Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2016

Wydatki budż etu państwa**)
Część
Nazwa Programów Operacyjnych
Wydatki budż etu środków europejskich*)
finansowanie
współfinansowanie
76
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020
3 649
661
Ogółem
0
3 649
661
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020
255
45
88
Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020
29
4
Ogółem
255
29
49
Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2007 - 2013
225
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020
1 595
281
85/02
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020
546
182
Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020
275
418
Wspólna Polityka Rolna
2 448
1 400
Ogółem
0
4 864
2 506
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020
213
38
85/04
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020
720
240
Wspólna Polityka Rolna
3 427
1 958
Ogółem
213
4 147
2 236
Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2007 - 2013
330
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020
3 859
5 425
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020
870
153
Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020
451
408
85/08
Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020
213
38
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020
775
258
Norweski Mechanizm Finansowy 2009 - 2014
226
40
Wspólna Polityka Rolna
2 927
1 673
Ogółem
4 298
5 023
8 325
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020
893
158
85/10
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020
480
160
Wspólna Polityka Rolna
3 831
2 189
Ogółem
893
4 311
2 507
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020
128
23
85/06
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020
756
253
Wspólna Polityka Rolna
4 645
2 655
Ogółem
128
5 401
2 931
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020
1 464
386
85/14
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020
764
250
Wspólna Polityka Rolna
8 337
4 765
Ogółem
1 464
9 101
5 401
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020
478
85
85/12
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020
680
120
15/12
Wydatki budż etu państwa**)
Część
Nazwa Programów Operacyjnych
Wydatki budż etu środków europejskich*)
finansowanie
współfinansowanie
Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020
78
167
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020
351
91
85/12
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020
528
209
Wspólna Polityka Rolna
5 364
3 066
Ogółem
829
6 650
3 738
Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2007 - 2013
100
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020
625
109
85/16
Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020
329
179
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020
495
222
Wspólna Polityka Rolna
2 955
1 693
Ogółem
0
4 404
2 303
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020
430
76
Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020
39
8
85/20
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020
672
224
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
4 553
803
Wspólna Polityka Rolna
3 390
1 940
Ogółem
4 553
4 531
3 051
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020
463
81
Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020
73
14
85/18
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020
597
199
Wspólna Polityka Rolna
3 232
1 848
Ogółem
0
4 365
2 142
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013
1 600
282
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020
955
168
85/22
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020
1 321
441
Wspólna Polityka Rolna
2 476
1 555
Ogółem
1 600
4 752
2 446
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020
895
157
Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020
126
23
85/24
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020
738
246
Wspólna Polityka Rolna
3 722
2 127
Ogółem
0
5 481
2 553
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
777
138
85/26
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020
544
181
Wspólna Polityka Rolna
2 927
1 673
Ogółem
777
3 471
1 992
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020
317
55
85/28
Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020
21
6
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020
872
154
15/13
Wydatki budż etu państwa**)
Część
Nazwa Programów Operacyjnych
Wydatki budż etu środków europejskich*)
finansowanie
współfinansowanie
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020
1 050
352
85/28
Wspólna Polityka Rolna
3 532
2 018
Ogółem
872
4 920
2 585
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020
10 000
1 765
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020
604
202
85/30
Mechanizm Finansowy EOG 2009 - 2014
906
1 210
Wspólna Polityka Rolna
3 393
1 940
Ogółem
10 906
3 997
5 117
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020
8 499
1 500
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020
927
163
85/32
Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020
63
11
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020
