Część B. Dane uzupełniające
Stan na dzień
Plan na dzień
Plan na dzień
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2009 r.
31.12.2010 r.
31.12.2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
AKTYWA
456 721
241 901
249 351
1
AKTYWA TRWAŁE
153 354
50 003
47 581
1.1
Należności długoterminowe, w tym:
143 562
42 915
39 526
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
1 805
- wobec pozostałych
1 805
2
AKTYWA OBROTOWE
303 367
191 898
201 770
2.1
Zapasy
11 131
11 131
11 131
2.2
Środki pieniężne
82 610
33 625
37 282
2.3
Należności krótkoterminowe, w tym:
209 554
147 071
153 286
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
2 400
- wobec pozostałych
2 400
ZOBOWIĄZANIA
385 479
183 399
195 897
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
480
535
535
14/13
PLAN FINANSOWY POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Część C. Dane uzupełniające
Stan na dzień
Plan na dzień
Plan na dzień
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2009 r.
31.12.2010 r.
31.12.2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej
385 479
183 399
195 897
Część D. Informacje dodatkowe
Przewidywane
Plan
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
wykonanie
na
na
w 2010 r.
2010 r.
2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
1
Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych
150
150
3 668
Część E. Informacje dodatkowe
Przewidywane
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
wykonanie
na
w 2010 r.
2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
WYDATKI
4 031 086
5 620 817
1.
Wypłaty wsparcia na:
4 031 086
5 620 817
1.1.
- zadania bieżące dla:
1 178 908
1 468 866
1.1.1.
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
42 202
52 440
1.1.2.
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
1 136 706
1 416 426
1.2.
- zadania inwestycyjne dla:
2 852 178
4 151 951
1.2.1.
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
1 012 066
1 831 126
1.2.2.
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
1 840 112
2 320 825
14/14
PLAN FINANSOWY
AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH
Część A
Przewidywane
Plan
wykonanie
na
Lp.
Treść
w 2010 r.
2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU
160
500
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
9 790
10 290
1
Dotacje z budżetu państwa w tym:
6 783
7 186
1.1
- podmiotowa
6 743
6 966
2
Pozostałe przychody własne
3 007
3 104
III
KOSZTY
9 690
10 290
1
Koszty funkcjonowania
9 690
10 290
1.1
Amortyzacja
140
150
1.2
Materiały i energia
600
600
1.3
Remonty
80
50
1.4
Pozostałe usługi obce
1 140
2 055
1.5
Wynagrodzenia
5 580
5 280
1.6
Składki na ubezpieczenie społeczne
682
730
1.7
Składki na Fundusz Pracy
108
110
1.8
Pozostałe koszty funkcjonowania
1 360
1 315
IV
WYNIK (II - III)
+ 100
0
V
DOTACJA Z BUDśETU PAŃSTWA
6 783
7 186
1
Podmiotowa
6 743
6 966
2
Na inwestycje i zakupy inwestycyjne
40
220
VI
NALEśNOŚCI
85
85
VII
ZOBOWIĄZANIA
520
550
VIII
STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU
500
500
IX
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
60
60
14/15
PLAN FINANSOWY
AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH
Część B. Dane uzupełniające
Stan na dzień
Plan na dzień
Plan na dzień
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2009 r.
31.12.2010 r.
31.12.2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
AKTYWA
560
725
825
1
AKTYWA TRWAŁE
115
140
240
2
AKTYWA OBROTOWE
445
585
585
2.2
- Środki pieniężne
437
500
500
2.3
- Należności krótkoterminowe, w tym:
8
85
85
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
8
85
85
- wobec pozostałych
8
85
85
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
499
520
550
1
Depozyty
10
20
50
2
Inne
489
500
500
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
44
60
60
Część C. Dane uzupełniające
Stan na dzień
Plan na dzień
Plan na dzień
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2009 r.
31.12.2010 r.
31.12.2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej
10
20
50
1
Depozyty
10
20
50
Część D. Informacje dodatkowe
Przewidywanie
Plan
wykonanie
na 2011 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
40
220
14/16
PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W BRWINOWIE
Część A
Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie w
na rok 2011
roku 2010
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
16 030
15 609
1
Dotacje z budżetu, w tym:
11 068
11 433
1.1
- celowe
11 068
11 433
2
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,
73
73
z tego:
2.1
- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
73
73
3
Przychody finansowe:
5
4
3.1
- odsetki
5
4
4
Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej
4 203
3 580
5
Pozostałe przychody
681
519
II
KOSZTY
15 893
15 632
1
Koszty według rodzaju:
15 770
15 541
1.1
- Amortyzacja
649
685
1.2
- Materiały i energia
1 661
1 694
1.3
- Remonty
249
297
1.4
- Pozostałe usługi obce
2 409
2 109
1.5
- Podatki i opłaty, z tego:
452
442
1.5.1
- podatek akcyzowy i VAT
248
244
1.5.2
- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
117
119
1.5.3
- opłaty urzędowe
13
13
1.5.4
- wpłaty na PFRON
74
66
1.6
- Wynagrodzenia:
8 361
8 361
1.6.1
- osobowe
7 982
7 982
1.6.2
- pozostałe
379
379
1.7
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:
1 662
1 661
1.7.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
1 196
1 165
1.7.2
- składki na Fundusz Pracy
187
202
1.7.3
- świadczenia socjalne
239
239
1.7.4
- inne
40
55
1.8
- Pozostałe
327
292
2
Koszty finansowe:
3
3
2.1
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1
2.2
- Inne
2
3
3
Pozostałe koszty
120
88
14/17
Dokumenty związane z tym projektem:
-
3429-ustawa-i-zal
› Pobierz plik
-
3429-tom-I
› Pobierz plik
-
3429-tom-II
› Pobierz plik
-
3429-tom-III
› Pobierz plik
-
3429-strategia
› Pobierz plik
-
3429-mianowania
› Pobierz plik
-
3429-001
› Pobierz plik
Projekty ustaw
Apartamenty przy Parku Szczytnickim będą gotowe w tym roku
