Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2016

z tego:
Plan
Dotacje
wiadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
rodki własne Współfinansowanie
Część Dział Rozdział
Treść
Poz.
na 2016 r.
i
na rzecz
bieżące
majątkowe
na obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu Skarbu
Europejskiej
z udziałem środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
72
KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
1
18 238 860
17 791 290
432 714
14 856
752
Obrona narodowa
2
10
10
75212
Pozostałe wydatki obronne
3
10
10
753
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
4
18 223 995
17 791 290
432 705
75305
Fundusz Emerytalno-Rentowy
5
17 780 180
17 780 180
75306
Fundusz Prewencji i Rehabilitacji
6
292
292
75313
wiadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi
Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
7
443 523
10 818
432 705
851
Ochrona zdrowia
8
14 846
14 846
85156
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
9
14 846
14 846
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
10
9
9
85335
Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia
OC i AC
11
9
9
73
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
1
53 842 184
45 214 806
5 342 516
3 284 862
753
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
2
51 119 861
45 149 769
2 878 736
3 091 356
75303
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
3
44 847 768
44 847 768
75309
Składki na ubezpieczenia społeczne
4
3 091 275
3 091 275
75310
Fundusz Emerytur Pomostowych
5
279 551
279 551
75313
wiadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi
Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
6
2 900 742
22 450
2 878 213
79
75395
Pozostała działalność
7
525
523
2
851
Ochrona zdrowia
8
193 343
193 343
85156
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
9
193 343
193 343
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
10
2 528 980
65 037
2 463 780
163
85335
Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia
OC i AC
11
271
271
85347
Renta socjalna
12
2 528 709
65 037
2 463 509
163
2/32
z tego:
Plan
Dotacje
wiadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
rodki własne Współfinansowanie
Część Dział Rozdział
Treść
Poz.
na 2016 r.
i
na rzecz
bieżące
majątkowe
na obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu Skarbu
Europejskiej
z udziałem środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
74
PROKURATORIA GENERALNA SKARBU PAŃSTWA
1
33 405
10
33 159
236
750
Administracja publiczna
2
33 403
10
33 157
236
75003
Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa
3
33 403
10
33 157
236
752
Obrona narodowa
4
2
2
75212
Pozostałe wydatki obronne
5
2
2
75
RZ DOWE CENTRUM LEGISLACJI
1
27 174
15
26 120
953
86
750
Administracja publiczna
2
27 167
15
26 113
953
86
75006
Rządowe Centrum Legislacji
3
27 167
15
26 113
953
86
752
Obrona narodowa
4
7
7
75212
Pozostałe wydatki obronne
5
7
7
76
URZ D KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
1
106 502
200
84 792
17 200
4 310
600
Transport i łączność
2
106 451
200
84 741
17 200
4 310
60047
Urząd Komunikacji Elektronicznej
3
106 451
200
84 741
17 200
4 310
752
Obrona narodowa
4
51
51
75212
Pozostałe wydatki obronne
5
51
51
79
OBSŁUGA DŁUGU SKARBU PAŃSTWA
1
31 800 000
100
31 799 900
757
Obsługa długu publicznego
2
31 800 000
100
31 799 900
75701
Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa
na rynkach zagranicznych
3
10 124 004
10 124 004
75703
Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa
na rynku krajowym
4
21 675 896
21 675 896
75704
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub
jednostkę samorządu terytorialnego
5
100
100
2/33
z tego:
Plan
Dotacje
wiadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
rodki własne Współfinansowanie
Część Dział Rozdział
Treść
Poz.
na 2016 r.
i
na rzecz
bieżące
majątkowe
na obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek
długu Skarbu
Europejskiej
z udziałem środków
fizycznych
budżetowych
Państwa
Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
80
REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE
1
120 793
86
118 049
2 658
750
Administracja publiczna
2
120 793
86
118 049
2 658
75015
Regionalne izby obrachunkowe
3
120 793
86
118 049
2 658
81
REZERWA OGÓLNA
1
102 000
102 000
758
Różne rozliczenia
2
102 000
102 000
75817
Ogólna rezerwa budżetowa Rady Ministrów
3
102 000
102 000
82
SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO
1
53 158 188
53 158 188
758
Różne rozliczenia
2
53 158 188
53 158 188
75801
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
3
41 580 952
41 580 952
75802
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
4
335 999
335 999
75803
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów
5
1 714 472
1 714 472
75804
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw
6
1 004 241
1 004 241
75805
Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin
7
17 000
17 000
75807
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
8
6 533 086
6 533 086
75831
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
9
531 403
531 403
75832
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów
10
1 123 192
1 123 192
75833
Część regionalna subwencji ogólnej dla województw
11
317 843
317 843
2/34
z tego:

Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki własne Współfinansowanie
Czę ć Dział Rozdział
Tre ć
Poz.
na 2016 r.
i
na rzecz
bieżące
majątkowe
na obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek

długu Skarbu
Europejskiej
z udziałem rodków

fizycznych
budżetowych
Państwa

Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
83
REZERWY CELOWE
1
20 986 601
11 458 293
117 734
3 497 303
2 027 142
3 886 129
758
Różne rozliczenia
2
20 986 601
11 458 293
117 734
3 497 303
2 027 142
3 886 129
75818 Rezerwy ogólne i celowe
3
20 986 601
11 458 293
117 734
3 497 303
2 027 142
3 886 129
Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym realizacja zadań w
dorzeczach Odry i górnej Wisły
4
800 000
226 630
573 370
Dofinansowanie zadań restrukturyzacyjnych w sektorze górnictwa węgla kamiennego
w latach 2015-2018
5
904 872
904 872
Rezerwa na finansowanie zadań realizowanych przez prezydentów miast na prawach
powiatu w zakresie zarządzania bezpieczeństwem dróg w transeuropejskiej sieci
drogowej
6
5 961
5 961
Dopłaty do paliwa rolniczego
7
800 000
800 000
Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem rodków europejskich,
finansowanie projektów z udziałem rodków otrzymywanych od państw
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EŻTA), projektów z
udziałem innych rodków pochodzących z budżetu Uni Europejskiej nieujętych w
budżecie rodków europejskich, projektów pomocy technicznej, Wspólnej Polityki
Rolnej, finansowanie potrzeb wynikających z różnic kursowych oraz rozliczeń
programów i projektów finansowanych z udziałem rodków z UE
8
3 864 129
3 864 129
Środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o
systemie powiadamiania ratunkowego oraz na wydatki związane z systemamiŚ
Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej, Wspomagania Dowodzenia
Policji oraz Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, w
tym kwota 12.985 tys. zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi
9
57 819
40 439
17 380
Środki na awans zawodowy nauczycieli
10
17 851
17 851
Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych
11
11 000
11 000
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, badania monitoringowe pozostało ci
chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt, produktach pochodzenia
zwierzęcego i paszach oraz dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji
Weterynaryjnej
12
204 504
204 504
Pomoc dla repatriantów
13
30 000
30 000
Pomoc dla społeczno ci romskiej
14
10 000
10 000
2/35
z tego:

Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Środki własne Współfinansowanie
Czę ć Dział Rozdział
Tre ć
Poz.
na 2016 r.
i
na rzecz
bieżące
majątkowe
na obsługę
Unii
projektów
subwencje
osób
jednostek

długu Skarbu
Europejskiej
z udziałem rodków

fizycznych
budżetowych
Państwa

Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Środki na realizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny
15
27 740
23 770
3 970
Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa
16
657 400
30
657 370
Środki na finansowanie przez Krajowe Biuro Wyborcze ustawowo okre lonych zadań
dotyczących wyborów i referendów
17
137 135
136 390
745
Środki na sfinansowanie programu, o którym mowa w art. 42a ustawy - Prawo o
szkolnictwie wyższym, mającego na celu wspieranie wybitnych studentów w
podejmowaniu kształcenia w zagranicznych uczelniach
18
18 511
18 511
Rezerwa płacowa na zmiany organizacyjne i nowe zadania (w tym na skutki
przechodzące z 2015 r.) oraz na wynagrodzenia osób zajmujących się programami
finansowanymi z budżetu UE oraz rodkami z pomocy udzielanej przez państwa
członkowskie EŻTA (w tym na niektóre skutki przechodzące z 2015 r.)
19
25 827
3 827
22 000
Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników służby
cywilnej oraz skutki przechodzące z roku 2015 oraz zwiększenie wynagrodzeń nowo
powołanych ekspertów w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej
20
3 594
3 594
Rezerwa na zwiększenie wynagrodzeń przeznaczonych na wypłaty wynagrodzeń dla
osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych, a także nagród
jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przej ciem na rentę z
tytułu niezdolno ci do pracy oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop
wypoczynkowy dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, dla
pracowników jednostek organizacyjnych stanowiących wyodrębnioną czę ć
budżetową, w których rednioroczne zatrudnienie w roku poprzednim nie przekracza
50 osób, wraz z pochodnymi od wynagrodzeń
21
14 052
14 052
Budowa, modernizacja i utrzymanie przej ć granicznych (w tym na sfinansowanie
zobowiązań wynikających z umów dwustronnych dotyczących przej ć granicznych)
22
51 705
26 705
25 000
Środki na realizację O więcimskiego Strategicznego Programu Rządowego - Etap V
2016-2020
23
7 644
60
7 584
Ochrona odbiorcy wrażliwego energi elektrycznej
24
40 000
40 000
Środki na zadania okre lone w ustawie o pomocy społecznej oraz na opłacenie
składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre wiadczenia z
pomocy społecznej
25
1 468 000
1 468 000
2/36