1 275
425
Wspólna Polityka Rolna
3 500
2 000
Ogółem
8 499
5 765
4 099
OGÓŁEM
CZĘŚCI
36 831 440
1 698 174
3 127 313
*) wydatki planowane na rok 2016 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 98 i 99 z załącznika nr 4
**) wydatki planowane na rok 2016 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 8 i 19 z załącznika nr 2
15/14
Załącznik nr 16
Wykaz programów wraz z limitami wydatków i zobowiązań w kolejnych latach obowiązywania Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013, Programu Operacyjnego Zrównoważ ony
Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeż nych Obszarów Rybackich, Wspólnej Polityki Rolnej, Perspektywy Finansowej 2014-2020 oraz programów realizowanych z udziałem państw
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
Tabela 1. Limity zobowiązań i wydatków w kolejnych latach obowiązywania Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013, Programu Operacyjnego Zrównoważ ony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeż nych
Obszarów Rybackich, Wspólnej Polityki Rolnej, Perspektywy Finansowej 2014-2020 oraz programów realizowanych z udziałem państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
w tys. zł
Zobowiązania
Wydatki
w tym:
w tym:
Nazwa Instytucji Zarządzającej
Nazwa Programu
Ogółem wkład
Lata
Ogółem wkład publiczny
Ś
publiczny
rodki europejskie
Budżet państwa
Środki europejskie
Budżet państwa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2007
297
233
41
2008
3 214 769
1 538 137
1 526 174
2009
3 569 402
2 258 948
1 090 889
2010
9 727 191
8 470 397
437 778
Program Operacyjny
133 917 982
114 202 029
13 436 532
2011
19 023 335
16 850 691
550 699
Minister Infrastruktury i Rozwoju
Infrastruktura i Środowisko
2012
29 313 808
25 646 971
1 207 261
2007-2013
2013
19 420 891
17 072 510
716 010
2014
23 161 683
20 840 285
306 938
2015
22 833 688
19 372 711
1 587 683
2016
10 715 319
9 245 212
601 256
133 917 982
114 202 029
13 436 532
2007 - 2016
140 980 383
121 296 095
8 024 729
2007
4 008
3 406
602
2008
232 713
198 292
34 421
2009
1 928 242
1 637 534
290 477
2010
4 434 032
3 865 805
556 210
Program Operacyjny
41 049 701
34 892 247
6 070 635
2011
5 886 148
4 887 098
948 426
Minister Infrastruktury i Rozwoju
Innowacyjna Gospodarka
2012
6 381 312
5 370 196
929 984
2007-2013
2013
8 011 500
6 934 545
1 048 524
2014
8 566 104
7 236 013
1 276 695
2015
7 369 783
6 151 885
1 202 102
2016
2 610 432
2 189 779
420 653
41 049 701
34 892 247
6 070 635
2007 - 2016
45 424 274
38 474 553
6 708 094
2007
32 330
30 281
510
2008
1 075 230
929 131
105 816
2009
4 011 669
3 444 941
391 649
2010
8 253 498
7 144 169
756 658
Program Operacyjny
47 446 842
40 329 815
5 023 874
2011
8 298 836
7 106 261
848 871
Minister Infrastruktury i Rozwoju
Kapitał Ludzki
2012
7 545 823
6 421 119
793 646
2007-2013
2013
8 095 289
6 920 963
828 820
2014
8 270 838
6 930 176
847 002
2015
4 252 020
3 431 898
497 351
2016
25 701
21 113
4 588
47 446 842
40 329 815
5 023 874
2007 - 2016
49 861 234
42 380 052
5 074 911
16/1
Zobowiązania
Wydatki
w tym:
w tym:
Nazwa Instytucji Zarządzającej
Nazwa Programu
Ogółem wkład
Lata
Ogółem wkład publiczny
Ś
publiczny
rodki europejskie
Budżet państwa
Środki europejskie
Budżet państwa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2007
4 329
3 680
649
2008
46 853
33 357
13 496
2009
539 585
477 692
52 674
2010
1 385 888
1 156 668
159 290
Program Operacyjny
11 320 556
9 622 468
929 619
2011
1 797 138
1 547 585
87 674
Minister Infrastruktury i Rozwoju
Rozwój Polski Wschodniej
2012
1 597 020
1 258 881
124 981
2007-2013
2013
1 783 103
1 412 401
85 538
2014
2 348 203
1 985 769
90 363
2015
2 294 786
1 974 377
194 833
2016
422 146
378 536
43 610
11 320 556
9 622 468
929 619
2007 - 2016
12 219 051
10 228 946
853 108
2007
2008
11 741
10 347
2009
654 597
551 800
22 337
2010
1 297 178
793 628
62 819
Regionalny Program Operacyjny
5 601 354
4 997 941
160 044
2011
1 294 892
839 839
52 191
Zarząd Województwa
dla Województwa Dolnośląskiego
2012
1 379 220
802 709
39 111
Dolnośląskiego
na lata 2007-2013
2013
1 230 313
805 670
23 872
2014
1 061 894
792 305
37 994
2015
941 532
600 360
42 530
2016
134 701
86 554
5 092
5 601 354
4 997 941
160 044
2007 - 2016
8 006 068
5 283 212
285 946
2007
2008
57 709
45 075
2009
445 718
259 746
6 668
2010
1 048 028
763 660
45 788
Regionalny Program Operacyjny
4 847 221
4 014 094
216 959
2011
888 081
586 557
52 349
Zarząd Województwa
Województwa Kujawsko -
2012
878 780
521 508
41 018
Kujawsko-Pomorskiego
Pomorskiego na lata 2007-2013
2013
716 798
425 817
33 423
2014
942 293
582 866
29 686
2015
1 145 839
715 843
125 739
2016
362 049
214 002
57 137
4 847 221
4 014 094
216 959
2007 - 2016
6 485 295
4 115 074
391 808
2007
2008
12 287
10 699
57
2009
254 615
197 333
14 185
2010
1 176 272
821 929
33 642
Regionalny Program Operacyjny
5 617 249
4 807 149
247 483
2011
1 176 457
860 529
46 338
Zarząd Województwa
Województwa Lubelskiego
2012
1 401 279
974 681
55 195
Lubelskiego
na lata 2007-2013
2013
906 366
649 308
28 619
2014
953 217
649 797
35 919
2015
957 530
662 247
42 934
2016
509 426
348 802
27 712
5 617 249
4 807 149
247 483
2007 - 2016
7 347 449
5 175 325
284 601
16/2